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砚山县农村经营管理站2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县农村经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县农村经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担土地经营权流转管理服务。

2.承担农村集体资产管理。

3.负责农村经济情况调查统计。

4.负责农经项目申报及组织实施。

5.承担农民承包地、农村集体产权制度改革，监督减轻农民负担，指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织建设。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强和规范农村宅基地管理。切实履行职责，专题研究各乡（镇）在农村宅基地联审联批工作中存在的问题，提出了工作措施。县农业农村科学技术局、县自然资源局共同拟定并报请县人民政府审定于2022年5月12日印发执行了《砚山县人民政府办公室关于进一步规范农村宅基地联审联批的通知》，进一步规范砚山县农村宅基地联审联批工作。2020年1月至今，全县共收到农户宅基地申请3220宗，受理数1777宗，已审批1564宗，其它因占用永久基本农田地、生态保护红线、存在地质安全隐患、不符合一户一宅等原因未能获批。共组织上报农村宅基地调度双月报3期。

2.加强农民负担监督管理。为防止农民负担反弹，经认真调查研究，结合砚山实际，县减负办于2022年4月印发了《砚山县2022年农民负担监督管理重点工作的通知》文件，对全县农民负担监督管理工作作了统一安排部署，要求各部门各乡（镇）每年6月10日前例行开展一次涉农收费自检自查工作，县级进行重点抽查检查。通过各部门各乡（镇）自检自查，县重点抽查，我县农民负担监管“四项制度”和各项支农惠农政策得到全面落实。截至2022年11月，全县各项支农惠农到位资金共6559.63万元，其中:高标准农田建设支持资金3230.87万元，农机购置补贴1298万元，农业保险补贴346.11万元，草原禁牧补助和草原平衡奖励381.91万元。

3.抓好产权制度改革成果巩固。一是深入开展资产年度清查。于2022年1至3月开展完成了农村集体资产清查，共查清集体总资产19.41亿元，经营性资产1.07亿元，非经营性资产18.34亿元，查清集体资源560.43万亩。资产清查数据已全部更新录入全国集体资产管理系统动态监理。二是做好全国农村集体资产管理系统改革资料上传工作。组织项目公司对改革以来形成的各类文件进行认真梳理，一一对应股份经济合作社，将合作社章程，集体经济组织成员确认方案，合作社理事会、监事会选举等相关资料上传到全国农村集体资产管理系统，形成电子档案规范管理，确保改革工作有章可循有据可查。全县已完成1216个股份经济合作社改革资料上传工作，100%完成改革资料上传任务。三是积极做好农村集体经济组织成员重复跨区确认核实修改。为保障农村集体经济组织初始成员权益，提高农村集体资产监督管理系统数据质量，2022年5月17日，县产改办印制下发了《关于核实处理跨区域农村集体经济组织成员身份重复工作的通知》，各乡（镇）按照文件要求，充分尊重农民意愿，积极开展成员身份核实、退出确认和反馈修改等工作，目前，前县已完成重复人员调查核实265余户，共办理退出成员72人。使农村集体经济组织成员身份同一层级“唯一性”得到进一步落实。

4.深入调查统计、为各级政府决策提供依据。认真开展农村经济统计年报、半年报、入户调查、农业基点调查等工作，真实反映农民生产经营活动和收入水平情况，客观分析、判断农村经济发展形势，切实为各级党委政府提供政策性依据。截至2022年11月，共完成农村经济情况统计半年报1期；完成省农业农村厅秋粮、夏粮种植面积预报6期；完成省市场信息处物价信息采集半月报22期、农户收入监测调查2期。

5.开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁、化解矛盾纠纷。扎实做好农村土地纠纷来信来访、案件受理、纠纷调解仲裁、纠纷排查调度等工作，妥善解决和化解农村土地承包经营纠纷矛盾。截至今年5月，全县累计受理土地纠纷273件，已调处土地纠纷273件，已上报土地纠纷排查调度5期，接受群众咨询服务65余件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共砚山县委机构编制委员会关于推进县本级公益类事业单位优化整合的通知》（砚编〔2019〕13号）和《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县县本级公益类事业单位优化整合方案>的通知》（砚办发〔2020〕1号），砚山县农村经营管理站不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。所属事业单位0。

（二）决算单位构成

纳入砚山县农村经营管理站2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县农村经营管理站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县农村经营管理站2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县农村经营管理站2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。砚山县农村经营管理站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。砚山县农村经营管理站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。砚山县农村经营管理站2022年度无项目支出，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县农村经营管理站2022年度收入合计1,659,972.03元。其中：财政拨款收入1,658,888.7元，占总收入的99.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,083.33元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计减少155,877.73元，下降8.58%，主要原因是财政压缩经费拨。其中：财政拨款收入减少154,961.06元，下降8.54%，主要原因是财政压缩经费拨入；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入减少0元，增长0%；其他收入减少916.67元，下降45.83%，主要原因是本级横向转拨财政款和非本级财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

砚山县农村经营管理站2022年度支出合计1,658,888.7元。其中：基本支出1,658,888.7元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少170,296.06元，下降9.31%，主要原因是财政压缩经费支出。其中：基本支出减少166,851.01元，下降9.14%，主要原因是财政压缩经费支出；项目支出减少3,445.05元，下降100%，主要原因是本年无项目支出；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县农村经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,658,888.7元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,614,533.08元，占基本支出的97.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,355.62元，占基本支出的2.67％。人均支出150,808.06元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县农村经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。且本年度无项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县农村经营管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,658,888.7元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少170,296.06元，下降9.31%，主要原因分析是财政压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出； 

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出； 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出； 

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出； 

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

 8.社会保障和就业（类）支出126,764.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于单位养老保险、大病保险、等支出；

 9.卫生健康（类）支出90,321.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助经费支出；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

 12.农林水（类）支出1,341,234.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.85%。主要用于职工工资及公用经费支出；

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出； 

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

19.住房保障（类）支出100,569元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于财政补助的住房公积金经费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,523元，支出决算为20,284.08元，完成年初预算的50.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算17,041.08元，占总支出决算的84.01%；公务接待费支出决算3,243元，占总支出决算的15.99%，具体是国内接待费支出决算3,243元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县农村经营管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,523元，支出决算为20,284.08元，完成年初预算的50.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为17,041.08元，完成年初预算的98.34%；公务接待费支出决算为3,243元，完成年初预算的13.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,331.73元，增长69.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加8,563.73元，增长101.02%；公务接待费支出决算减少232元，下降6.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是参加全县农村厕所革命验收工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此项支出。

2.购置车辆0辆。本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业农村相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和乡镇人员到我单位检查指导、学习交流、业务接洽农业农村相关工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县农村经营管理站2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长 0%,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县农村经营管理站资产总额1167933.07元，其中，流动资产26287.39元，固定资产1141645.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少169187.41元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，砚山县农村经营管理站政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

砚山县农村经营管理站绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；
      【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。
      【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。
     【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)
     【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。 

监督索引号53262200232600101111

砚山县农村经营管理站.xls