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  砚山县人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

砚山县人民医院是全县医疗服务网的龙头单位和医疗卫生服务中心,主要承担县域内人民群众常见病、多发病、急危重症和疑难病症的诊治任务，解决影响群众生产生活的重大疾病。承担乡镇卫生院、村卫生室的业务指导和技术培训，承担全县紧急医疗救援任务和政府的指令性任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建工作。一是加强党的组织建设，增强党组织凝聚力、战斗力、创造力。二是加强党风廉政建设，规范服务行为，着力构建和谐人民满意医院。三是加强精神文明建设，提升医院形象，提高社会满意度。四是党建引领，助力乡村振兴建设，巩固拓展脱贫攻坚成果。

2.业务工作。一是切实加强医疗质量管理。严格落实各项规章制度。加强医疗安全防范管理。加强职业安全预防教育培训,无伤医事件发生。二是全面提升护理服务质量。2022年共护理住院病人15885 人，其中：病危5338人次、一级护理 37271人次，手术5970例，输血845人，输液114016人 。三是强化医院感染监测。医院感控办根据《医疗机构消毒技术规范》（WS/T367-2012）和级标要求，加强医院感染监测与控制，每季度发布一次医院感染监测分析及效果评价，2022年至今无院感暴发事件发生。四是持续推进医院信息化提档升级，加速智慧医院建设。完成门诊电子病历、检验检查危急值闭环处理、妇幼接口、血糖上传、床旁呼叫系统、电子医疗票据、远程会诊中心、内外网物理隔离、核酸自助报告等系统上线并投入正常使用。五是积极开展对口支援、家庭医生签约服务、强化慢病管理。2021年6月-2022年6月选派业务骨干13人，分别派驻平远、稼依、阿猛、干河、蚌峨、维摩、八嘎、者腊、阿基九个乡镇卫生院，重点帮助受援单位加强急诊科、儿科、产科等科室建设，改善乡村两级医疗卫生服务条件，加强“三基”、中毒、急诊抢救和常见病、多发病诊治及应用技能的培训，逐步提高乡村两级医务人员的整体水平和服务能力。六是全面推进入事制度改革，组建优质人才梯队。完善相关人事管理规定的修订。结合医院“十四五”发展规划，有计划、分批次选送业务骨干外出进修、短期培训及参加学术会议，并邀请省级专家来院授课。2022年共邀请上级专家亲临我院进行专科疾病培训和学术讲座75期，培训700余人次。选派到上级医院进修46人（护理24人，医疗22人），短期学习62人次（护理18人次，医44人次）。七是重视科研教学，促进科研成果临床转化。规范招收助培学员，2022年省卫生健康委下发名额16名，基地实际招录助培学员16名均为社会学员，招录完成率100%。2022年共带教实习生189人（医、药、技96人，护理99人），见习生41人（医、药、技39人，护理2人）。充分发挥县级龙头医院作用，做好基层卫生专业技术人才的培养。认真做好进修人员的带教培训，2022年共接收基层医院进修人员51人，其中医疗33人，护理17人，其他1人。八是多项核心工作齐头并进，全力推动公立医院改革。制定了《砚山县医共体总医院县人民医院分院建设实施方案》，确定了建设总体目标、工作任务，成立了工作领导小组、监督领导小组、建设考核小组三个组织保障，达到建设、监督、考核有机统一，确保工作有序开展。设置6个管理中心，划分为平远、维摩、阿猛三个片区管理，实行行政、人员、财务、医疗、业务技术、中医药、绩效六统一的分院直接纵向管理。九是基本公共卫生服务。2022年HIV初筛阳性164例，其中原阳150例，新发现阳性14例，转介率100%。住院病人次数27189次，检测人次数26202人次，检测率96.37%。门诊就诊人次数161023人次，检测人次数14207人次，门诊PITC检测率8.8%。健康体检人群5910人次，检测人次5910人次，检测率100%（指标95%）。做好慢病管理，按要求开展新发高血压、糖尿病、死因监测、肿瘤登记和心脑血管事件报告管理，提高报卡质量，严防慢性病报告迟报、漏报。

3.三级医院晋升工作。医院遵循“以评促进、以评促改、评建结合、注重内涵、提升质量”的工作要求，按照《三级医院评审标准（2022年版）》、《三级医院评审标准（2022 年版）实施细则》、《三级医院评审标准（2020年版）云南省实施细则(试行)》、《三级综合医院医疗服务能力指南（2016年版）》为建设标准，进一步健全诊疗科目设置、加强人才队伍培养、提高医疗技术水平、增强医疗服务与教学科研能力、完善专科设备配置、提升信息化建设等措施，强化医院综合服务能力，并对各级各部门创建工作进行多次督导。

4.疫情防控工作。举全院之力优化整合人力资源，积极应对新冠病毒感染救治。医院优化科室设置，将心内科和老年病科、神经内科和康复医学科、内分泌科和肾内科、骨科一病区和二病区、泌尿外科和普外科科室合并，优化调整人力资源，调整出医生40名、护士105名充实到发热门诊、定点医院、儿科、呼吸内科、ICU等重点科室接诊，保障发热患者诊治的基础上，全力保障急危重症处置，全面提升疫情防控救治能力。

5.创建省级文明城市和国家卫生县城创建活动。组织干部职工每周五到网格区开展爱国卫生大扫除“众参与”活动，清扫老旧小区路面、清理楼道垃圾、清除绿化带杂草、修缮破损路面等。本年度共开展活动78次，清理生活垃圾1吨余、小广告200余条，治理病媒生物孳生地30余处，疏通清理网格排污沟4次，修缮网格破损下水道10处，清理生活垃圾100余吨，投放灭鼠毒饵剂300余斤，投入经费1万余元，为网格居民提供了整洁舒适的居住环境，为爱国卫生运动的持续开展提供了有力保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

砚山县人民医院共设置53个内设机构，包括：党办、院办、纪检监察室、人事科、医务科（含病案室）、质控办、感控办、护理部、财务科、后勤科、设备科、采购科、医保办、科教科、创建办15个职能科；普外科、神经外科、骨科、泌尿外科、产科、妇科、五官科、口腔科、麻醉科、心内科、消化内科、儿科、急诊科、重症医学科、康复医学科、神经内科等29个临床科室和专业组；药剂、检验、输血、医学影像、超声影像、病理科、临床服务中心、预防保健科、供应室9个辅助科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县人民医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县人民医院2022年末实有人员编制328人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制328人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员309人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员134人（离休0人，退休134人）。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。实有编制外车辆9辆，均为医院救护车。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县人民医院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县人民医院无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县人民医院2022年度收入合计258,771,433.82元。其中：财政拨款收入33,108,313.91元，占总收入的12.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入225,333,615.43元（含教育收费0元），占总收入的87.08%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入329,504.48元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计减少4,522,029.32元，下降1.72%。其中：财政拨款收入增加3,846,359.94元，增长13.14%，主要原因是本年财政基本拨款收入增加3,710,483.51元，增长15.18%，为人员经费增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少8,271,445.23元，下降3.54%，主要原因是医疗收入减少；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少96,944.03元，下降22.73%，主要原因是上年县卫健局拨重大传染病能力提升建设项目前期工作经费州级补助资金62,500.00元，本年无此项收入；本年利息收入11,602.90元，较上年80,776.00元减少69,173.10元。

二、支出决算情况说明

砚山县人民医院2022年度支出合计264,157,344.02元。其中：基本支出235,463,334.67元，占总支出的89.14%；项目支出28,694,009.35元，占总支出的10.86%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少58,738,726.93元，下降18.19%。其中：基本支出减少14,601,445.61元，下降5.84%，主要原因是卫生健康支出减少16,611,122.78元，下降6.68%；项目支出减少44,137,281.32元，下降60.6%，主要原因是卫生健康支出减少44,234,431.32元，下降60.74%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县人民医院正常运转的日常支出235,463,334.67元，较上年减少14,601,445.61元，下降5.84%，主要原因是本年公用经费支出较上年减少17,350,663.16元。基本支出中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出105,087,669.06元，占基本支出的44.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130,375,665.61元，占基本支出的55.37％，人均182,088.92元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,694,009.35元，较上年减少44,137,281.32元，下降60.60%，主要原因是医院新建二期住院综合楼于本年8月投入使用，使用医院资金支付工程款本年23,742,729.44元较上年59,681,621.79元减少35,938,892.35元，下降60.22%。项目支出中：基本建设类项目支出800,000.00元，为使用中央基建投资预算内资金支付的救治能力提升项目，救治能力提升项目为发展和改革委安排的基建项目，目前已完成项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出33,108,313.91元，占本年支出合计的12.53%。与上年相比减少4,625,756.34元，下降12.26%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款项目支出4,951,279.91元较上年13,149,668.88元减少8,198,388.97元，下降62.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出97,150元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于蒲军专家工作站支出；

2.社会保障和就业（类）支出3,039,546.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。用于事业单位养老保险缴费2,818,407.67元，死亡抚恤131,233.00元，其他社会保障和就业支出89,905.53元；

3.卫生健康（类）支出29,557,509.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.28%。用于人员工资22,568,269.60元，医疗保险缴费2,115,010.20元；

4.住房保障（类）支出414,108元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于住房公积金缴存；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为290,200.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为290,200.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我院为差额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我院为差额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县人民医院2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县人民医院资产总额755,017,944.82元（原值），其中，流动资产86,454,414.86元，固定资产649,768,096.76元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程8,000.00元，无形资产18,787,433.20元（原值），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59,959,208.88元，其中固定资产增加305,825,438.40元。处置房屋建筑物19959.47平方米，账面原值9,912,632.21元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产269项，账面原值1,396,318.66元，实现资产处置收入0元；出租房屋910平方米，账面原值1,143,924.09元，实现资产使用收入47,506.84元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,428,238.77元，其中：政府采购货物支出2,751,800.00元；政府采购工程支出1,407,260.00元；政府采购服务支出4,269,178.77元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一、收入类名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：核算医院开展医疗活动及其辅助活动实现的收入。

3.其他收入：核算医院取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

二、支出类名词解释

1.基本支出：指为保障医院正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3.一般公共预算财政拨款支出：指医院使用从政府财政部门取得的各类财政拨款发生的支出。

4.政府采购支出：指采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53262200536100101111

砚山县人民医院202310241001152368.xlsx