监督索引号53262200136004301000
砚山县第六中学2022年度部门决算
目录
第一部分 砚山县第六中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县第六中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.队伍建设。
2.教务工作。规范教务处的常规管理、完善各项规章制度为了保证学校教学工作的正常开展。
3.德育工作。本年度德育工作以日常行为规范教育、转化和文明礼仪的养成教育为抓手，全面提高学生的思想道德和身体心理素质，积极推进学校优良校风和学风的建设，促进学生德、智、体等各方面素质全面提高。
4.总务工作。一是遵守财务规章制度，规范收费行为，在本学年中继续组织财务人员学习了财务规章制度，使相关人员熟悉财务操作规则，做到规范收支两条线，账目清楚，程序合法。二是做好后勤服务常规工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.队伍建设。在教育体育局领导的关心下，2022年度重新组建了县六中领导班子及教师队伍，设置校长1人、副校长2人、教师23人，其中党员教师9人，为县六中补充了新鲜血液，领导班子埋头实干、教职工工作热情高，利用党建引领学校行政工作，不断压实责任，不断提高个人素质，通过清华师德师风建设提升大家团结协作的能力和集体荣誉感，现在六中教师队伍是一支积极健康、团结向上的团队。
2.教务工作。规范教务处的常规管理、完善各项规章制度为了保证学校教学工作的正常开展，一是结合我校的实际情况对学校的课程安排、教师的任课进行较为合理的安排，整合了全校教师的力量，让课程安排与设置更加规范、合理。二是强化工作纪律，认真落实各项教学常规，完善考勤制度，本学年加强教学秩序的监管力度，试行了教师教学量化管理制度。教师在迟到、早退等情况有了很大改观。三是坚持以学生为主体，教师为主导，训练为主线的教学模式，要求教师根据学科的本质和教材的特点，学生的年龄特点及班级的层次情况，选择恰当的教学方法，培养学生的逻辑思维能力、语言表达能力，动手能力及自学能力。四是认真开展课外兴趣小组活动。引导组织学生参加兴趣活动，开阔学生眼界，开发学生智力，培养学生的实践能力、创造能力，使学生成为“合格+特长”的新型人才。五是教育转化工作稳步推进，在教务处的安排带领下，开展新老生的思想教育转化工作，促进了学生思想的改变，为学校后续工作的开展奠定了基础，并取得显著效果。
3.德育工作。本年度德育工作以日常行为规范教育、转化和文明礼仪的养成教育为抓手，全面提高学生的思想道德和身体心理素质，积极推进学校优良校风和学风的建设，促进学生德、智、体等各方面素质全面提高。一是加强班主任队伍建设，实行班主任工作例会、工作经验交流、优秀班主任评选等制度，加强了班主任工作的责任心、上进心，强化责任意识。二是抓实各项德育工作，包括班级卫生、学生出勤、纪律、黑板报宣传、班会情况、各种上交资料等。三是加强学生常规教育，做好育人工作，坚持抓好国旗下讲话这一重要的德育基地，树优秀学生榜样，激励学生自我成长；开展多种途径活动，进一步加强学生的德育教育，教处利用班会黑板报、宣传框窗栏、校园广播等多种途径促进校园文化建设。四是加强校园治安保卫工作，共建和谐校园，教师队伍和民辅警通力合作，加强对各年段、班级的安全教育，积极开展疫情防控、防火、交通安全、食品安全、人身安全、防溺水、防电信诈骗等安全教育；开展应急疏散演练，对学生进行组织纪律和安全意识的强化教育。五是，加强家校联系，利用家长群提高家长的安全教育知识和安全防范意识，共同构建家校安全教育平台，合力做好学生安全教育工作。
4.总务工作。一是遵守财务规章制度，规范收费行为，在本学年中继续组织财务人员学习了财务规章制度，使相关人员熟悉财务操作规则，做到规范收支两条线，账目清楚，程序合法。二是做好后勤服务常规工作。开学初确保教学第一线的教学用品及时发放到位，保证教学工作正常开展；严格购物制度，教学办公物资的采购工作，保证教学正常需求。三是后勤服务有保障。学校及时对学校水电、门窗，宿舍水电等进行维修，发现问题及时解决。本学年中为解决运动场草坪问题，学校新采购了一台割草机。为解决教师民辅警生活问题，学校积极向上级争取了希望澡堂工程，对5栋卫生间进行了改造，顺利解决了教师、民辅警的生活问题。四是严格规范食堂管理，对食堂的各种制度进行了完善，加强食堂文化建设，为师生提供一个良好的就餐环境，加强对食堂员工的培训管理，本学年中共召开食堂工作人员会议4次，加强食堂安全管理，对食堂除常规打扫外还定期组织学生对食堂进行打扫，清理卫生死角，保证食堂的卫生。在食材安全方面首先把好食材采购关，对于不符合安全标准的食材一律不进行采购。五是加强校产管理，对采购物资进行入库和领取登记，做到物资明确，流向清晰。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
砚山县第六中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入砚山县第六中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：砚山县第六中学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县第六中学2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
砚山县第六中学2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，也没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。
砚山县第六中学2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
砚山县第六中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据
砚山县第六中学2022年度无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县第六中学2022年度收入合计3,694,525.51元。其中：财政拨款收入3,623,873.59元，占总收入的98.09%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入70,651.92元，占总收入的1.91%。与上年2,803,120.09元相比，收入合计增加891,405.42元，增长31.8%。其中：财政拨款收入增加820,753.5元，增长29.28%，主要原是砚山县第六中学2022年因教学需要教师人数增砚山县第六中学2022年度收入合计3,694,525.51元。其中：财政拨款收入3,623,873.59元，占总收入的98.09%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入70,651.92元，占总收入的1.91%。加11人；2022年新增发放9个月统筹考虑基础性绩效奖，导致本年一般公共预算财政拨款较上年增；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加70,651.92元，增长0%。主要原因是砚山县第六中学2022年收到中国共产党砚山县委员会政法委员会补助工作经费10,000.00，收到国家金库砚山支库退个人所得税手续费314.20,收到砚山县教育工委2021年度党费返还款337.72元。捐赠收入60,000.00元。
二、支出决算情况说明
砚山县第六中学2022年度支出合计3,683,213.59元。其中：基本支出3,683,213.59元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年2,921,656.53元相比，支出合计增加761,557.06元，增长26.07%。其中：基本支出增加761,557.06元，增长26.07%，主要原因是2022年比上年多发放9个月统筹考虑基础性绩效奖；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障砚山县第六中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,683,213.59元。与上年支出合计2,921,656.53元对比增加761,557.06元，增长26.07%，主要原因是砚山县第六中学2022年因教学需要教师人数增加11人，2022年新增发放9个月统筹考虑基础性绩效奖；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,315,558.44元，占基本支出的90.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费367,655.15元，占基本支出的9.98％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障砚山县第六中学机构、下属事业单位等机构
为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的
经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县第六中学2022年度一般公共预算财政拨款支出3,623,873.59元，占本年支出合计的98.39%。与上年2,921,656.53元相比增加702,217.06元，增长24.03%，主要原因是2022年比上年多发放9个月统筹考虑基础性绩效奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出3,156,240.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.1%。主要用于单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及公车平台的正常运转等相关支出；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出163,498.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于学校离退休公用经费支出；
9.卫生健康（类）支出143,286.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险的支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出160,849元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于教师住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,662元，支出决算为3,562元，完成年初预算的97.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算3,562元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县第六中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,662元，支出决算为3,562元，完成年初预算的97.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为3,562元，完成年初预算的97.27%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2022年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2022年“三公”经费支出较上年同期下降。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,935.67元，下降58.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少4,935.67元，下降58.08%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年学校厉行节约，尽量压缩公务接待费用支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县第六中学2022年机关运行经费支出0元。比上年增加0元，增长0%,主要原因是砚山县第六中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，砚山县第六中学资产总额3,292,141.05元，其中，流动资产61,277.82元，固定资产3,230,863.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年652,250.28元相比，本年资产总额增加2,639,890.77元，其中固定资产增加2,582,249.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值34,319.52元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，砚山县第六中学政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
砚山县第六中学2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（三）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（五）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
监督索引号53262200136004301111
滇ICP备05004378号-1