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砚山县畜牧技术推广工作站2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县畜牧技术推广工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县畜牧技术推广工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全县种畜禽生产经营管理、地方优良畜禽品种资源研究开发、畜禽品种改良、农作物秸秆开发利用、畜牧技术推广等畜牧业新技术试验、示范推广工作，开展畜牧技术培训；承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.开展畜禽良种推广，优化良种繁育体系建设。以2022年中央畜牧业发展资金项目为依托，顺利完成猪人工授精改良21000头，授胎率90%以上；完成良种牛冻精改良配种3000头受胎率75.%；依托基层农技推广体系改革与建设项目，引入新品种云上黑山羊种公羊18只，分发到4个肉羊养殖场进行改良杂交，避免羊只近亲交配，提高羊只繁殖性能，促进快速生长，提高产肉量50%；提高繁殖率、抗病力和降低死亡率；以云南省畜牧兽医科学院为技术支撑，在阿猛镇飘香猪农业科技开发有限公司开展向地方猪种质资源开发利用方向，一是对现有的迪庆藏猪开展良种登记管理、生产性能测定等研究，并在此基础上选优提纯以组建基础群。二是针对地方猪种生长慢、瘦肉率低、产仔数低、饲料转化率低但肉质优良的特性，通过杂交改良利用，培育特色地方猪新品系（品种），提高猪肉产品价值，现基础母猪存栏110头、出栏育肥猪512头。促进砚山县地方猪种保护与利用的良性循环发展；以重点项目推进标准化、规模化现代猪场建设，提升生猪产能。以大北农集团云南昌农牧食品有限公司、文山小蛮猪生态农业有限公司等生猪生产企业为龙头，保障生猪生产供应的源头和基础。截至10月底，带动周边28户生猪规模养殖场发展生猪养殖，养殖生猪60790头，出栏育肥猪5449头，出售仔猪9457头。

2.实施农闲田地种草养畜，保障优质饲草稳定供给：依托2022年中央、省级畜牧业发展专项补助资金项目，砚山县以草定畜的原则，以平远密集养殖区域为重点，向全县10个乡（镇）推广全株青贮玉米种植12000亩，实施全株青贮玉米收贮3.6万吨；利用农闲田（地）种植优质牧草8000亩，生产鲜草3.6万吨。可供4万个羊单位草食畜饲草料。

3.加强畜禽粪污政治，促进粪污资源化利用：以县域内46家畜禽规模养殖场为重点，逐步完善养殖场配套粪污处理设施配套率，逐步规范养殖场厌氧发酵池、厌氧发酵配套、沼液收纳池、沼气利用系统、液体粪污田间贮存池、防雨棚、雨水沟或槽、暗管排污系统、储粪池、饮污分离器、粪肥专用运输车辆等的内容的改扩建技术指导；完成全县11个乡镇对60个村小组共300户零散畜禽养殖户粪污资源化利用抽样监测，并登记填报抽样监测表。监测结果畜禽养殖粪污均已做无害处理利用排放，散户畜禽粪污综合利用率达90%以上。

4.加强畜禽生产安全监督指导培训:定期或不定期对规模养殖场进行安全生产指导督促，指导养殖场制定安全生产工作制度，做好痕迹资料记录管理；做好圈舍、用电、机械设备使用、消防、地质灾害等安全隐患排查；畜禽粪污处理设施及沼气使用安全隐患排查，并设置防护措施和警示牌等。与养殖场（户）签订畜禽生产安全协议330份，确保畜牧生产安全发展。

5.农村人居环境整治工作。加强推进农村厕所整治，集中力量攻重点、破难点，共完成验收阿舍乡农村厕所1998座，完成任务2284座的87.48%，推进了农村厕所革命工作；完成挂钩平远洪湖村委会小舍姑村庭院硬化工作15户1000余平方米，有效推进了“绿美砚山”人人参与的浓厚氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共砚山县委机构编制委员会关于推进县本级公益类事业单位优化整合的通知》（砚编〔2019〕13号）和《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县县本级公益类事业单位优化整合方案>的通知》（砚办发〔2020〕1号），砚山县畜牧技术推广站不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县畜牧技术推广工作站2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县畜牧技术推广工作站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县畜牧技术推广工作站2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县畜牧技术推广工作站2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。砚山县畜牧技术推广工作站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。砚山县畜牧技术推广工作站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。砚山县畜牧技术推广工作站2022年度无项目支出，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县畜牧技术推广工作站2022年度收入合计890,793元。其中：财政拨款收入890,793元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少729,744.44元，下降45.03%，主要原因是财政压缩经费拨入。其中：财政拨款收入减少729,744.44元，下降45.03%，主要原因是财政压缩经费拨入；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长%。

二、支出决算情况说明

砚山县畜牧技术推广工作站2022年度支出合计890,793元。其中：基本支出890,793元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少729,744.44元，下降45.03%，主要原因是财政压缩经费支出。其中：基本支出减少729,744.44元，下降45.03%，主要原因是财政压缩经费支出；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县畜牧技术推广工作站正常运转的日常支出890,793元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出868,406.42元，占基本支出的97.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,386.58元，占基本支出的2.51％。人均178,158.6元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县畜牧技术推广工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。本年度无项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县畜牧技术推广工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出890,793元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少729,744.44元，下降45.03%，主要原因是财政压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出111,743.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.54%。主要用于单位养老保险、大病保险等支出；

  9.卫生健康（类）支出79,218.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助经费支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  12.农林水（类）支出650,967.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.08%。主要用于职工工资及公用经费支出；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  19.住房保障（类）支出48,863元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于财政补助的住房公积金经费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,400元，支出决算为3,945.5元，完成年初预算的9.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算3,685.5元，占总支出决算的93.41%；公务接待费支出决算260元，占总支出决算的6.59%，具体是国内接待费支出决算260元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 砚山县畜牧技术推广工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,400元，支出决算为3,945.5元，完成年初预算的9.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为3,685.5元，完成年初预算的12.29%；公务接待费支出决算为260元，完成年初预算的2.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,416.22元，下降70.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少9,316.22元，下降71.65%；公务接待费支出决算减少100元，下降27.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业农村相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和乡镇人员到我单位检查指导、学习交流、业务接洽农业农村相关工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县畜牧技术推广工作站2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县畜牧技术推广工作站资产总额1,411,080.81元，其中，流动资产527,850.06元，固定资产883,230.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8807.27元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，砚山县畜牧技术推广工作站政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

砚山县畜牧技术推广工作站绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
       【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；
       【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。
       【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。
       【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)
       【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。 

监督索引号53262200232601301111

砚山县畜牧技术推广工作站.xls