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砚山县农业农村和科学技术局2022年度部门决算

 目录

第一部分  砚山县农业农村和科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县农业农村和科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、州、县关于“三农”工作的方针政策、战略规划和决策部署，组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。承担法律法规明确的执法职责，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施。负责农业行业安全生产工作。

3.提出实施乡村振兴战略和农业农村改革发展的政策建议，拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

4.组织、指导、协调和推进打造“绿色食品牌”工作。牵头组织、协调全县农产品质量安全监管工作。

5.拟订全县年度农业生产计划，制定科技措施并组织实施，指导全县农业农村和科学技术的推广应用与农产品生产及生物资源开发，保障粮食安全生产。

6.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责动物、植物、水产种质资源管理和生产资源安全管理。

7.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

8.负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理等。

9.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导农业农村人才工作。开展农业对外合作工作。

10.负责全县科学技术工作。拟订全县科技创新发展、国内外智力人才、重点引进外国专家、对外科技合作与交流，会同有关部门拟订科技人才队伍建设总体规划和政策，负责指导全县的科技管理和科技普及工作。负责外国专家管理职责。

11.负责全县生物资源开发和三七产业发展工作。

12.负责全县烟叶生产各环节的检查、督促和指导工作。

13.负责砚山县国家现代农业示范区建设与管理工作。

14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，全县预计完成农林牧渔业现价总产值61.51亿元、同比增3.7%，可比价总产值64.75亿元，同比增11.2%；完成农林牧渔专业及辅助性活动现价总产值1.96亿元、同比增8.1%，完成可比价总产值1.99亿元、同比增9.7%；农村常住居民人均可支配收入预计15582元，同比增长10%。其中：完成粮食作物播种面积108.54万亩，占州下达计划107.03万亩的101.41%，预计实现粮食总产量31.41万吨，同比增长1.98%；预计完成蔬菜种植面积83.02万亩（其中：辣椒56.97万亩、生姜3.38万亩、叶菜类22.67万亩），完成年度计划81.2万亩的102.2%，预计实现农业产值24.47亿元；三七种植面积1.04万亩，标准化种植90%以上，预计产值4.5亿元以上；完成烤烟种植面积12.67万亩，完成烟叶收购34.483万担，占计划的100%。上等烟比例72.87%，实现烟农收入5.51亿元，烟叶税收1.21亿元；完成肉蛋奶总产量4.5万吨，预计完成畜牧业产值18.6亿元。全年完成大牲畜存栏18万头，出栏肉牛8万头；生猪存栏18.5万头，出栏21.5万头；羊存栏8万只，出栏10万只；家禽存栏220万只，出栏315万只；预计在园水果面积13.7万亩，预计产量6.7万吨，产值2.58亿元，主要以苹果、半边红李子、黄金蜜桃、软籽石榴、柑橘、蓝莓等品种为主；预计完成花卉种植4.38万亩，预计实现产值1.18亿元。开展农产品速测工作178期(批次)，检测各类农产品样品3372个，合格3367个，总合格率99.9%；配合省、州例行监测、监督抽查、专项监测抽样377个，完成县级例行监测（定量检测）466个、监督抽查（定量检测）200个；完成生猪屠宰检疫7.4959万头，检疫合格7.4920万头，检出处理病害猪肉39头(5.7916吨），PCR检测7.4959万头，检出病害产品全部按国家相关规定进行无害化处理。开展改厕技术培训16场次2100余人次，完成10000座户厕、26座公厕改造任务；完成1714座公厕、93059座户厕的大起底、大排查、大整改和“回头看”工作，完成问题公厕123座、问题户厕1379座整改，整改率100%。完成推广测土配方施肥120.2万亩、有机肥替代部分化肥70.06万亩，绿肥种植14.06万亩，秸秆还田35.3万亩，水肥一体化8.2万亩。完成辣椒、玉米、稻谷、蔬菜、马铃薯、小麦等主要农作物专业化统防统治30.4万亩次，实施安装粘虫黄板、蔬菜性诱捕器、太阳能杀虫灯、草地贪夜蛾性诱捕器、防雹网或避雨棚等绿色防控42.25万亩次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发〈砚山县农业农村和科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定〉》（砚办发〔2019〕26号），砚山县农业农村和科学技术局共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规股、发展规划和农田建设股、农产品质量安全和绿色食品股、种植业和科教信息股、畜兽医渔业股、科学技术股、生物三七股、烤烟生产管理股等9个内设机构。根据《中共砚山县委机构编制委员会办公室关于印发砚山县农业农村和科学技术局所属事业单位“十定”规定的通知》（砚编办发〔2020〕23号）包括县属单位17个，分别是：

1.砚山县农业技术推广中心设7个内设机构，即：办公室、综合业务室、粮豆作物推广室、油料作物推广室、水果推广室、蔬菜作物推广室、特色作物推广室。

2.砚山县植保植检站设4个内设机构，即：办公室、预警控制室、植物检疫室、农药使用指导室。

3.砚山县农村经营管理站不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

4.砚山县土壤肥料工作站不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

5.砚山县种子管理站设3个内设机构，即：综合办公室、品种管理室、行业管理室。

6.砚山县农业机械化技术推广站不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

7.砚山县农机安全监理站设3个内设机构，即：办公室、监理室、安检室。

8.砚山县渔业工作站不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

9.砚山县农业农村环境保护监测和能源中心设3个内设机构，即：办公室、资源环境室、农村能源室。

10.砚山县动物疫病预防控制中心不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

11.砚山县畜牧技术推广工作站不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

12.砚山县动物卫生监督所不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

13.砚山县农产品质量安全检测站不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

14.云南省农业广播电视学校砚山县分校不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

15.砚山县科技成果转化服务中心不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

16.砚山县农田水利建设中心不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

17.砚山县农业综合行政执法大队内设办公室、农业农村执法股、畜牧兽医渔业执法股、农机执法股。

（二）决算单位构成

纳入砚山县农业农村和科学技术局2022年度决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：

1.砚山县农业农村和科学技术局

2.砚山县植保植检站

3.砚山县农村经营管理站

4.砚山县土壤肥料工作站

5.砚山县种子管理站

6.砚山县农业机械化技术推广站

7.砚山县农机安全监理站

8.砚山县渔业工作站

9.砚山县农业农村环境保护监测和能源中心

10.砚山县动物疫病预防控制中心

11.砚山县畜牧技术推广工作站

12.砚山县动物卫生监督所

13.砚山县农产品质量安全检测站

14.云南省农业广播电视学校砚山县分校

15.砚山县科技成果转化服务中心

16.砚山县农田水利建设中心

17.砚山县农业综合行政执法大队

18.砚山县农业技术推广中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县农业农村和科学技术局2022年末实有人员编制159人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制142人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员5人），事业人员142人（含参公管理事业人员12人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员139人（离休0人，退休139人）。实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县农业农村和科学技术局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。砚山县农业农村和科学技术局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县农业农村和科学技术局2022年度收入合计127,079,389.2元。其中：财政拨款收入126,428,698.73元，占总收入的99.49%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入650,690.47元，占总收入的0.51%。与上年相比，收入合计减少75,570,902.95元，下降37.29%，主要原因是财政压缩经费支出。其中：财政拨款收入减少75,225,139.39元，下降37.3%，主要原因是财政压缩经费支出；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少345,763.56元，下降34.7%，本级横向转拨财政款和非本级财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

砚山县农业农村和科学技术局2022年度支出合计126,971,389.42元。其中：基本支出28,216,219.39元，占总支出的22.22%；项目支出98,755,170.03元，占总支出的77.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少103,809,798.86元，下降44.98%，主要原因是财政压缩经费支出。其中：基本支出减少3,266,507.12元，下降10.38%，主要原因是财政压缩经费支出；项目支出减少100,543,291.74元，下降50.45%，主要原因是财政压缩经费支出；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,216,219.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,950,096.57元，占基本支出的95.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,266,122.82元，占基本支出的4.49％。人均支出165,977.76元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县农业农村和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98,755,170.03元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于科技计划省对下转移补助5,200,000元；用于烟叶生产基础设施建设管护及扶持资金5,141,880元。3.用于动物疫病防控补助资金2,162,096元；砚政办发〔2022〕49号砚山县人民政府办公室关于下达2022年东西部协作项目资金90,000.元。4.文财农〔2022〕57号2022年糖料蔗良种良法技术推广省级补助专项经费574,436.00元。5.用于农机购置补贴、甘蔗、草原奖补、实际种粮等补贴资金21,557,416.61元；6.用于农业生产救灾和农业生产发展资金12,561,329.20元；7.用于高标准农田建设资金28,182,516元；8.用于一县一业示范创建项目5,217,4200元；9.用于村集体经济建设7,500,000元；10、用于产业集群、冷库仓储保鲜、耕地质量监测、粪污资源化利用、渔业补贴等共计10,568,076.82元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县农业农村和科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款支出126,428,698.73元，占本年支出合计的99.57%。与上年相比减少101,331,929元，下降44.49%，主要原因是财政压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出80,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于公务车运行维护支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

6.科学技术（类）支出4,870,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于科技转移支付和烟叶生产基础设施建设管护；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,744,142.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于机关事业单位职业年金缴费、养老保险缴费及死亡抚恤等支出；

9.卫生健康（类）支出1,852,566.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于行政事业单位基本医疗，公务员医疗补助和大病保险等支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

12.农林水（类）支出115,104,008元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.04%。主要用于一县一业、高标准农田建设、农业保险、动物防疫、农业生产救灾、烟叶工程补贴、购机补贴、草原生态奖补、壮大村集体等项目建设支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

19.住房保障（类）支出1,777,982元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为867,518元，支出决算为379,013.95元，完成年初预算的43.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算318,096.25元，占总支出决算的83.93%；公务接待费支出决算60,917.7元，占总支出决算的16.07%，具体是国内接待费支出决算60,917.7元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县农业农村和科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为867,518元，支出决算为379,013.95元，完成年初预算的43.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为318,096.25元，完成年初预算的47.05%；公务接待费支出决算为60,917.7元，完成年初预算的31.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13,281.28元，下降3.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少13,719.52元，下降4.13%；公务接待费支出决算增加438.24元，增长0.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年度未安排因公出国（境）团组。

2.购置车辆0辆。本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于农业农村种植、养殖、科技和人居环境整治等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待162批次（其中：外事接待0批次），接待人次1459人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和乡镇人员到我局检查指导、学习交流、培训、业务接洽农业农村种植、养殖、科技和人居环境整治等相关工作而发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县农业农村和科学技术局2022年机关运行经费支出728,344.94元，比上年减少174,373.73元，下降19.32%,主要原因是压缩公用支出。砚山县农业农村和科学技术局机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话及网络费、公务接待费、车辆运行费、工会经费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县农业农村和科学技术局资产总额50,090,920.69元，其中，流动资产27,220,962.54元，固定资产15,341,195.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,528,762.52元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年54,426,822.464元减少1,095,217.24元，其中固定资产比上年19,212,406.63元减少3,871,211元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产121项，账面原值937,737元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，砚山县农业农村和科学技术局政府采购支出总额4,404,320元，其中：政府采购货物支出2,407,320元；政府采购工程支出1,987,000元；政府采购服务支出10,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

砚山县农业农村和科学技术局绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；
       【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。
       【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。
       【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)
       【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。 

监督索引号53262200232601111

砚山县农业农村和科学技术局（汇总）2022年度部门决算公开表.xls