监督索引号53262200428301000

中国共产党砚山县委员会史志办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党砚山县委员会史志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党砚山县委员会史志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织、指导、督促和检查全县史志工作；

2.拟定全县史志工作规划和编纂方案；

3.组织、编纂、出版和发行《中共砚山县地方史》、《中共砚山县委执政纪委》、《砚山县志》和《砚山年鉴》；

4.组织、审批、指导、评审乡（镇）志、部门志的编纂、出版工作；

5.组织搜集、整理、编纂、出版和保存地方史志文献和资料；

6.组织开展调查、开发地方史志资源，编纂、出版地情资料；

7.组织开展史志理论学习研究，交流编史修志经验，培训编史修志人员；

8.编辑发行内部刊物《史志工作简讯》；

9.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度工作开展情况：

1.持续抓好《中国共产党砚山县历史（第一卷）》的出版发行工作。该书于2021年5月公开出版发行，正赶上砚山县开展党史学习教育，史志办及时把书分发至各乡镇、各部门，及时为全县开展党史学习教育提供学习教材。

2.扎实抓好《中共砚山县委执政纪要（2020版）》、《砚山年鉴（2021版）》编纂工作。2021年10月砚山县委史志办按时完成了《中共砚山县委执政纪要（2020版）》和《砚山年鉴（2021版）》的编纂工作，但因砚山县财政困难，印刷出版经费迟迟没有划拨，历史欠账太多，导致至今没能交付印刷出版。

3.认真抓好革命遗址保护和教育功能发挥。对全县革命遗址点开展普查，对第一次普查漏登的遗址点进行核实调查，对全县38个拟似革命遗址点实施卫星定位，编制完成者腊红色文化传承馆展陈方案。同时，认真做好王有德故居、阿猛会议会址、砚山烈士陵园党史学习教育参观点对接联系服务。年内，各级党组织党员到王有德故居参观学习266批次，受教育人数8700余人次，到阿猛会址参观学习134批次，受教育人数3400余人次，很好的发挥了革命遗址遗迹宣教功能作用。

4.努力抓好地方史志资料的收集整理工作。年内，按时完成上级下达《钟秀文山·美名》《“老山精神”资料汇编》《文山州疫情防控志》等书籍砚山篇目的编纂工作，协助县乡村振兴局、县水务局完成《文山州扶贫志》《文山州全面小康志》《文山州水利文化》等书籍砚山篇目的编纂工作，指导县教体局开展《砚山县教育志（第三卷）》的编纂和退休教师开展《沙子坡村志》的编纂工作，鼓励明朝时期抗击郊址军队入侵的民族英雄沈启后的后人编修家谱。

5.积极抓好史志研究成果的开发利用。年内，为各级各部门提供史志资料查阅服务100余人（次），向各级各部门发放执政纪要、年鉴、侨务志、革命老区发展史等书籍共800余册，先后为武警中队提供砚山驻军史料、为砚山县特色农产品申请国家地理标志商标收录产品资料、为砚山县创建双拥城市提供英模英烈历史佐证。按时完成省情系列微视频《砚山美名》的拍摄工作，并成功在相关媒体上推送播放；同时，还在《艺见砚山》公众号开设“我为家乡讲小史”栏目，定期不定期开展地方历史故事宣讲活动。

6.主动抓好党史学习教育服务工作。根据县委安排，组织编写《砚山党史故事选编》印发给全县各级党组织和每位党员同志，作为党史学习教育的学习教材。主动接受省州媒体采访，通过直播讲述的方式，让广大群众了解砚山红色革命历史。同时，以开展党史学习教育为契机，主动深入机关、学校、社区、乡村、企业开展党史宣讲活动。全年共深入全县各级各部门开展党史宣讲36场次，受教育干部6000余人次。单位主要领导被县委组织部推荐参加“文山先锋讲师”比赛，荣获全州第一名的好成绩，被州委组织部评为“文山先锋讲师二星级讲师”。

7.配合抓好全县创文创卫工作。按照县七城创建办公室的统一安排部署，积极配合江那镇秀源社区，主动抓好挂包网格点创文创卫各项工作落实。年内，共组织开展志愿活动50余场次、召开群众大会5场次、先后发动党员群众500余人次清除卫生死角70余处、清运各类建筑垃圾10余吨、清理“五堆十乱”现象50余处，协助社区修建挂钩村下水道及硬化路面2000余平方米、粉刷外墙300余平方米，拆除违规建盖简易房1间、路边乱搭遮阳网100余平方米，规范建筑工地围栏200余平方米，网格点环境卫生得到明显改善，村容村貌焕然一新，顺利通过上级的检查评估。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党砚山县委员会史志办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：中国共产党砚山县委员会党史研究和地方志办公室，其他事业单位0个。本单位的内设机构有：办公室、年鉴股、地方志股、党史研究股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党砚山县委员会史志办公室2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党砚山县委员会史志办公室2021年度收入合计1,508,650.46元。其中：财政拨款收入1,498,650.46元，占总收入的99.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000元，占总收入的0.66%。与上年对比减少234648.48元，下降13.46%。财政拨款收入减少的原因是：2020年财政统发工资中职工基础奖减少；其他收入减少的原因是：2021年砚山县宣传委员会宣传部拨入党史学习教育微视频拍摄工作经费10000元，2020年砚山县革命老区建设促进会汇来老区资料编制费30000元。

二、支出决算情况说明

中国共产党砚山县委员会史志办公室2021年度支出合计1,511,351.07元。其中：基本支出1,153,104.27元，占总支出的76.3%；项目支出358,246.8元，占总支出的23.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少34949.82元，下降2.26%，主要原因是基本支出中的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党砚山县委员会史志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,153,104.27元。与上年对比减少125629.62元，下降9.82%，主要原因是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,042,290.76元，占基本支出的90.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110,813.51元，占基本支出的9.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党砚山县委员会史志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出358,246.8元。与上年对比增加90680元，增长33.89%，主要原因是2021年支付省情系列微视频砚山美名拍摄经费26800元，支付中国共产党砚山县历史第一卷出版发行经费116500元，支付冯林森同志之遗属享受有关待遇补助资金214946.8元。其中砚财预〔2021〕41号省情系列微视频《砚山美名》拍摄经费2021年度支出26800元，该项目已完成拍摄，项目经费已全部支付；砚财预〔2021〕41号《中国共产党砚山县历史第一卷》出版发行经费2021年度支出116500元，该项目已完成出版发行，项目经费已全部支付；砚财预〔2021〕54号冯林森同志之遗属享受有关待遇补助资金2021年度支出214946.8元，该补助资金已全部支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会史志办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,502,324.54元，占本年支出合计的99.4%。与上年对比增加23010.5元，增长1.56%，主要原因是社会保障和就业（类）支出，卫生健康（类）支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出901,336.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的60%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、 对个人和家庭的补助、资本性支出。

  2.社会保障和就业（类）支出484,079.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.22%。主要用于缴纳单位职工保险。

  3.卫生健康（类）支出43,662.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于单位职工基本医疗保险。

  4.住房保障（类）支出73,247元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会史志办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8500元，支出决算为4486元，完成预算的52.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4486元，完成预算的52.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数4014元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3105元，增长224.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加3105元，增长224.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本部门2020年资金未到位，本年度报销上年度公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4486元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4486元。

国内接待费支出4486元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党砚山县委员会史志办公室2021年机关运行经费支出101,786.98元，与上年对比减少45459.3元，下降30.87%，主要原因是办公费支出减少，印刷费支出减少，邮电费支出减少，差旅费支出减少，公务接待费支出减少，劳务费支出减少，工会经费支出减少，其他交通费和其他商品和服务支出减少，电费费用支出增加。部门机关运行经费主要用于保证机构正常运转的日常支出，如：办公费用，印刷费用、邮电费用、劳务费用、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党砚山县委员会史志办公室部门资产总额183594.98元，其中，流动资产12316.25元，固定资产171278.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少339965.28元，其中固定资产减少46465.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：指单位本年度从省级、州级、县级财政部门取得的财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   工资福利支出：反映单位支付给职工的工资，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

监督索引号53262200428301111

  202211081016388996.xls