监督索引号53262200536101501000

砚山县盘龙卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县盘龙卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县盘龙卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。

2.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作；对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。

4.承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。

5.承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。

6.承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。

7.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。

8.承担县卫生健康局及乡政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年加强内部管理、增加硬件设施投入、提高专业技术人员水平，使砚山县盘龙卫生院业务能力及医疗水平进一步提升。

1.加强组织领导。明确了卫生院领导分工，工作面貌明显改观、单位窗口形象进一步提升、办事效率有新的提高、内部管理更趋科学、严谨、规范。

2.进一步明确科室工作职责。依照《砚山县人民政府关于印发砚山县公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资实施办法的通知》要求，制定了《砚山县盘龙卫生院目标责任奖和绩效工资考核实施细则》。《细则》明确了科室工作职责，加强了行风建设，有效地提高了卫生院干部职工工作的积极性、主动性。

3.制定2021年科室工作职责。完善了会议、学习、安全、接待、财务、考勤、卫生等各项工作制度，卫生院各项工作更趋规范化，单位职工廉洁、务实、高效履行岗位职责的氛围进一步凸显。

4.加强职工业务理论学习，积极参加上级业部门组织开展的业务知识培训。通过举办业务培训班等形式，切实提高基层防疫人员的专业技能和素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县盘龙卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。砚山县盘龙卫生院共设有9个内设机构，分别为：办公室、综合科、医务科、公共卫生科、健康扶贫办、财务科、医技科、防艾办、中医科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县盘龙卫生院2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

1.砚山县盘龙卫生院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.砚山县盘龙卫生院无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县盘龙卫生院2021年度收入合计10,018,555.73元。其中：财政拨款收入6,441,700.92元，占总收入的64.3%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,576,531.36元（含教育收费0元），占总收入的35.7%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入323.45元，占总收入的0%。与上年9,837,605.14元对比增加180,950.59元，增长1.84%，主要原因接受捐赠设备一台。

二、支出决算情况说明

砚山县盘龙卫生院2021年度支出合计11,299,393.63元。其中：基本支出8,603,372.76元，占总支出的76.14%；项目支出2,696,020.87元，占总支出的23.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年8,382,754.30元增加2,916,639.33元，增长34.79%，主要原因2021年度兑现2020年第三、四季度乡村医生公共卫生服务经费及清算2018年至2020年单位基本养老保险款。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县盘龙卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,603,372.76元。与上年6,393,621.66元增加2,209,751.10元，增长34.56%，主要原因清算2018年至2020年单位基本养老保险款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,624,004.86元，占基本支出的53.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,979,367.90元，占基本支出的46.25%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县盘龙卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,696,020.87元。与上年1,989,132.64元增加706,888.23元，增长35.54%，主要原因2021年度兑现2020年第三、四季度乡村医生公共卫生服务经费。具体项目开展及基本情况：

1.卫生健康管理事务方面支出2,450.00元，主要用于支付严重精神障碍患者监护人以奖代补方面。

2.公共卫生方面支出1,815,612.60元，主要用于预防接种、两癌筛查、重大公共卫生服务和基本公共卫生服务等方面。

3.基层医疗卫生机构方面支出877,958.27元，主要用于卫生健康人才培养、医疗服务能力提升等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县盘龙卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出6,795,727.36元，占本年支出合计的60.14%。与上年5,121,859.43元增加1,673,867.93元，增长32.68%，2021年度兑现2020年第三、四季度乡村医生公共卫生服务经费及清算2018年至2020年单位基本养老保险款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出866,938.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出866,938.44元。

2.卫生健康（类）支出5,690,623.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.74%。主要用于其他卫生健康管理事务支出2,450元、乡镇卫生院3,050,906.56元、其他基层医疗卫生机构支出617,958.27元、疾病预防控制机构210元、妇幼保健机构16,233元、基本公共卫生服务1,741,707元、重大公共卫生服务57,462.6元、事业单位医疗142,984元、公务员医疗补助33,280元、其他行政事业单位医疗支出27,432.49元。

3.住房保障（类）支出238,165元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于住房公积金238,165元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县盘龙卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000元，支出决算为13,718元，完成预算的39.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,718元，完成预算的48.99%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费未使用财政资金清算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年7,211元增加6,507元，增长90.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,007元，增长269.66%；公务接待费支出决算增减少3,500元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车下乡次数增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13,718元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13,718元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13,718元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县盘龙卫生院2021年机关运行经费支出0元。与上年0元相比无变化。砚山县盘龙卫生院为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县盘龙卫生院资产总额9,312,086.93元，其中，流动资产4,724,233.35元，固定资产4,456,103.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产131,750元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年12,114,679.54元相比，本年资产总额减少2,802,592.61元，其中固定资产增加341,712元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值271,430元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

   三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

砚山县盘龙卫生院2021年度部门决算公开表.xls  

监督索引号53262200536101501111