监督索引号53262200136000701000
砚山县稼依镇中心学校2022年度部门决算
目录
第一部分 砚山县稼依镇中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县稼依镇中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育体育局的行政规章制度。
（2）配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（3）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普通初中教育。在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。
（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（8） 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（9）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
（10）在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
（11）在县教育体育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.党建党风廉政建设工作持续推进
强化责任意识，压实工作责任。年初召开学校党风廉政建设及防腐败工作部署会，制定工作计划和任务分解方案，对年度党风廉政建设及防腐败工作进行任务分解，细化工作措施，8月末召开党风廉政建设及防腐败工作推进会，进一步明确工作要求，与下辖学校签订党风廉政建设责任制目标责任书，明确工作职责，压实党政一把手第一责任人责任。严格执行“三单合一”推进派单工作规范化、精准化，持续落实党风廉政建设主体责任派单工作，本年度四次派单共派出46条，听取党风廉政建设工作情况汇报和派单履职情况汇报4次。认真践行“三个工作法”、“三个马上”和“三个倒逼机制”要求。
2.压实立德树人根本任务
认真执行课程育人标准。学校充分发挥课堂教学的主渠道作用，将德育内容细化落实到各学科课程的教学目标之中，融入渗透到教育教学全过程。围绕课程目标联系学生生活实际，挖掘课程思想内涵，充分利用时政媒体资源，精心设计教学内容，优化教学方法，发展学生道德认知，注重学生的情感体验和道德实践。
3.教育教学高质量发展稳步推进
抓实常规，强化管理。一是做好常规管理。年初根据国家课程计划要求，结合我校教师人员的实际情况，要求各校教务处按课程设置的要求制定了班级课程表和教师个人课程表，今年是“双减”政策的第二年，我们精心安排了学生的作息时间，并且安排了学生的课间活动内容，以及每天的课后服务活动的安排。二是做实“教学五认真”。教务处做好教学常规检查工作，我们采用定期检查与不定期检查的方式，做实教学五认真工作。每次检查，教务处都认真组织，详细布置，并按照要求填写相关的书面检查情况，针对在检查中存在的问题，表扬优秀，指出不足，面对面提出整改意见。每次检查都做到面及全体师生。深入而细致地检查，是为了将教师教学各环节的工作做细、做实、做到位，从而促进教学质量的提升。
4.校园安全维稳持续加强
完善校园安全责任落实机制。不断完善校园安全责任制度，建立健全安全管理制度，积极建设平安校园。今年共申报“平安校园”3所，其中补左小学申报县级先进“平安校园”，农场幼儿园申报县级“平安校园”，落太邑小学申报州级“平安校园”。全县9所小学，8所幼儿园在秋季学期开学，均签订校级安全目标书，共12类180份；学校与教师签订安全承诺书2000余份，确保责任压实，责任到人。
5.示范性学校创建成果显著
2022年各种示范性学校创建纷至沓来，如：稼依小学、小稼依小学、新寨小学、大尼尼小学创建“清廉学校”建设学校，其中稼依小学为示范校创建学校；新寨小学创建德育三星级学校；新寨小学、 大尼尼小学、店房小学、落太邑小学、大坝小学、农场幼儿园创建文明学校；补左小学、农场幼儿园创建平安校园，其中补左为先进平安校园；小石桥小学创建省级“云岭先锋，育人红烛”示范校、州级现代教育示范校和四星级党支部；大坝小学通过了幼儿园办园行为的评估；小石桥小学和新寨小学创建州级绿美校园，其中小石桥将继续申报省级绿美校园示范校。诸多示范校的创建得到了各级领导的充分肯定，特别是绿美校园的创建，我们做到了“深惟重虑，绿美先行”，自2016年就着手打造绿美校园，现今各校绿树成荫、鲜花簇拥，引各方兄弟学校接踵而至，赞不绝口。
6.提升财务管理，改善办学条件
全力建设能力提升项目稼依镇中学综合楼建筑面积2000平方米，投入资金480万元，教学楼建筑面积1800平方米，投入资金432万元；店房小学教学综合楼建筑面积1200平方米，投入资金288万元。大坝幼儿楼建筑面积390平方米，投入资金93.6万元；中心幼儿园改造建筑面积3200平方米，地面面积5200平方米，投入资金250余万元。完成补左，大尼尼改造爱心澡堂各40平方米，落太邑新建爱心澡堂60平方米，店房新建爱心澡堂30平方米，投入资金82.43万元。二是落太邑小学接受上海银行“百企结百村”项目在做教学楼、综合楼校舍维修亮化2000平方米，投入资金20万余元，将大大提升校育人环境；三是梳理完成校园舍必要的维修，稼依镇各学校食堂操作间做吊顶维修900平方米，投入资金11万元；小稼依小学花台建设维修3.24万元，落太邑小学挡土墙拆除重建、砍树、栽树等约计3.8万元；2022年秋季学期各校绿美校园建设等费用支出约计13万元；各学校校园校舍零星维修费用支出约计21万元。四是严格预算按轻重缓急给学校解决燃眉所需，2022学年我校严格年初预算，按照政府采购要求，为补左小学添置学生桌椅100套，投入资金2.2万元；购稼依、小稼依、小石桥、店房、落太邑、大尼尼小学添置食堂用消毒柜6台、切肉机3台、留样柜1个，投入资金2.8万元，购置小石桥、稼依小学校园音响设备功放机等2套，投入资金1.48万元；为各校购买办公用A4纸310件，投入金额5.58万元等有效的改善了学校办学条件。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处,所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入砚山县稼依镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.砚山县稼依镇中心学校
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县稼依镇中心学校2022年末实有人员编制186人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制186人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员245人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休0人，退休98人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
砚山县稼依镇中心学校2022年没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。
砚山县稼依镇中心学校2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
砚山县稼依镇中心学校2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
砚山县稼依镇中心学校2022年度没有项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县稼依镇中心学校2022年度收入合计41,413,353.14元。其中：财政拨款收入41,277,932.05元，占总收入的99.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入135,421.09元，占总收入的0.33%。与上年47,217,067.10元相比，收入合计减少5,803,713.96元，下降12.29%。其中：财政拨款收入减少5,939,135.05元，下降12.58%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加135,421.09元，增长0%。主要原因是因县级财力困难，本年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费，导致本年公用经费收入较上年减少；其他收入135,421.09元较上年0元增加135,421.09元，增长100%，主要原因是2022年收到砚山县教育工委2021年度党费返还款2,335.50元；砚山县税务局拨的退税手续费4,700.59元，中国人寿保险公司捐赠款128,385.00元,导致其他收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
砚山县稼依镇中心学校2022年度支出合计41,445,516.32元。其中：基本支出41,445,516.32元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年48,050,259.60元相比，支出合计减少6,604,743.28元，下降13.75%。其中：基本支出减少6,589,743.28元，下降13.72%；项目支出减少15,000元，下降100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是县级财力困难，本年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费，导致本年公用经费支出较上年减少；本年度项目支出0元，与上年15,000.00元对比减少15,000.00元，下降100%，主要原因是2022年砚山县稼依镇中心学校无乡村少年宫项目，无项目支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障砚山县稼依镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41,445,516.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,829,343.4元，占基本支出的91.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,616,172.92元，占基本支出的8.73％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障砚山县稼依镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县稼依镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出41,312,430.73元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比减少6,692,828.87元，下降13.94%，主要原因县级财力困难，本年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费，导致本年公用经费支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。5.教育（类）支出34,146,742.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.65%。主要用于学校公用经费支出及教职工工资福利支出。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出2,280,438.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于学校教职工养老保险及工伤保险支出。
9.卫生健康（类）支出2,441,758.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于教职工医疗保险及大病医疗、公务员补助支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出2,443,491元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于职工住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,497.00元，支出决算为43,297.89元，完成年初预算的99.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算36,961.89元，占总支出决算的85.37%；公务接待费支出决算6,336.00元，占总支出决算的14.63%，具体是国内接待费支出决算6,336.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县稼依镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,497.00元，支出决算为43,297.89元，完成年初预算的99.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为36,961.89元，完成年初预算的99.73%；公务接待费支出决算为6,336.00元，完成年初预算的98.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定，严控三公经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,613.42元，增长21.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加12,719.42元，增长52.47%；公务接待费支出决算减少5,106元，下降44.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是砚山县稼依镇中心学校因公务用车严重老旧，维修较多；公务接待费支出决算减少的主要原因是本年学校厉行节约，尽量压缩公务接待费用支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查学校工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县稼依镇中心学校2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是砚山县稼依镇中心学校为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，砚山县稼依镇中心学校资产总额40,930,569.33元，其中，流动资产292,695.91元，固定资产40,637,873.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,146,494.62元，其中固定资产增加12,535,490.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）
五、其他重要事项情况说明
砚山县稼依镇中心学校2022年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（五）普通教育：反映各类教育支出。
（六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
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