监督索引号53262200136000301000

砚山县第二小学2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县第二小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县第二小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

（2）抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

（3）抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

（4）抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

（5）教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打赢脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

 1.抓民主决策  提升领导班子管理水平

一是严格执行“三重一大”制度，形成了校长负责，党支部、工会监督，教代会参与的民主治校的管理体制。结合学校工作实际，每周一召开班子成员例会，商议学校长远规划、短期目标或部署具体工作，讨论群众意见和建议，研究决策重大问题，使学校工作决策更加民主科学。二是学校分管领导经常深入教研组，倾听教职工对制度、工作的意见要求，发放征求意见表征求学校在制度建设、工作管理、学校建设等方面的意见和建议，对有利学校发展和管理的意见或建议积极采纳，在原来的基础上修订完善了《绩效考核实施细则》《申报中级、高级职称评分细则》《全员聘用实施方案》等，真正做到制度管理、民主管理、科学管理学校的目的。三是科学分工，明确职责。根据工作性质和范围，以及班子成员各自的特长，对学校管理工作进行了科学分工，明确职责，做到既分工又合作，很好地发挥了领导班子的整体合力和战斗力，为学校的持续发展提供了坚实的组织保障。

2.坚持党建引领  发挥学校党支部核心作用

学校党支部认真贯彻落实上级部署要求，领导班子做到了工作思路清晰，年初有计划，年终有总结，推动工作有力有效。1.打造党建品牌特色亮点，实施“党建+”工作，抓好党建促教学，抓好教育强党建。2.坚持“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，按期开展“三会一课”，丰富党课内容。3.积极创建“五强五好”党支部，强化班子工作责任感和使命感，建立健全党建工作台账，规范管理。4.认真贯彻落实中央八项规定精神和坚决纠治“四风”问题，坚持把纪律和规矩挺在前面，落实全面从严治党，从严治教。5.充分发挥名师引领、党员垂范的作用，激发党建活力。

3.加强教学常规管理  稳固提升教学质量

(一）改变以往的备课制度为集体议课，转变教学观念。

随着新课程改革的逐步实施，教案的改革也势在必行。本学期，在语文、数学学科，打破传统的个人备课，转变为集体备课。具体做法为一人主备，将教案和课件相匹配。由各年级组长严格把关，针对教学重难点的把握，教学环节的设计是否合理等内容认真审核，再打印出第一稿共案。语文、数学组利用每天的集体备课时间，结合业务学习，组织各年级老师认真备课，在共案的基础上，积极倡导自主、合作、探究的学习方式，在集体议课中，各年级组教师对所备课文进行探讨式议课，反思：假如我来教，这个环节会怎样处理，怎样去评价肯定学生，怎样进行文本、学生、教师间的互动，怎样点燃学生思维的火花，真正让课堂充满文化魅力、思想的魅力、艺术的魅力。

（二）加强学习，提高教师业务水平。

学习是教师专业成长的源头活水，为能拥有一批专业技术过硬的教师队伍，我校积极组织教师参加各级各类的培训活动。

（三）狠抓教学常规管理

教学常规是在长期教学实践中形成的、必须遵循的、行之有效的教学规范和要求。在实施工作要求中，我们对每一个环节都非常重视。

（四）在课堂中演绎精彩

我校继续以“示范课作引领  汇报课是基础”发挥传、帮、带的作用，以“名师领航齐发展，送课下乡展风采”来培养高素质教师队伍，通过各级教学竞赛活动，为青年教师提供了锻炼的舞台、搭建了成长的阶梯。

（五）送教上门暖童心，教学服务促自立。

为全面落实九年义务教育方针政策，保障残疾儿童能够更好地融入社会，适应发展，提高残疾少年儿童认识自我、提升自我、服务自我、服务社会，感受社会的关怀和关注，体现学校对残疾儿童教育的人文关怀。

4.强化德育队伍建设  培养学生良好习惯  促进校园和谐发展着力创新德育活动形式，提高德育工作成效，重视培养学生的创新精神和实践能力，为学生全面发展和终身发展奠定坚实基础。

（一）加强德育队伍建设，提高德育队伍整体素质。

1.加强德育工作领导，重视德育队伍建设，完善德育工作管理机制，坚持开好心理教育主题班会、中队主题队会、班主任经验交流会、家长会，让各位心理辅导员、中队辅导员在实践中互学互进，共同提高。2.利用丰富的学习活动，加强教师职业道德建设。深入学习《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》《中华人民共和国宪法》《关于敦促有涉黑涉恶腐败和“保护伞”行为的党员干部和其他行使公权力公职人员主动交代问题的通知》等有关法规，观看《感动中国》颁奖典礼题材优秀影片，参与“中国好老师基地学校”优秀育人案例和全县“师德模范”评选活动，开展以“立心修德迎新年 铸魂育人启新篇”为主题的道德讲堂及主题党日活动，增强教师职业幸福感、荣誉感。

（二）继续深化德育管理，提升学生文明素养。

在学生成长的过程中，德育教育乃是学生成长根基，为让每个学生都能自觉做到“三好”（在学校做有个性，会学习，知荣耻的好学生；在家里做有孝行，会自理，担责任的好孩子；在社会做有教养，有责任，守公德的好公民）。学校开展了系列丰富的活动：“彩虹向阳心致远  悦礼少年展风采”一年级新生入学礼暨悦礼课程训练；利用升旗仪式对学生进行爱国主义教育；加强三操、卫生评比及月优胜班级评比制度，促进各班班风班纪不断好转；利用班队会活动促进学生良好行为习惯的养成；利用“卫生的监督员检查制度”和“弯腰工程”培养学生保持校园环境整洁的意识。

（三）加强法制教育、安全教育。

加强教师的值日制度，避免因管理不力而引发的安全事故；利用校会与班队活动对学生进行交通安全、卫生与健康食品安全、防校园欺凌伤害、禁毒防艾宣传、宪法法制宣传、校园交通、安全专项整治、矛盾排查、学校周边环境的安全问题进行排查、清理“三无”小摊小贩等形式多样的活动，让学生在教育活动中增强法律意识和安全意识。

（四）加强心理健康教育，培养学生良好心理品质。

开展心理健康教育活动课、心理健康教育兴趣队等针对学生心理健康开展的教育活动，帮助学生减轻心理压力，防止和减少学生因心理健康因素而发生的伤害事故。通过微信平台、家长会等方式介绍家庭教育理念、方法、技巧，推荐好书、教育讲座视频，让家长对家庭教育有更深的理解，同时提升了家校合力，为学校的发展打下坚实的基础。

积极开展教育科研工作  以教研升华学校发展（一）教育科学研究是以拓展教育科学知识和解决教育教学中的问题为目的的研究，对我校教师来说，从事教育科学研究的一个最主要的目的是解决教育教学实践中的问题，研究始于问题，鼓励教师从事研究要从问题入手，本学期，确保2个课题能在界定的时间内顺利通过州教科所鉴定验收，成功结题，使学校的课题实验研究真正走上为教育教学服务的正轨。（二）新课改形势下要求教师由经验型向研究型转变，这就要求教师要不断学习新的教育教学理论，学习先进的教育教学思想和观点，不断更新自己的知识结构，科学地总结自己的教育教学和其他优秀教师的经验，使之上升为理论。（三）扎实开展名师和骨干教师培养工作，名师和骨干教师是学校的一笔宝贵财富，学校在不断提高名师骨干教师待遇的同时，也积极鼓励广大普通中青年教师参与各级各类名师和骨干教师的申报，提高广大教师的职业成就感和幸福指数，从而推动我校的教育教学健康有序发展。（四）提升学校科技教育内涵，鼓励广大师生积极参与各级各类竞赛活动，学科竞赛是一种对教育教学知识的拓展、延伸和再现，既强调学生个性的张扬，同时又重视学生创造潜能开发的教育教学行为。

6.后勤服务保障学校发展

总务处工作就是保证为师生提供一个良好的教学、学习和生活环境，切实为教育教学服务，稳定学校的工作、学习和生活秩序。主要从以下方面为学校教育教学这一中心工作提供了可靠的后勤保障：1.坚持常规工作不放松，及时做好日常维修，隐患排查工作，确保教育教学的正常进行；2.做好物品的采购和保管工作，规范校产管理制度；3.强化安全意识，紧抓安全工作不放松。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

砚山县第二小学共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县第二小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：砚山县第二小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县第二小学2022年末实有人员编制119人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制119人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员129人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（已完成折旧）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县第二小学没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；

砚山县第二小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

砚山县第二小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

砚山县第二小学没有项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县第二小学2022年度收入合计17,418,397.61元。其中：财政拨款收入17,402,088.82元，占总收入的99.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入16,308.79元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加653,483.26元，增长3.9%。其中：财政拨款收入增加657,174.47元，增长3.92%，主要原因是砚山县第二小学2022年教师数增加7人，学生数增加83人，比上年多发放9个月统筹考虑基础性绩效奖，导致本年财政拨款收入较上年增加657，174.47元；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少3,691.21元，下降18.46%，主要原因是砚山县第二小学2022年其他收入是文山学院拨实习基地经费13,900.00元，砚山县税务局退个人所得税手续费983.64元,中共砚山县委教育工委补助下级2021年党费1,425.15元。

二、支出决算情况说明

砚山县第二小学2022年度支出合计17,428,958.22元。其中：基本支出17,428,958.22元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加475,371.42元，增长2.8%。其中：基本支出增加475,371.42元，增长2.8%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是砚山县第二小学2022年教师数增加7人，学生数增加83人，比上年多发放9个月统筹考虑基础性绩效奖，导致本年支出较上年增加475，371.42元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县第二小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,428,958.22元，与上年支出合计16,953,586.80元对比，增加475,371.42万元，增长2.80%，主要原因是砚山县第二小学2022年教师数增加7人，学生数增加83人，比上年多发放9个月统筹考虑基础性绩效奖，导致基本支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,719,372.34元，占基本支出的95.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费709,585.88元，占基本支出的4.07％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县第二小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县第二小学2022年度一般公共预算财政拨款支出17,411,420.03元，占本年支出合计的99.9%。与上年相比增加467,833.23元，增长2.76%，主要原因是砚山县第二小学2022年教师数增加7人，学生数增加83人，比上年多发放9个月统筹考虑基础性绩效奖，导致本年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出13,631,478.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.29%。主要用于学校日常支出、教师工资。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,551,933.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于教师养老保险及职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出1,016,011.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于教师医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,211,997元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于教师住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,300.00元，支出决算为4,246.95元，完成年初预算的98.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算4,246.95元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县第二小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,300.00元，支出决算为4,246.95元，完成年初预算的98.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为4,246.95元，完成年初预算的98.77%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是砚山县第二小学按照三公经费只减不增，严格控制公务接待，导致公务接待费较上年减少3,960.00元。砚山县第二小学公务用车于2005年6月购置，已达到报废年限，车辆老旧，2022年维修费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加1,863.76元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,096.24元，下降33.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1,863.76元，增长78.2%；公务接待费支出决算增减少3,960元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是砚山县第二小学按照三公经费只减不增，严格控制公务接待，导致公务接待费较上年减少3,960.00元。砚山县第二小学公务用车于2005年6月购置，已达到报废年限，车辆老旧，2022年维修费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加1,863.76元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于砚山县第二小学教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县第二小学2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因砚山县第二小学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县第二小学资产总额26,233,493.93元，其中，流动资产515,503.37元，固定资产25,717,990.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,117,320.21元，其中固定资产增加13,698,639.97元。处置房屋建筑物567平方米，账面原值333,160.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产50项，账面原值1,447,553.08元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额128,735元，其中：政府采购货物支出128,735元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额128,735元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县第二小学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（五）普通教育：反映各类教育支出。

（六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136000301111

砚山县第二小学.XLS20231013092649071.xls