监督索引号53262201434901000

砚山县搬迁安置办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  砚山县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家的移民工作方针、政策、法规;2、参与或组织实施移民搬迁安置规划、计划的编制和移民搬迁安置工程的检查、验收工作；3、承担后期扶持规划、计划的编制，后期扶持项目的组织实施管理，后期扶持人口的管理工作；4、承担移民资金管理工作；5、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，在州水建办的关心指导下和县委、县人民政府的正确领导下，县搬迁安置办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻落实国家、省、州、县有关水库移民政策、法律法规，紧紧围绕“搬得出、稳得住、能发展、会致富”的目标，着力开创移民搬迁安置工作新局面。现将一年来工作开展情况总结如下：

（1）抓实巡察整改工作，做好巡察“后半篇文章”。对照“县委第十四轮第三巡察组巡察县搬迁安置办党组反馈问题清单”，我办针对反馈的3个方面12个主要问题19个具体问题及时组织研究部署，对标对表，抓实整改落实，并通过举一反三，把巡察整改贯穿工作始终。目前，19个具体问题已整改到位，整改完成率100%，已完成巡查整改县级验收。

（2）抓实云南绿色铝创新产业园项目建设周边村寨搬迁安置，确保产业园顺利推进。以确保云南宏泰公司系列生产线建成投产为目标，全力统筹推进干河乡处署、小听湖2个村111户534人搬迁安置工作。截至目前，累计完成农户房屋评估102户，宅基地测绘109户177宗地173.75亩，完成联排安置房主体建设107套。签订征收补偿安置协议19户，兑现补偿资金1，260万元。现正在全力动员协议签订和加快安置房建设力度，确保12月底前基本完成搬迁安置任务。

（3）抓实移民直补信访维稳工作，确保移民领域和谐发展。一是认真落实移民核查核减动态信息管理。充分发挥县、乡、村、组四级联动作用，积极开展移民死亡、考取国家公职人员等情况核查核减工作。截至三季度，共核查核减移民23人，其中丰收水库14人、听湖水库9人。二是认真落实移民直补发放工作。在核查核减的基础上，积极通过砚山县人民政府政务网等平台将直补名册信息进行公开公示，公示无异议后，严格按程序发放直补资金。截至2022年底，完成第一、二季度移民直补资金发放，发放177.27万元，2022年三季度直补名册信息已完成公示，共计应发放直补资金88.80万元，现待财政资金划拨到位后将及时开展发放工作。三是认真落实移民信访维稳工作。结合党史学习教育和在建党100周年期间，重点深入平远、维摩、江那、干河、者腊、盘龙等乡镇开展移民维稳宣传宣讲教育工作10余次，划拨至乡镇维稳工作经费30万元。截至目前，全县移民地区信访案件“零”发生。

（4）抓实移民后扶项目建设，助推进乡村振兴。一是全力推进在建后扶项目建设工作。2021年，在建后扶建设项目4个，总投资876万元。截至目前，平远棉花山活动室项目已竣工验收交付使用；平远亮田美丽移民家园项目已完工，正在做竣工报告等工作；土围城水库灌溉沟渠（一期）已竣工验收交付使用，正在做二期开工前准备工作；江那镇俩勒美丽家园项目正在有序推进。累计完成投资616万元。二是积极开展项目资金争取工作。全年上报“平远丰湖一村、坝埂村美丽家园建设”、“者腊、蚌峨3件小型水库配套基础设施建设”、“砚山智能门锁生产线产业发展”3个项目，概算总投资2，712.82万元。现平远丰湖一村、坝埂村美丽家园建设项目争取到位资金412.82万元，正在做开工前准备工作。

（5）抓实推进“七城创建”工作。一是认真开展宣传工作。累计入户发放《文明健康、绿色环保生活方式手册》800余份、《创建文明城市宣传手册》1000余份、《创建文明城市调查问卷》700余份、《爱卫创卫政策宣传》资料1500余份，小区制作安装宣传展板5块等。二是认真开展爱卫大扫除活动。坚持每周五为大扫除活动日，全年开展志愿活动67次，开展“众参与”活动28次，清理背街小巷、公路沿线、绿化带、卫生死角垃圾80余吨，清除建筑垃圾10余吨，清理小广告牛皮癣520条等。公共场所消毒26次3800余平方米，做工间操102次，全体干部职工接受健康教育培训5次，签订门前“五包责任书”222户，发出门前卫生整改通知书47份。

（6）坚持抓好党建、党风廉政建设、意识形态工作。

①扎实做好党建工作。2021年，认真落实书记抓党建主体责任，“三会一课”等制度得到有效落实，党的建设各项工作任务顺利完成。全年组织干部职工学习28次，全体干部职工会议学习10次，开展“三会一课”学习16次，开展“主题党日”活动11次，开展专题读书班1次，开展专题组织生活会1次，党务公开15次(项)。党员组织关系转接2人(次)，按时交纳党费，上交党费626元。观看宣传教育片3次，集中开展9个专项整治。党员积分工作正常开展，“双联系一共建双推进”工作有效推进。上报党史学习教育信息12篇，党组领导班子“民生实事计划”2件，办结2件，领导班子成员“为民办事清单”3件，办结3件，普通党员1件，办结1件；领导班子巩固脱贫攻坚“短板弱项清单”1件，办结1件。党史学习教育得到有效推进。

②扎实做好党风廉政建设工作。一是认真贯彻落实党中央、国务院和省、州、县纪委关于党风廉政建设和推进惩防腐败体系建设工作的指示精神，结合单位实际制定党风廉政建设工作计划，把责任分解到各股室，在日常工作中对职责范围内的党风廉政建设进行对照、监督、检查、落实。二是党组负责人认真履行党风廉政建设第一责任人的责任，组织研究部署党风廉政建设和反腐败工作，全年共召开党风廉政建设专题会议4次，对党风廉政建设重要工作部署、重大问题过问、重点环节协调。三是严格落实一把手“两个不直接分管”制度、“三重一大”议事决策制度和议事“末位表态”制度。今年以来，共研究“三重一大事项”12次，观看警示教育专题片3部，开展警示教育3次。四是以党风廉政建设和纠风工作为抓手，进一步改进工作作风，不断提高管理和服务水平。今年以来组织纪律作风督察10次。五是认真落实领导班子同股室负责人谈话制度，全年开展2次集体廉政谈话，班子成员与分管股室人员分别开展了3次廉政谈话，干部职工岗位调整谈话2次，使廉政谈话活动经常化、制度化、规范化。六是抓好党风廉政建设季度派单工作，全年共向班子成员派出党风廉政建设主体责任清单20条，已基本完成。七是认真开展了2021年度岗位廉政风险排查工作，完成全体干部职工的岗位廉政风险点排查48个。

③扎实做好意识形态工作。全面落实意识形态工作责任制，狠抓意识形态领域各项工作任务落实，一是加强组织领导，压实主体责任。意识形态工作纳入年度工作计划和班子民主生活会述职报告，开展意识形态专题研判4次。二是强化理论学习，坚定理想信念。党组理论学习中心组学习10次，“学习强国”学习党员、干部全覆盖，扫黑除恶、建党100周年、七城创建、党史学习教育等重点工作宣传宣讲教育到位。三是把握信息研判，注重舆论引导。坚持团结、稳定、鼓劲和正面宣传为主，尊重舆论宣传规律，讲究舆论宣传形式，提高舆论引导效果，让意识形态工作真正起到统一思想、凝聚人心、汇集力量的作用，为全县的中心工作和改革发展稳定大局提供舆论支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县搬迁安置办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，单位名称为砚山县搬迁安置办公室，内设综合股、后扶股、安置股、财务股四个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县搬迁安置办公室部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 第二部分  2021年度部门决算表

 （详见附件）

因本单位无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据，因此公开空表。

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

砚山县搬迁安置办公室部门2021年度收入合计1639.22万元。其中：财政拨款收入1532.17万元，占总收入的93.47%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入107.04万元，占总收入的6.53%。与上年的1030.51万元对比同比增长了59.07%；同比上年的1030.51万元增长了608.71万元其原因是本年上级增加了对我单位基金预算转移支付拨款。

 二、支出决算情况说明

砚山县搬迁安置办公室部门2021年度支出合计1896.17万元。其中：基本支出164.99万元，占总支出的8.7%；项目支出1731.18万元，占总支出的91.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比如下：（1）2021年人员经费支出108.3万元，比2020年人员经费支出109.98万元减少1.68万元，减少1.53%，其原因是：砚山县搬迁安置办公室2021年调出行政编制人员1名，减少了人员经费支出，2021年日常公用经费支出5.99万元，比2020年日常公用经费支出6.29万元减少0.3万元，减少了4.77%，其原因是：一是砚山县搬迁安置办公室2021年调出行政编制人员1名，减少了办公经费的预算；二是财政预算经费清算压力较大，单位压缩办公经费支出。（2）2021年，我单位的项目支出共计1731.18万元，比2020年的1526.4万元增加支出204.78万元，增长了13.42%，原因是根据文水建办〔2019〕103号文件，我单位加大了对梦幻大世界等项目资金支付力度，其中：一般公共预算拨款项目支出122.78万元，占总支出的7.09%；政府性基金拨款1548.07万元，占总支出的89.42%；其他资金拨款支出60.33万元，占总支出的3.49%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出164.99万元。与上年2020年140.19万元对比增加24.8万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出108.3万元，占基本支出的65.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.69万元，占基本支出的34.36%。增幅的原因是绿色铝搬迁指挥部办公室设置在我办，抽调人员办公共增加了我办的办公支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,31.18万元。比2020年的1526.4万元增加支出204.78万元，增长了13.42%，原因是根据文水建办〔2019〕103号文件，我单位加大了对梦幻大世界等项目资金支付力度，其中：一般公共预算拨款项目支出122.78万元，占总支出的7.09%，其中：1.平远棉花山村小组活动是建设费用20万元；2.听湖村俩勒移民新村建设项目费用80万元；3.平远红果树村小组农业生产用电项目建设资金3.5万元；4.平远亮田村小组断头路建设费用4.03万元；5.平远棉花山村小组活动室亮点工程建设12..00万元；6.平远丰湖一村断头路建设费1.5万元；7.阿猛镇小各大移民村公益事业建设支出费用1.75万元。政府性基金拨款1548.07万元，占总支出的89.42%，其中：1.砚山县移民生活补助支出355.5万元；2.平远亮田蔬菜种植项目投资建设217万元；3.砚山县梦幻大世界投资项目建设783万元；4.维摩乡居那革机耕路建设费用5.00万元，5.云南绿色铝创新园区征地补偿和搬迁安置工作评估费及工作经费支出140.57万元；6.平远亮田村小组美丽移民新村建设支出47.00万元。其他资金拨款支出60.33万元，占总支出的3.49%，属于州级移民资金投资分配我县的收益金，其中：1.拨蚌峨乡移民公益事业支出3.00万元；2.拨平远丰湖一村移民公益事业支出12.5万元；3.拨平远棉花山村公益事业支出6.83万元；4.拨者腊乡移民公益事业支出4.00万元；5.拨江那镇听湖村移民公益事业支出1.00万元；6.拨江那镇羊街社区移民公益事业支出2.00万元；7.拨江那镇竜白村小组公益事业支出9.00万元；8.拨江那镇锣锅寨移民公益事业支出7.00万元；9.拨江那镇新农村移民公益事业支出7.00万元；10.拨江那镇旧谢村移民公益事业支出2.00万元；11.拨平远镇丰湖一村断头路建设支出费用6.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,37.06万元，占本年支出合计的12.5%。与上年2020年727.84万元对比减少490.78万元，其中：项目支出减少488.79万元，人员及公用经费减少1.99万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出220.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.87%。主要用于机构人员工资的开支及办公支出，其中：基本工资34.12万元，津贴及奖金37.31万元、绩效工资19.8万元、办公费1.12万元、水费0.03万元、电费0.26万元、邮电费0.60万元、物业管理费1.93万元、公务接待费0.0万元、办公设施购置费万元、工会经费1.59万元、其他商品服务支出0.04万元、生活补助0.18万元、其他交通费用1.49万元、专用设备购置费0.37万元、基础设施建设费121.33万元;

  2.社会保障和就业（类）支出1.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于单位基本养老保险缴费支出1．63万元。其中：机关事业单位养老保险缴费1.63万元；

  2.社会保障和就业（类）支出1.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于单位基本养老保险缴费支出1.63万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费1.63万元。

  3卫生健康（类）支出6.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于职工基本医疗保险缴费3.81万元，公务员医疗补助缴费1.67万元、其他社会保障工伤生育保险缴费0.95万元。

  4住房保障（类）支出8.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于住房公积金费用的支付，共计支付8.83万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年公务接待了 32人次比2020年的75人次下降 43人次，公务接待费支出0.23万元，用上级拨入的工作经费和个人缴纳的伙食费列支，没有用本级预算列支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.37万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因2021年公务接待了 32人次比2020年的75人次下降43人次，公务接待费支出0.23万元，用上级拨入的工作经费和个人缴纳的伙食费列支，没有用本级预算列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位移民工作调研、培训移民代表等发生的接待支出。2021年公务接待了 32人次比2020年的75人次下降43人次，公务接待费支出0.23万元，用上级拨入的工作经费和个人缴纳的伙食费列支，没有用本级预算列支。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

砚山县搬迁安置办公室部门2021年机关运行经费支出0万元。比2020年0万元增长0%，原因是我单位属于事业单位，无公务用车编制，没有机关运行经费的情况发生。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县搬迁安置办公室资产总额2629.99万元，其中，流动资产240.27万元，固定资产17.15万元，对外投资及有价证券2372.57万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少165.03万元，其中固定资产增加1.20万元，对外投资及有价证券增加1400.00万元，流动资产减少1566.23万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

砚山县搬迁安置办公室2021年没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

 水库移民：水库移民也即水工程移民，是居住地由于水利工程的需要，必须根据政府安排搬迁到他处的群众，也叫库区移民。国家对此有一系列的法律、行政法规、法规性文件、部门规章和规范性文件、后期配套政策等措施来保障水工程移民的顺利开展和可持续发展。

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