监督索引号53262200420101000

中国共产党砚山县委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党砚山县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党砚山县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委办公室是县委的综合部门，负责推动中央和省州县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。县委改革办、县委国安办设在县委办公室，加挂县委机要和保密局、县密码管理局、县国家保密局、县委保密办、县档案局、县委政研室牌子。其主要的职责为：

1. 负责对党的路线方针政策以及党中央和省委、州委、县委部署的贯彻落实情况和领导批办、交办事项进行督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，上情下达和下情上报。

2. 负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，接受办理向县委请示报告的重大事项。负责上级公文签收、分送、传递、清退、归档工作。

3. 牵头做好党内法规制度建设工作。

4. 负责县委各种会议的组织、安排和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作；协助县委领导组织会议决定事项的实施。

5. 承担县委党务公开的具体工作，负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

6. 负责县委机关的行政事务管理工作，统筹做好县委机关大院综合管理、社会治安综合治理、后勤管理服务、安全保卫和县委值班工作。

7. 负责县委机关固定资产、公共财产管理。

8. 贯彻党和国家机要保密工作方针政策，落实省委、州委县委决策部署，研究解决密码管理工作中的重大问题，负责党政内网与信息系统中密码保障体系的规划管理，依法开展保密检查，统筹查处泄密事件，指导各部门做好机要、密码、保密管理工作。

9. 贯彻执行档案管理政策法规和规章制度，承担全县档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

10. 完成县委和县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会交办的其他任务。

11. 承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，中共砚山县委办公室在县委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会以及中央、省、州、县委重要会议精神，持之以恒践行“五个坚持”，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，推进作风革命加强机关效能建设，优质高效做好以文辅政、综合协调、督促检查、深化改革、保障运行等工作，推动党中央和省委、州委、县委决策部署落地落实，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。一年来，重点抓好以下工作。

1. 全面贯彻党的二十大，抓实上级决策部署落细落实

聚焦迎接和贯彻落实党的二十大精神，认真落实第一议题制度，第一时间提请县委常委会传达学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神事项50个、党内法规（规范性文件）33次77件，对标立项分解落实任务45项，有效确保中央和省委、州委决策部署及时推进落实。严格执行重大事项请示报告制度，向州委报告19件，请示13件。会务服务力求做到零失误、零差错，共筹备服务县委全会等重大会议172次、州委主要领导到砚山宣讲党的二十大精神等重大活动100余次。
      2. 紧紧围绕主责主业，全面提升“三服务”工作水平

（1）聚焦以文辅政，提升决策参谋能力。一是文稿服务出精品。突出以文辅政，注重文稿质量，准确把握领导工作思路，高质高效起草各类综合性文字材料，较好服务县委领导决策。共起草综合性文稿200余篇，县委领导各类讲话稿100余篇，调研报告10余份，编发常委会会议纪要43期。二是党委信息提实效。紧紧围绕党的二十大、习近平总书记重要讲话、省、州、县委全会精神深入挖掘编报各类信息871条，总结宣传砚山经验，超额完成州下达的年度目标任务，位居全州第四，较上年进步4位。抓实紧急信息和舆情信息处理，共办理紧急信息151起、舆情信息32期。

（2）聚焦督察督办，推动重点工作落实。一是强化督察推进作风革命效能革命。牵头制定《中共砚山县委办公室关于认真贯彻落实中央和省委州委决策部署及县委重点工作安排抓好年度重点工作的通知》，把开展作风革命效能革命与县委、县政府重点工作、中心工作督察紧密结合，确保上级党委及县委重大决策部署、重要指示批示精神及时有效贯彻落实，共向州属部门报告有关工作贯彻落实情况95期，向县委专题报告有关工作落实情况32期、作风革命效能革命督促检查情况8次。认真落实基层减负工作责任，全年县级发文同比下降4.7%、召开会议同比持平、开展督察检查同比下降6.5%。二是严督实导落实主要领导批示。牵头制定工作落实措施及分工方案等19件，跟踪落实州委主要领导批示件100余件、州委重大决策交办事项59项，跟踪落实办理上级党委及县委有关重要决策部署及重要工作事项129件，上报和反馈各类材料163批次。三是围绕改革抓督察。充分发挥县委改革办统筹督促、协调各方作用，细化量化改革任务300余项，筹备召开县委深改委会议4次，开展专项督察2次，部署重要改革任务282项，推进落实155项，采编改革经验信息51期。

（3）聚焦统筹协调，做好运转保障服务。一是强化协调提效率。坚持原则性与灵活性相统一，协调服务好县委领导，每日收集编发领导干部请假（外出）报备、重要客情报告等情况便于领导知悉掌握，共登记报告《领导干部请假（外出）报备》649人次、重要客情273条。牵头召开县级机关办公室主任联席会议1次，县委办牵头、县四办整体联动互相配合的服务机制更加完善。二是严谨办文促高效。严格文件登记、转办、督办各环节工作，形成管理闭环，精心拟办各级来文，发挥参谋助手作用。共登记办理上级来文1891件，转办批办性文件881件，未出现漏收、延时查收、文件泄密等情况。严格审核制发县委重要文件246件，按报备范围向州委报备44件。三是后勤机要保密安全通畅。严格公务用车管理，调派、申请、租用公务车辆966次，顺利完成县委重要会议、活动以及县委领导公务活动用车保障。加强财务管理，规范项目支出事前绩效评估和事后跟踪评价。扛实国家安全政治责任，聚焦“护航党的二十大”，加强各领域情报信息收集研判，着力防范化解重大风险，共上报信息73期。坚持党管密码、党管保密，常态化、实战化开展业务练兵、通信演练和应急演练，办理电报645份，开展密码执法检查16次。四是档案工作提质增效。共接收57个全宗档案16465卷、28868件，征集到3位荣获国家级表彰优秀妇女代表个人档案资料252件；数字化加工纸质档案75万页、声像档案3362分钟，建成数字档案馆机房；档案馆爱国主义教育基地接待28批次961人参观学习；出具各类档案证明8841页；完成29个单位档案工作规范化管理示范单位认定复查。
      3. 建强“模范机关”，夯实“三服务”工作基础
    （1）强化理论武装，筑牢思想根基。始终把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、党的十九届六中全会和党的二十大精神，共开展室务会集中学习16次、理论学习中心组集中学习8次、三会一课和干部职工会80余次、主题党日18次，引导党员干部心怀“国之大者”，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
    （2）抓实党建引领，建强党员队伍。一是做好能力提升传帮带。开展砚山县党政办公室系统干部综合能力提升培训班，举办主题演讲比赛，搭建办公室系统展示交流平台。对10名顶岗学习同志进行轮岗培训；做好人才提拔使用工作，共推荐考察科级领导2人、调整使用干部2人、公务员职级晋升2人。二是压实意识形态工作责任。专题研究意识形态工作3次，分析研判意识形态领域情况4次，党内通报意识形态领域形势1次；扎实推进民族团结、双拥创建等工作。三是关心关爱老干部。建立联系离退休干部制度，春节走访慰问离退休干部26名，组织25名离退休干部进行健康体检，慰问2名去世退休干部家属。四是全力办好为民实事。扎实开展“双报到双服务双报告”、文明创建、人居环境整治等志愿服务51次；爱心捐款2.21万元，协调爱心企业向稼依镇补佐小学241名学生赠送学习用品；补助补佐村工作经费2万元推进“厕所革命”，联系企业捐赠水泥100吨实施道路硬化400余米2000余平方米，新建、改造排水沟650余米；全办同志出资7.92万元补助198户农户完成庭院硬化；选派2人参加强边固防工作；登记办理信访件74件，接访91人次。
    （3）严格监督管理，正风肃纪建好清廉机关。一是抓实党内政治生活。严格落实“主题党日”、“三会一课”、民主生活会等制度，严肃组织过好党内政治生活。二是抓实责任落实，认真落实全面从严治党主体责任，加强监督管理，常态化开展警示教育，及时提醒、抓早抓小。强化办公室班子成员之间相互监督，严格执行领导干部插手干预重大事项记录制度，严格落实室务会议事规则、“三重一大”事项集体决策等制度，主要负责人严格执行“四不直接分管”、“三重一大”末位表态制，集体研究重大事项16次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党砚山县委员会办公室共设置11个内设机构，包括常委会秘书股、综合调研股、办文法规股、信息综合股、督察室、国安办秘书股、改革协调股、机要保密股、人事教育股、财务股、后勤管理股。所属的事业单位2个，分别是：

1. 中国共产党砚山县委员会办公室信息服务中心。

2. 砚山县档案馆。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党砚山县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党砚山县委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党砚山县委员会办公室2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制9人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员9人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。其中机要通信用车1辆、应急保障用车3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 一、中国共产党砚山县委员会办公室2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 二、中国共产党砚山县委员会办公室2022年度无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党砚山县委员会办公室2022年度收入合计9,413,980.25元。其中：财政拨款收入9,413,980.25元，占总收入的100%。总收入与上年同期11,166,803.29元相比，减少1，752，823.04元，下降15.70%。总收入、财政拨款收入下降的原因是：因财政资金困难，2022年政府批复追加的预算财政未安排，使财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党砚山县委员会办公室2022年度支出合计9,442,495.84元。其中：基本支出9,175,323.84元，占总支出的97.17%；项目支出267,172元，占总支出的2.83%。与上年同期11,961,391.52元相比，支出合计减少2,518,895.68元，下降21.06%。其中：基本支出减少1,911,238.68元，下降17.24%；项目支出减少607,657元，下降69.46%。支出比上年下降的原因是：2022年因财政资金困难，已发生的基本支出和项目支出，财政未能全部安排资金支付，使本年支出数较上年下降21.06%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党砚山县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,175,323.84元。与上年同期11,086,562.52元相比，基本支出减少1，911，238.68元，下降17.24%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,271,738.82元，占基本支出的79.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,903,585.02元，占基本支出的20.75％。支出比上年下降的原因是：2022年因财政资金困难，已发生的基本支出，财政未能全部安排资金支付，使本年基本支出较上年下降17.24%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党砚山县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务、事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267,172元，其中：基本建设类项目支出0元，全部为春节走访慰问项目支出。与上年同期874,829.00元相比，项目支出减少607，657.00元，下降69.46%。下降的主要原因是：一是2022年开展项目数较上年减少1个，减少项目资金支出300，000.00元。二是2022年春节慰问范围、慰问标准较上年减少，支出较上年减少307，657.00元。具体项目开支及开展工作情况：

春节走访慰问活动项目。为进一步密切党政军群和干群关系，充分体现以习近平同志为核心的党中央和各级党委、政府的关怀和温暖，根据党中央、国务院和省委省政府、州委州政府的有关要求和县委、县政府工作安排，对困难党员、驻村工作队员（含强边固防突击队）、在任村（社区）干部和村（社区）困难老骨干、因公殉职基层干部家属、受伤或患重病驻村队员；受灾户、生活困难老人、百岁老人、城乡散居困难人员、敬老院老人、康复院和散居康复病人、小乡干、残疾人、困难妇女和留守儿童；离休干部和副处级以上退休干部、无固定收入离休干部遗属，新中国成立初期参加革命工作退休干部；“三支一扶”大学生、大学生志愿服务西部计划项目志愿者，从事关心下一代工作的“五老人员”；困难职工、劳动模范、新就业形态劳动者、元旦春节坚守岗位的一线职工，环卫工等苦累脏险行业的一线职工；部分家庭困难和具有代表性的道德模范、文山好人、砚山好人、新乡贤、文明家庭；州委民族团结工作队，宗教活动场所，统一战线各族各界代表人士、归侨侨眷、台胞台属，新的社会阶层人士；驻砚军警部队，各类优抚对象、军休干部、困难军转干部、荣立三等功现役军人家属、烈属、支援边境疫情防控执勤民兵；部分企业，春节期间坚守岗位的部分职工、公安干警开展春节走访慰问。通过制定项目保障措施、进行项目成本分析和项目效率性分析，在活动安排时限内及时完成了春节慰问的整个工作。春节慰问费支出267，172.00元，其中购水果119，040.00元、大米37，170.00元、鸡蛋88，872.00元、生活补助8，000.00元、慰问信制作14，090.00元，走访慰问群众满意度达95%以上，项目达到了预期的管理目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出9,442,495.84元，占本年支出合计的100%。与上年同期的11,961,391.52元相比，支出减少2,518,895.68元，下降21.06%。支出下降的主要原因是：一是2022年因财政资金困难，已发生的基本支出和项目支出，财政未能全部安排资金支付；二是2022年春节慰问项目慰问范围、慰问标准从严控制，支出较上年减少307，657.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出7,522,907.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.67%。主要用于工资福利支出5,350,150.00元、对个人和家庭补助支出2,000.00元、商品和服务支出1,886,825.02元、资本性支出16,760.00元、项目支出267,172.00元。商品和服务支出中：办公费支出45,376.48元、手续费支出485.00元、水费支出7,532.20元、电费支出102,059.52元、邮电费支出66,667.73元、物业管理费支出298,800.00元、差旅费支出147,213.00元、维修（护）费支出129,124.20元、会议费支出81,486.50元、公务接待费支出1,810.00元、劳务费支出218,620.00元、工会经费63,000.00元、福利费68,000.00元、公务用车运行维护费支出110,985.39元、其他交通费用支出344,050.00元、其他商品和服务支出201,615.00元。资本性支出16,760.00元主要用于办公设备购置。

2. 社会保障和就业（类）支出1,088,214.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出609,851.84元、死亡抚恤支出474,995.60元、其他社会保障和就业支出3,367.01元。

3. 卫生健康（类）支出317,159.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出178,332.19元、事业单位医疗保险缴费支出50,726.81元、公务员医疗补助缴费支出55,698.00元、其他行政事业单位医疗支出32,402.37元。

4. 住房保障（类）支出514,215元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为198,000.00元，支出决算为112,795.39元，完成年初预算的56.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算110,985.39元，占总支出决算的98.4%；公务接待费支出决算1,810元，占总支出决算的1.6%，具体是国内接待费支出决算1,810元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为198,000.00元，支出决算为112,795.39元，完成年初预算的56.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为110,985.39元，完成年初预算的71.14%；公务接待费支出决算为1,810元，完成年初预算的4.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照“三公”经费只减不增，逐年下降的总要求，一是通过加强车辆管理，节约支出，使公务用车运行维护费支出比年初预算减少支出45,014.61元；二是严控公务接待经费支出，公务接待比上年减少接待2批次7人，使公务接待费比年初预算节约支出40,190.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年113,248.73元减少453.34元，下降0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置费支出决算0元，占0%；公务用车运行维护费支出决算减少170.34元，下降0.15%；公务接待费支出决算减少283元，下降13.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是严格执行因公出国（境）管理规定，严格控制因公出国（境）费支出；二是加强公务用车、公务接待管理，杜绝不合理支出，坚持做到厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州档案馆到砚山开展脱贫攻坚档案接收进馆检查工作2批次29人，发生接待费支出1310元。接待州委办到砚山开展民族团结和生态环境保护调研工作1批次8人，发生接待费支出500元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党砚山县委员会办公室2022年机关运行经费支出1,903,585.02元，比上年同期4,061,118.52元减少2,157,533.50元，下降53.13%，主要原因是：因财政资金困难，发生的公用经费支出未能及时支付和进行账务处理。机关运行经费主要用于日常公用经费支出，即商品和服务支出1,886,825.02元，办公设备购置16,760.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党砚山县委员会办公室资产总额19,257,952.32元，其中，流动资产177,666.74元，固定资产净值19,073,470.18元，无形资产净值6,815.40元，（具体内容详见附表11）。与上年20,830,933.94元相比，本年资产总额减少1,572,981.62元，其中固定资产原值增加501,911.17元。本年新增固定资产原值886,705.17元，其中：新增在建工程完工转入固定资产2项627,278.52元、新增购置固定资产4项16,760元、无偿调入固定资产1项242,666.65元。报废报损资产24项，账面原值384,794.00元，实现资产处置收入-2,063.04元。固定资产净值减少435,552.52元，资产减少的原因是：计提和摊销固定资产和无形资产折旧，使本年资产较上年减少。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额338,214.46元，其中：政府采购货物支出338,214.46元。主要为采购车辆保险费、维修费、燃油费、办公复印纸和办公家具、用具类支出，采购规模、标准均按政府采购有关文件和办公设备配备标准执行。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

三、一般公共服务（类）支出：反映中共砚山县委办公室的基本支出和项目支出。

四、人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

五、日常公用支出包括商品和服务支付、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

六、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。

监督索引号53262200420101111

中国共产党砚山县委员会办公室.xlsx