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砚山县地方公路管理段2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.具体负责农村公路养护的日常管理工作。

2.拟订农村公路养护建议计划，并具体负责实施已批准的养护工程计划；

3.组织农村公路养护工程、安全生命防护工程的招投标工作；

4.对养护资金、质量、进度进行监督检查；

5.对全县农村公路里程进行统计、建档立卡；

6.检查考核乡（镇）农村公路管理所的各项工作

（二）2022年度重点工作任务概述

一是制定印发《砚山县农村公路路长制实施方案》，按照“县道县管县养、乡道乡管乡养、村道村管村养”的三级管理养护体制原则，压紧压实各方责任，群策群力养护好县乡村公路。二是2021年农村公路养护大中修工程施工总里程为20.103公里，上级补助资金为691万元，项目已完成交（竣）工验收；安全生命防护工程共8条段17.762公里，上级补助资金为175万元，目前完成投资130万元，比例为74%；农村公路养护路面修复工程（西河线）项目计划实施11公里，上级补助资金为405万元，11月23日已开标，目前正在做施工前准备（属于2022年补下计划）。三是2022年农村公路养护路面修复工程实施19公里，涉及 3条段线路（铳二线、铳居线、老新线），上级补助资金为204万元；农村公路养护工程实施总里程 169.829 公里，上级补助资金为738万元；安全生命防护工程实施总里程83.616公里，上级补助资金为280万元，11月23日已开标，目前正在做施工前准备。四是危桥工程。2021—2022年危桥改造13座，总投资1581万元，补助资金774万元，2022年12月8日组织12座危桥改造项目开标，目前已完成招标程序并签订合同，施工单位正在进行施工准备，另外1座已开工建设。五是制定印发《砚山县绿美交通三年行动计划（2022—2024年）》，计划用3年时间建设绿美交通960.61公里。截至目前，已投入经费1327.3万元，其中：绿美收费公路投资730万元完成建设24公里，绿美普通国省道投资353.3万元完成建设88.88公里，绿美农村公路投资244万元完成建设75.6公里；建设花带4.5公里，绿化面积41400平方米。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、计统财务室、工程管理办公室、安全生产管理办公室，所属单位 0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县地方公路管理段2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县地方公路管理段

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县地方公路管理段2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 一、砚山县地方公路管理段无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、砚山县地方公路管理段无出决算表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县地方公路管理段2022年度收入合计5,587,437.5元。其中：财政拨款收入5,587,437.5元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加3,538,622.98元，增长172.72%，增长的主要原因是养护资金收入增加。其中：财政拨款收入增加3,538,622.98元，增长172.72%，增长的主要原因是养护资金收入增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

砚山县地方公路管理段2022年度支出合计7,963,437.5元。其中：基本支出1,532,201.3元，占总支出的19.24%；项目支出6,431,236.2元，占总支出的80.76%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,944,614.64元，增长32.31%。其中：基本支出减少244,956.12元，下降13.78%，下降的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；项目支出增加2,189,570.76元，增长51.62%，增长的主要原因是养护资金支出增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,532,201.3元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,490,124.4元，占基本支出的97.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,076.9元，占基本支出的2.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,431,236.2元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.用于公路养护工作支出3，999，180元，

2.用于车辆购置税用于农村公路养护支出2，376，000元。

3.死亡抚恤56,056.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县地方公路管理段2022年度一般公共预算财政拨款支出5,587,437.5元，占本年支出合计的70.16%。与上年相比减少431,385.36元，下降7.17%，主要原因是公路养护工作项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出186,293.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于医疗保险费、职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出103,839.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于医疗保险费、公务员补助、大病保险等支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出5,198,530.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.04%。主要用于人员经费、公用经费、养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出98,773元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49800元，支出决算为17,179元，完成年初预算的34.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算16,919元，占总支出决算的98.49%；公务接待费支出决算260元，占总支出决算的1.51%，具体是国内接待费支出决算260元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县地方公路管理段2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49800元，支出决算为17,179元，完成年初预算的34.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为16,919元，完成年初预算的38.89%；公务接待费支出决算为260元，完成年初预算的4.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,493.1元，增长9.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3,233.1元，增长23.62%；公务接待费支出决算减少1,740元，下降87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是农村公路养护工作量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障交通运输等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路养护工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县地方公路管理段2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县地方公路管理段资产总额46，287，102.65元，其中，流动资产44，970，699.12元，固定资产1，316，403.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2，612，911.52元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。                               

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

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