监督索引号53262203200501000

文山州砚山县江那镇2022年度部门决算

目录

第一部分  文山州砚山县江那镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州砚山县江那镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行党中央、上级党组织及全镇党员代表大会、人民代表大会、上级国家行政机关的决议、决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济社会发展各项事业及民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益；

4.落实高质量发展要求，激发农村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴；

5.强化规划引领,加强基础设施建设,提升农村公共服务水平,推进基本服务均等化；

6.加强生态文明建设,改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定；

7.承担上级人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

在这一年中，我们积极转变观念，不断改进工作作风，创新工作方式，明确工作重点，狠抓工作落实，有效完成7个项目招标，直接参与项目建设8个，全年推进包装项目4个；2022年全镇规模以上工业总产值16.3亿元，同比下降1.4%；规模以上固定资产投资32.5亿元，同比下降22.4%。2022年全镇完成地方公共财政预算收入2.23亿元，同比增长5.92%；预算支出完成0.39亿元，同比增长26.52%。农村常住居民人均可支配收入17708元，同比增长14%。始终坚持以人民为中心，把人民群众对美好生活的向往作为工作的出发点和落脚点，持续加大民生投入，大力发展社会事业。按照应保尽保原则，着力落实兜底政策，目前全镇享受农村低保共有1158户2207人，享受城镇低保共有960户1127人，全年共发放低保金1776.4万元；持续落实好残疾人生活救助补贴、重度残疾人护理补贴等政策，发放资金76.1万元，临时救助31.1万元；共发放孤儿及事实无人供养儿童基本生活补助11人13.3万元。实施全民参保计划，城乡居民医疗保险参保率99.15%以上，城乡居民养老保险参保率99.7%以上。城乡低保、临时救助、医疗保险等惠民政策的全面落实，使全镇社会事业保障有力。强推“厕所革命”、农户庭院硬化、户厕整改等工作，高标准严要求地提前完成970座户厕改造任务、1285户农户庭院硬化任务、3639座问题户厕整改；积极开发公益性岗位清扫员153个，全镇城乡人居环境持续向好，在县级农村人居环境整治提升考核连续7个月名列全县前茅。在此基础上，根据“弄干净、摆整齐、搞绿化、建文明”要求，因地制宜、精准定位，实施“一村示范，百村整治”工程，将柏布榔村、铳卡村、凹塘村打造为第一批“绿美乡村”示范村，并完成“美丽公路”绿化美化87.523公里，覆盖14个村（社）66个村小组。在2022年12月，柏布榔村被评为2022年省级“绿美村庄”，有效带动全镇村（组）动起来、干起来，不断向乡村振兴迈进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

 所属单位11个，分别是：

1.砚山县江那镇人民政府

2.砚山县江那镇人大

3.砚山县江那镇党委

4.砚山县江那镇妇女联合会

5.砚山县江那镇财政所

6.砚山县江那镇文化和旅游广播电视服务中心

7.砚山县江那镇农业综合服务中心

8.砚山县江那镇社会保障服务中心

9.砚山县江那镇国土和村镇规划建设服务中心

10.砚山县江那镇应急服务中心

11.砚山县江那镇综合执法大队

（二）决算单位构成

纳入文山州砚山县江那镇2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员管理事业单位1个，其他事业单位6个。

分别是：

1.砚山县江那镇人民政府

2.砚山县江那镇人大

3.砚山县江那镇党委

4.砚山县江那镇妇女联合会

5.砚山县江那镇财政所

6.砚山县江那镇文化和旅游广播电视服务中心

7.砚山县江那镇农业综合服务中心

8.砚山县江那镇社会保障服务中心

9.砚山县江那镇国土和村镇规划建设服务中心

10.砚山县江那镇应急服务中心

11.砚山县江那镇综合执法大队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州砚山县江那镇2022年末实有人员编制103人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制5人），事业编制64人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员4人），事业人员58人（含参公管理事业人员4人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。实有车辆编制10辆，在编在用车辆8辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

文山州砚山县江那镇2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

文山州砚山县江那镇2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州砚山县江那镇部门2022年度收入合计51,223,461.65元。其中：财政拨款收入39,776,793.96元，占总收入的77.65%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入11,446,667.69元，占总收入的22.35%。与上年相比，收入合计增加8,486,364.14元，增长19.86%。其中：财政拨款收入增加8,338,713.89元，增长26.52%；上级补助收入0元，较上年无变化；事业收入0元，较上年无变化；经营收入0元，较上年无变化；附属单位上缴收入0元，较上年无变化；其他收入增加147,650.25元，增长1.31%。收入增加主要原因为本年度由于财政拨款经费保障的人员工资增加，养老保险、医疗保险等各类保险基数增加，社区移民基础设施建设、地灾应急演练、烟叶收购等项目收入也增加，导致收入较上年度增加。

二、支出决算情况说明

文山州砚山县江那镇部门2022年支出合计51,798,126.83元。其中：基本支出35,086,721.83元，占总支出的67.74%；项目支出16,711,405元，占总支出的32.26%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增长8,703,598.97元，增长20.20%。其中：基本支出减少3,650,906.03元，下降9.42%，主要原因是本年度人员工资福利减少和按照厉行节约原则，减少各项经费支出，导致基本支出比上年下降；项目支出增加12,354,505元，增长283.56%，主要原因是本年度村社基础设施提升、绿美村庄、乡村振兴、厕所革命、农机购置补贴等项目资金增加，致使项目资金较上年度增加；上缴上级支出0元，较上年无变化；经营支出0元，较上年无变化；对附属单位补助支出0元，较上年无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州砚山县江那镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,086,721.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,972,697.52元，占基本支出的79.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,114,024.31元，占基本支出的20.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州砚山县江那镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,711,405元。具体项目开支：1.发放实际种粮一次性补贴7,283,880元；2.农村厕所革命项目补助资金566,400元；3.农机购置补贴107,100元；4.退耕还林补贴63,975元；5.砚山县2022年乡村振兴“百千万”示范工程美丽村庄建设项目专项资金1,818,100元；6.砚山县2022年乡村振产兴业发展建设项目补助资金446,600元；7.砚山县2022年乡村振兴产业发展建设项目补助资金5,440,000元；8.农机购置补贴985,350元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州砚山县江那镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出39,776,793.96元，占本年支出合计的76.79%。与上年相比增加8338713.89元，增长26.52%，主要原因是财政拨款经费保障的人员工资增加，养老保险、医疗保险等各类保险基数增加，社区移民基础设施建设、地灾应急演练、烟叶收购等项目收入也增加，导致财政拨款支出较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18,564,940.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.67%。主要用于人员工资、机构正常运转经费和专项业务工作经费支出（人员经费15,304,726.50元、日常公用经费3,260,213.86元）。

2.科学技术（类）支出1,420,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于人员工资、机构正常运转经费和专项业务工作经费支出（人员经费1,060,000.00元、日常公用经360,000.00元）。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出892,657.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于人员工资、机构正常运转经费和专项业务工作经费支出（人员经费861,826.00元、日常公用经费30,831.08元）；

4.社会保障和就业（类）支出4,085,397.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于人员工资、社会保障缴费及机构正常运转经费支出（人员经费4,053,591.74元、日常公用经费31,806.03元）；

5.卫生健康（类）支出962,585.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于社会保障缴费支出（人员经费881,425.89元、日常公用经费81,160.00）；

6.节能环保（类）支出230,598.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于机构正常运转经费支出（日常公用经费230,598.00元）；

7.城乡社区（类）支出942,488.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于人员工资、机构正常运转经费（人员经费288,726.00元、日常公用经费653,762.39元）；

8.农林水（类）支出11,115,324.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.94%。主要用于人员工资、机构正常运转经费支出、实际种粮一次性补贴、农村厕所革命项目补助、农机购置补贴、退耕还林补贴（人员经费1,249,834.10元、日常公用经费1,594,390.00元、项目支出8,271,100.00元）；

9.自然资源海洋气象等（类）支出194,078.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于人员工资、机构正常运转经费（人员经费189,886.00元、日常公用经费4,192.60元）；

10.住房保障（类）支出963,696元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于人员住房公积金支出（人员经费963,696.00元）；

11.灾害防治及应急管理（类）支出405,027.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于人员工资、机构正常运转经费（人员经费401,953.00元、日常公用经费3,074.77元）。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为504，000元，支出决算为162,780.41元，完成年初预算的32.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算160,180.41元，占总支出决算的98.4%；公务接待费支出决算2,600元，占总支出决算的1.6%，具体是国内接待费支出决算2,600元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州砚山县江那镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为504，000元，支出决算为162,780.41元，完成年初预算的32.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元；公务用车运行维护费支出决算为160,180.41元，完成年初预算的70.56%；公务接待费支出决算为2,600元，完成年初预算的0.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及地方各级厉行节约规定，从严控制支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19380.55元，增长13.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加19713.55元，增长14.03%；公务接待费支出决算减少333元，下降11.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 日常公务、森林防火、人居环境等工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于日常公务、森林防火、人居环境等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级、同城外预算单位业务指导、检查和工作调研等公务往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州砚山县江那镇部门2022年机关运行经费支出6,046,174.35元，比上年增加3,002,127.93元，增长98.62%,主要原因分析本年度有村社基础设施提升、绿美村庄、乡村振兴、厕所革命等项目支出，致使支出较上年度增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州砚山县江那镇部门资产总额40，868，877.9元，其中，流动资产24,600,152.30元，固定资产16,237,803.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30,922.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1，224，976.4元，其中固定资产减少46,866.83元。处置房屋建筑物790平方米，账面原值547，910.54元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值6289.01元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,790,902.42元，其中：政府采购货物支出16,000元；政府采购工程支出10,630,766.96元；政府采购服务支出144,135.46元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。   

（ 四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

七、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。

八、文化旅游体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

九、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

十、城乡社区（类）支出：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

十一、农林水（类）支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十二、住房保障（类）支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

监督索引号53262203200501111

2022年部门决算公开表格20231009091345252.xls