监督索引号53262200531600201000
砚山县公共就业和人才服务中心2022年度部门决算
目录
第一部分 砚山县公共就业和人才服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县公共就业和人才服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家劳动就业和人才方针政策；承担全县就业和人才服务管理，分析和预测辖区内人力资源供需状况，预测和预警失业率变化状况工作。
2.实施就业失业登记制度，经办管理失业保险工作，承担创业劳动就业政策落实工作。
3.承担全县离校未就业高校毕业生服务和高校毕业生党员管理、公益性岗位管理工作，向全县劳动者和用人单位提供基本就业和人才服务。
4.会同有关部门开展职业技能人才、农村实用人才培养和激励工作，承担城乡劳动力就业创业服务、技能培训、创业培训工作；
5.负责高校毕业生档案、“三支一扶”人员档案、流动人员、企业、事业人员档案的管理工作。
6.承办上级部门交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
认真贯彻落实中央“六稳”、“六保”工作部署要求，深入实施就业优先战略，不断优化就业服务，努力抓好抓实保就业工作。坚持“就业优先”这一主线，突出抓好高校毕业生和农村劳动力这两大群体就业创业工作，在创业扶持、技能提升、就业援助、全面落实就业创业政策，准确把握就业发展新常态，改革创新，精准发力，全力促进充分就业、创业就业和稳定就业。加大就业优惠政策的宣传力度，认真贯彻落实就业优惠政策，开拓就业机会、加强就业服务、开展就业培训和创业培训，努力调整就业结构，鼓励具有创业能力的下岗失业人员、大中专毕业生、农民工、复转军人自主创业，实现就业增收，大力发展劳务经济，扩大农村劳动力的转移就业，增加劳务收入，为促进巩固脱贫衔接乡村振兴发展作出了应有贡献。
主要工作开展情况及取得成效如下：
1.州级下达目标任务完成情况。全县城镇新增就业5549人，完成年度目标任务数3300人的168.15%；城镇失业人员实现再就业661人，完成年度目标任务数400人的165.25%；困难人员实现就业507人，完成年度目标任务数360人的165.25%。城镇登记失业率为3.57%，控制在3.8%以内。
2.创业贷款工作。全县积极发展各类创业载体，加强创业服务和创业培训，充分释放创业带动就业巨大潜力，多措并举促进以创业带动就业，全县推荐创业贷款688笔，已发放466笔76,666,000元，带动就业1398人，完成目标任务66,840,000元的114.7%（其中：小额担保贷款发放304笔49,266,000元；贷免扶补贷款发放162笔27,400,000元）。小额担保贷款完成目标任务273笔的111.35%；贷免扶补贷款完成目标任务128笔126.56%。
3.失业保险工作。2022年，砚山县参保人数2.1万人；实行稳岗返还“免申即享”服务，117户参保企业享受失业保险稳岗补贴3,778,147.1元，惠及参保职工7277人；失业保险金535人2,545,605元；发放失业补助金582人908,400元；发放技能提升补贴169人233,500元；发放失业职工医保补贴45人258,739.95元；发放价格临时补贴328人（574人次）13,053元。继续执行失业保险1%的费率，为全县524家单位减征失业保险费6,260,600元，其中单位减征3,756,400元、个人减征2,504,200元，有效援企纾困，稳住就业岗位。
4.农村劳动力转移就业工作。全县农村劳动力23.62万人（其中，脱贫劳动力4.04万人），累计完成转移就业16.27万人，完成任务15.04万人的108.18%（其中，脱贫劳动力转移就业3.27万人，完成任务2.94万人的111.22%）；省外转移就业8.91万人（其中，脱贫劳动力省外转移就业1.53万人）；省内转移就业7.36万人（其中，脱贫劳动力省内转移就业1.74万人）。
5.职业培训工作情况。2022年截至目前，共组织开展职业培训106期4355人，完成任务数3800人的114.6%，其中脱贫劳动力1674人。
6.招聘会开展情况。搭建用工企业和劳动力供需平台，通过网页、微信、QQ、短信等信息平台，直接面向公众推送各企业用工需求和联系方式，扩大宣传范围，促进转移就业。2022年通过“砚山融媒”“家在砚山”“砚山就业中心”等微信公众号发布信息1331条，发布宣传短信信息10972条。共举办407场招聘会，其中线下398场，线上9场，共组织330家企业参加，提供47476个岗位，发放宣传资料15800余份。
7.公益性岗位工作情况。一是开发城镇公益性岗位32人；二是开发并安置乡村公益性岗位，目前全县开发乡村公益性岗位共3897人（其中护林员1332人；护河员572人；乡村环境卫生清洁员1993人）。
8.帮扶车间创建工作。目前正常运行就业帮扶车间51个，吸纳就业人数11354人，吸纳脱贫劳动力886人。
9.三支一扶招募工作。根据省州关于“三支一扶”的相关会议和文件精神，做好“三支一扶”大学生管理工作，目前在岗人员50名，2022年已有31人转为在职在编事业人员。
10.高校毕业生就业服务工作。一是针对前来报到登记的毕业生，认真填写报到登记表，登记身份证号码、户口所在地、有效联系方式和联系地址等基本信息，建立高校毕业生登记信息台账，跟踪调查毕业生就业情况，并掌握未就业高校毕业生基本信息，对其进行招聘信息推荐服务。2022年共报到登记561人，其中研究生6人，本科生240人，专科生256人，中专生59人。根据《国务院办公厅关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》（国办发〔2022〕13号）关于“取消高校毕业生离校后到公共就业人才服务机构办理报到手续。应届高校毕业生可凭普通高等教育学历证书、与用人单位签订的劳动（聘用）合同或就业协议书，在就业地办理落户手续（超大城市按现有规定执行）；可凭普通高等教育学历证书，在原户籍地办理落户手续”的规定，今年毕业生已不需要办理报到手续。二是认真做好高校毕业生档案转接服务工作。我局简化档案转接手续，高校毕业生带上密封完整的档案和身份证即可办理转接手续，减免了毕业生到存档单位开具提档函的麻烦，为高校毕业生提供优质服务。共接收2022年毕业生学籍档案2265份，办理转档手续311件。三是做好离校未就业高校毕业生就业服务工作。通过电话一一联系教育部导入云南省公共就业服务平台中砚山县2022年离校未就业高校毕业生743名，做好信息统计、岗位推荐等服务，促进离校未就业毕业生就业，并做好信息系统维护。经统计，目前已就业696人，未就业47人。
11.就业见习工作。严格按照省州相关文件要求，积极宣传并指导就业见习基地落实相关政策。目前砚山县共有9个就业见习基地，积极鼓励就业见习基地开发就业见习岗位，充分发挥就业见习基地作用，吸纳离校2年内未就业高校毕业生和中职毕业生、16—24周岁失业青年参加就业见习，并给予就业见习补贴。2022年共开发就业见习岗位64个，就业见习期满14人，非正常结束见习3人，被单位留用14人。
12.做好“一平台三机制”。“找工作、找培训”工作落实情况：找培训申报41件，办结41件，办结率100%；找工作申报761件，办结761件，办结率100%。
13.创业赛事。一是对毕业3年内（含毕业学年）在我县创办经营情况良好、创新示范效应显著的大学生创业实体，给予最高3万元的创业补贴扶持。2022年开展大学生县级创业大赛1场，6名参赛选手荣获1.7万元创业补贴，并推荐5人参加州级第五届创业大赛，共获省级16万元创业补贴。二是做好参赛人员选拔，赛前培训等参赛服务工作，今年推荐5名选手参加第五届“中国创翼”创业创新大赛暨云南省第三届“创翼云南”创业大赛文山州选拔赛，并有1人成功晋级省级赛事。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，分别是：综合股、人力资源信息管理股、财务股、失业保险股、就业服务股。所属单位0个。
1.综合股。承担中心党务、文秘、后勤保障等工作。
2.人力资源信息管理股。承担高校毕业生就业服务，公共就业信息平台的建设及维护，“三支一扶”人员的管理，各种流动人员手续的办理及档案管理等工作。会同有关部门开展全县职业技能人才、农村实用人才培养和激励工作，承担各类技能竞赛的组织工作。
3.财务股。承担财务和财务统计工作。
4.失业保险股。承担失业保险的办理、核定及宣传扩面，编制失业保险征收台账、到账实收处理，参保关系档案的建立及管理等工作。
5.就业服务股。承担各种就业、创业和招聘的业务指导，人力资源市场业务的管理，全县劳务输出及各类职业创业培训等工作。
（二）决算单位构成
纳入砚山县公共就业和人才服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.砚山县公共就业和人才服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县公共就业和人才服务中心2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
砚山县公共就业和人才服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县公共就业和人才服务中心2022年度收入合计24,426,472.05元。其中：财政拨款收入23,356,420.82元，占总收入的95.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,070,051.23元，占总收入的4.38%。与上年相比，收入合计增加2,796,165.34元，增长12.93%。其中：财政拨款收入增加4,256,114.11元，增长22.28%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1,459,948.77元，下降57.71%。2022年度收入增加主要原因是2022年职工人员比上年增加1人，工资等各项费人员费用增加，并且本年度加大稳就业及巩固脱贫衔接乡村振兴投入力度，就业补助资金比上年增加1,832,350.51元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴资金比上年增加768,700元，所以本年收入比上年增加。
二、支出决算情况说明
砚山县公共就业和人才服务中心2022年度支出合计24,506,472.05元。其中：基本支出6,731,255.54元，占总支出的27.47%；项目支出17,775,216.51元，占总支出的72.53%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5,935,375.09元，下降19.5%。其中：基本支出增加3,110,023.92元，增长85.88%；项目支出减少9,045,399.01元，下降33.73%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。2022年度支出下降的主要原因是：本年以支定收，主要是项目支出减少，仅就业补助资金支出比上年减少7,131,446.42元，导致本年度支出比上年减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障砚山县公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出6,731,255.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,624,750.04元，占基本支出的83.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,106,505.5元，占基本支出的16.44％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障砚山县公共就业和人才服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,775,216.51元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支：三支一扶人员生活补助支出3,187,824.00元，就业补助资金支出11,923,661.01元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出2,496,700.00元，普惠金融发展支出167,031.50元；工作开展情况主要按《云南省就业补助资金管理办法》（云财规〔2018〕2号）文件、上海对口支援云南项目资金、规范财政衔接推进乡村振兴补助资金等相关专项资金管理办法进行管理，按工作开展进度规定的支出项目来支付。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县公共就业和人才服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出23,356,420.82元，占本年支出合计的95.31%。与上年相比减少4,635,426.32元，下降16.56%，主要原因是基本支出比上年增加4,409,972.69元；项目支出中就业补助资金支出比上年减少7,131,446.42元，三支一扶人员生活补助支出比上年减少2,718,489.14元等原因导致本年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出20,534,776.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.92%。主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等人员经费支出；办公费、差旅费、其他交通费用、工会经费、培训费等日常公用经费支出；三支一扶人员生活补助支出；用就业补助资金支付公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、职业培训补贴、就业扶贫补贴等支出。
9.卫生健康（类）支出56,887元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于缴纳在职职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出2,663,731.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.4%。主要用于安置乡村公益性岗位（乡村保洁员）岗位补贴、脱贫劳动力省外务工一次性交通费补助及开展创业担保贷款调查、管理等相关支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出101,026元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于为职工缴纳住房公积金单位部分支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元，支出决算为2,827元，完成年初预算的21.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,827元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,827元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县公共就业和人才服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元，支出决算为2,827元，完成年初预算的21.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,827元，完成年初预算的21.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少990元，下降25.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少990元，下降25.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来开展公共就业创业服务工作相关检查、交流等相关工作发生国内公务接待批次6次，接待人数48人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县公共就业和人才服务中心2022年机关运行经费支出656,454.27元，比上年增加535,215.37元，增长441.46%,主要原因分析2022年高校毕业生三支一扶人员县级配的生活补助及保险部分3,647,432.58元列支在基本支出中对个人和家庭的补助支出，本年职工人数比上年多，机关运行经费较上年增加。机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、维修（护）、培训费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、工会经费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，砚山县公共就业和人才服务中心资产总额74,322.91元，其中，流动资产3,748.25元，固定资产70,574.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108,026.8元，其中固定资产减少27,921.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额4,500,000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,500,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
砚山县公共就业和人才服务中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53262200531600201111
滇ICP备05004378号-1