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砚山县教育体育局(本级)2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县教育体育局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县教育体育局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家教育法律法规和方针政策，负责全县教育系统各级各类学校的管理工作。

2.编制全县教育改革与发展的规划，指导协调教育规划、计划的实施，承办普通高级中学、职业高级中学、初级中学、小学、幼儿园、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的审查报批工作。

3.推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导全县成人教育、职业教育、普通高中教育、幼儿教育、特殊教育协调、稳定、健康发展；负责民办教育的管理工作。

4.指导全县各级各类学校的体育、卫生、艺术教育、法制教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作，全面推进素质教育。

5.统筹管理教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案；负责教育基建和排危专款的分配管理，监测全县教育经费的管理和使用情况，编制教育经费安排计划；指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。          

6.主管全县教师工作，编制教师队伍建设规划；组织实施各级各类学校教师资格认定；协助有关部门做好教师招聘工作；会同有关部门做好教师专业技术职务的评审、推荐、岗位聘用工作；指导学校内部管理体制改革；指导各学校教师职称岗位设置管理和绩效工资分配工作；抓好全县教师队伍建设及年度考核工作。

7.组织实施成人教育、高考、中考、高中会考、高中学业水平测试的报名和考试工作，负责组织实施初级中学、小学的年度水平测试工作。

8.指导各学校的安全教育和安全管理工作，会同有关部门抓好校园周边环境综合治理及学校安全事故的处置工作。

9.指导学校思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

10.指导全县各级各类学校的教育教学改革；组织开展教育教学科研工作；组织实施教师继续教育和在职培训工作。

11.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语文字规范和标准，并协调监督检查，指导推广普通话工作。

12.指导全县各级各类学校的电化教育、现代远程教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备、培训和教学效益评价工作。

13.负责教育基本信息的统计、分析和发布。

14.负责县人民政府教育督导办公室日常管理工作。

15.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党建工作持续加强。一是主体责任进一步压实。召开工委班子会专题研究党建工作20次，召开党建工作部署会3次，派出党建主体责任清单124份，开展党建调研暨季度派单考核4次，听取班子成员、学校党组织汇报党建工作情况汇报120人次，向县委党建工作领导小组办公室报告党建工作4次，建立支部挂钩联系点6个。二是党组织政治引领作用凸显。采取领导干部带头学、主题党日普遍学、分层培训集中学、网络媒介随时学、知识竞赛督促学、党教基地实践学“六学模式”，开展理论学习中心组集中学习6次，组织各学校党支部开展主题党日活动1530次、支部党员大会484次、支委会809次、讲授党课449次，收看“云岭先锋”夜校18075人次，开展“万民党员进党校”培训2期，培训党员1097人。三是党建工作基础持续巩固。年内发展党员55名，培养入党积极分子170名，吸纳青年教师、骨干教师171人递交入党申请。选拔任用5名机关中层干部、23名校级领导。先后选派学校党组织书记校长4人次参加各级培训。四是党支部标准化规范化建设取得成效。进一步优化公办学校党组织设置，新成立党组织12个、撤销党组织4个，全县各级各类学校（含乡镇中心学校）建有党组织176个，其中党委6个，党总支10个，党支部160个，共有党员2089名。获评省级示范化建设党支部1所、省级党建工作示范学校5所，创建州级“五星级”党支部5个、县级“四星级”党支部13个、三星级党支部136个。五是“智慧党建”平台管理利用更加有效。下发全国党员信息管理系统、综合服务平台、“云岭先锋”APP、网上党支部4个平台管理使用情况通报文件10个，推动“智慧党建”平台与传统基层党建优势有机结合。开通应用云南省基层党建信息化平台“发展党员管理”“基层党组织换届管理”2个子系统。六是推进党建与教育教学深度融合。健全完善党组织领导下的校长负责制，充分保障学校党组织在办学治校工作中把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。建立城区学校与农村学校党组织“1+1”结对帮建机制，深入实施“双结对双带动”工程（优秀学校党组织书记结对党建薄弱学校，带动党建工作提升；“党员名优教师”结对指导新教师，带动教学水平提速），以城带乡、资源共享、优势互补、双向受益的党建新格局基本形成。推进落实《砚山县教育系统“党建+”工作实施方案》，推动学校党建与教育教学中心工作深度融合，促进育人质量全面提升。

2.全面从严治党力度不减。一是持续强化学习教育。深入学习“两条例一准则”和省、州、县纪委全会精神，贯彻落实县委关于党风廉政建设和反腐败工作的部署要求。加大警示教育力度，组织观看警示教育片9部，通报中央、省、州、县查处的典型案件17期次，开展廉政家访85人次。二是规范权力运行。强化廉政风险防控，组织6241人次、查找风险点12964个、制定防控措施12964条，开展内部纪律督察10次。加强教育收费规范性监督检查，分别在开学初对全县各级各类学校收费报备、公示等情况进行检查；加强行业内部监管，强化系统内项目工程和政府采购招投标、招生考试、教师招聘等重要人事、项目工程、大型物资采购等重大事项的监督，确保重大决策、重要事项依规依纪开展。加大内部审计力度，完成13位离任校长的经济责任审计。三是深化日常监督检查和专项排查整治。开展党风廉政建设专项督察3次，明察暗访各级各类学校63所。下发《砚山县教体系统干部职工违法行为从严处理细则（试行）》，以铁的纪律整治教职工酒驾等违纪违法行为。四是认真做好信访和案件查处工作。受理群众来电、来访、来信123件。查处教师违纪违法案件14起，给予在职在编人员党纪政务处分14人（其中开除公职2人，开除党籍4人，给予退休教师降低退休待遇处分1人）。

3.社会主义意识形态影响力更加强劲。一是加强意识形态工作的组织领导，把意识形态工作纳入年度工作要点、纳入党组议事日程，作为各级党组织书记述职报告重要内容，实行意识形态工作“季度派单”制，定期对本系统意识形态领域情况进行分析研判，及时收集并化解各学校意识形态突出问题。二是牢牢掌控学校意识形态主导权，强化对网络意识形态阵地、课堂意识形态阵地和校园意识形态阵地的管理，严格规范学术讲座活动，落实举办报告会、研讨会、讲座等“一会一报一审批”制度，不断加强学校思想政治教育，办好学校思政课，用爱国、爱家的主流思想和先进文化教育引导全体干部职工，有效维护意识形态领域安全。今年来，开展意识形态领域分析研判4次，开展意识形态领域风险隐患排查工作2次。组建覆盖全县各中小学共517人的“助学支教志愿服务队”、共336人的“健身志愿服务队”、共275人的“网络评论员”队伍，完成县委网信办安排的话题转发、讨论、跟帖、评论等网评工作任务。

4.立德树人根本任务有效落实。一是把书记校长同讲一堂思政课纳入教学计划进行统一安排部署，年内组织书记校长讲授思政课145节，推送优秀课例5个。逐步配齐建强思政课教师队伍，全县共有思政课教师1196人，其中小学1019人（专职教师27人、兼职教师982人），初中94人，高中83人。举行教学竞赛活动1次，建成县级名师工作坊2个，评选思政课教学名师2名。二是德育载体和内容不断丰富。以春节、清明节、中秋节等传统节日和学雷锋活动等为契机，大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，弘扬中华民族传统美德。加强学生心理健康教育，配备心理健康教师24名，建成心理咨询室41个，开展心理健康日、健康周、健康节等心理健康教育活动12场次。推荐上报省级三好生45名，优秀学生干部10名，先进班集体3个；州级三好生264名，优秀学生干部175名，先进班集体89个；评选出县级三好生322名，优秀学生干部214名，先进班集体128个。四是法治进校园落实落细。联合司法、公安、检察院、民政、团县、妇联等部门及3所律师事务所到维摩二中、红舍克小学、阿猛中学、平远二中等学校开展法治法治讲座18场次，受教育人数2万余人。

5.各级各类教育快速发展。一是学前教育发展步伐加快。积极推进县第二、第三幼儿园扩建及稼依镇、者腊乡、八嘎乡3个乡镇中心幼儿园新建项目实施，审批设立民办幼儿园2所。对9月份新学年学前教育招生工作提前谋划、提前安排，充分挖掘现有校舍、师资资源，在有条件的学校增设附设幼儿班，实现学前教育阶段“应招尽招”，现有学前教育在园班幼儿22334人，学前教育毛入园率达90.30%。二是义务教育均衡发展水平持续提升。压实控辍保学“双线四级”责任，督促乡（镇）、有关部门履行控辍保学工作职责，加大依法控辍力度，严格按“四步法”开展辍学学生劝返收复。通过集中教育转化、普职融合、随班就读等形式合理安置复学学生。深入实施学校精细化管理，落实贫困学生资助、关爱帮扶等工作机制，巩固提升控辍保学成效，九年义务教育巩固率达99.97%。三是高中教育多元发展。抓实普通高考提质，发挥明本中学、砚山实验中学2所优质民办高中办学理念、管理模式的辐射带动作用，促进县内高中学校形成相互促进、互为补充、共同提高的良好态势。抓实体艺高中补充，根据学生的兴趣爱好和专业特长，大力发展体育、艺术高考，积极引进体艺学校到砚山办学，减轻学生家长外出培训经济负担，让更多有特长、有需要的学生能够通过体育艺考升学。抓实职业教育基础，持续深化“校企合作、产教融合”，加大与省属院校联合办学力度，积极推进与文山州高级技工学校联合申报文山技师学院工作。围绕工业园区产业发展需求，优化县职中专业设置，加大技能培训、订单培养力度，提升学生综合技能。不断完善综合高中办学模式，夯实高中教育普及基础，高中阶段毛入学率达88%。四是殊教育关注力度持续加大。落实“零拒绝、全覆盖、全容纳”要求，采取到特殊教育学校就读、随班就读、“送教上门”等方式保障残疾儿童接受教育权利，残疾儿童少年入学率达100%。持续改善特教学校教学、康复训练条件，配合县残疾人鉴定委员会对县内30名残疾儿童少年进行了学习能力评估，完成全国适龄残疾儿童少年入学情况监测数据上报。七是校外教育充满活力。围绕全县创卫、创文等工作，开办艺术社团活动3期，开设18个专业130个班，参与学生2800余人次。组织11个乡镇，12所乡村学校少年宫开展《童心向党暖我心 快乐成长庆六一》《童心敬老 爱在重阳》《传承红色基因 争做新时代好队员》等庆祝建党100周年系列活动30余场次。参加了文山州庆祝建党100周年合唱比赛，文山州第七届中小学生艺术展演，文山州2021年校园足球啦啦操选拔赛。

6.教师队伍建设成效凸显。一是扎实开展师德师风专项整治。按照州委教育工委的部署要求，4月份启动师德师风专项整治，制定下发《砚山县开展新时代师德师风建设专项整治工作方案》，印发师德师风专项整治学习资料汇编，将师德师风政策文件、近年来全县教体系统的典型案例、先进典型事迹材料等印发各学校组织学习，通过政治理论学习、法律法规宣传、以案释法教育等形式，进一步提升教师队伍的思想政治意识、爱岗敬业意思、遵纪守法意识，提升人民群众对教师队伍的认可度和满意度。组成4个督察组，对99所学校对专项整治工作情况开展督察，组织教师签订承诺书5600份，撰写心得体会5600篇，查处违反师德师风问题14件。二是合理调整师资资源。积极应对取消特岗教师招聘政策变化带来的影响，通过县外选调、事业单位招聘等补充教师156人。组织县属学校面向县内公开选调空缺岗位教师147人，乡镇间派遣73人，交流轮岗132人。三是积极推进“县管校聘”和校长职级制改革。教师“县管校聘”改革机制不断完善，教师逐步实现由“学校人”向“系统人”转变，组织6363名教职工竞聘上岗，调剂分流落聘人员2人。制定出台《砚山县基础教育学校校长职级制改革工作实施方案》，认真组织校长职级申报。四是扎实做好教师职称晋升和教师资格认定工作。完成626名高级教师的资格复审推荐和176名中级职称、45名初级职称评审工作。为84人办理教师资格证，组织400名教师进行教师资格注册 。五是落实教师政策待遇。对199名县级优秀教师和先进教育工作进行表扬。推荐3名先进教育工作者和20名优秀教师得到州委州政府通报表扬，评选5名在乡村从教20年及以上优秀教师受省委省人民政府表彰；县委、县政府走访慰问基层一线困难教师和退休教师50名；为52人颁发乡村从教10年及以上荣誉证书，推荐54名乡村学校从教15年上教师报州人民政府颁发荣誉证书。六是强化业务培训。年内共组织各类不同层次校长、教师培训90期，参训人次达3366人次，国家级培训2402人次，省级培训31人次，州级培训696人次，县级培训237人次。

7.办学条件持续改善。截至2021年9月30日上级教育专款到位资金23125.56万元，其中：项目建设资金3257.05万元（含学前教育、义务教育、普高及中职校舍建设），义务教育学校公用经费5324.25万元，普通高中生均公用经费0万元，义务教育家庭经济困难学生生活补助资金2124.81万元，营养改善补助资金5606.62万元，学前教育助学金143.04万元，普高助学金342.49万元，普高建档立卡学生免学杂费73.46万元,普高生活补助0万元，职业高中奖、助学金148.69万元，中职教育免学费资金148.22万元，特岗教师专项资金4357.93万元，乡村教师生活补助奖补资金1456万元，建档立卡贫困户学生资助省级资金2.5万元，国家助学贷款奖励补助资金18万元，彩票公益金及体育场馆免费或低收费开放补助资金122.50万元。

8.学校安全有力推进。一是压实安全责任。组织县内各学校签订《砚山县教育体育系统安全目标责任书》。通过班子会校长会等形式召开学校安全工作会18次，强化学校安全工作的分析研判和安排部署。二是创卫工作成效显著。学校卫生工作得到明显提升，构建了学校健康教育和心理健康教育体系，全县共有专职健康教育教师299名，兼职健康教育教师2695名，心理学专业教师24名，卫生技术人员58名。新建洗手台295座,消除旱厕147座，学校无害化厕所达到100%，极大改善了师生洗手和如厕条件。三是抓实抓好常态化疫情防控。开展疫情防控集中培训1次，做好口罩、测温枪等防控物资筹备，组建6个县级检查验收组，对全县中小学、幼儿园进行检查验收，确保学校正常开学。落实扫码测温、消毒消杀、信息报送等制度，有序推进疫情防控各项工作。四是持续强化学校安全常规管理。开展安全常规督察检查5次，检查学校332所次，维护了学校安全稳定；开展安全生产宣传活动6次，组织开展应急演练800余校次，发放安全宣传材料和家长告知书30余万份。持续为各级各类学校配备专职安保人员379名。积极开展“平安校园”创建，目前全县共有各级“平安校园”225所，其中省级13所、州级44所、县级168所。

9.质量提升取得突破。一是注重教师业务素质提升。组织全县中小学共4258名教师进行“教师学科知识与专业能力提升”测试，组织275名教师参加试卷制作比赛，组织490名教师参加教学设计比赛，36名教师进行高中课堂教学竞赛，170名教师参加了音乐、体育、美术、劳动、信息技术和课堂教学竞赛活动。二是积极开展课题研究。立项23个课题，其中州级9项，县级14项，上报结题11项。组织论文评审937篇。三是加强教学常规管理和班级文化建设。对学校制度建设、学校教学常规管理和班级建设等开展检查与调研，一年来开展教学常规检查4次，累计听课514节。四是加强中高考教研力度。到6所高中学校听课112节，开展省州统测教学质量分析会4次，对16所初中学校开展中考备考调研，组织九年级模拟考试及质量分析会5次。五是县级名师工作坊辐射和引领作用加强。评选县级骨干教师150名、学科带头人80名，成立9个名师工作坊和1个小学名优校长工作坊。全县高考一本上线157人，中考500分以上390人。

10.教育督导有序开展。一是持续做好义务教育均衡发展数据监测。对照义务教育基本均衡十项办学条件，全县参评的126所学校均7项以及上达标，小学差异系数为0.37，初中差异系数为0.26。二是开展义务教育学校督导评估工作。组织评估义务教育学校41所、幼儿园办园行为督导评估54所，规划创建省级现代教育示范校（园）2所，州级8所。三是扎实开展办学（园）综合等级评估工作。完成砚山县第三高级中学、明心幼儿园、阿基华宇飞扬幼儿园等10所学校等级评估认定工作。四是组织实施2021年国家义务教育质量监测工作。抽取12所小学、8所初中作为样本学校，组织591名学生、教师216（小学134，初中82）人参加测试。

11.教育脱贫巩固与乡村振兴衔接扎实推进。上级教育专款到位资金23125.56万元，协调财政等相关部门做好各项资金的拨付工作，确保全县各中小学的正常运转。在中国兵器装备集团的援助下，建设多媒体计算机教室5间、采购乡镇寄宿制小学生床上用品2080套、建设校园安防监控7套、建设班班通电子白板90套。二是控辍保学持续推进。召开全县控辍保学工作会2次，压实工作责任，强化部门联动，严格执行控辍保学“四步法”，开展法律法规宣传教育164场次，向监护人申请强制执行或提起民事诉讼状5件，立案5件，审理2件。落实未成年人早婚强制报告制度，促进学生、家长转变思想观念。落实未成年人早婚强制报告制度，促进学生、家长转变思想观念。三是持续落实教育资助政策。完成学前教育、义务教育、普通高中和中职学校家庭经济困难认定51697人，发放学前教育家庭经济困难学生资助89.4万元、资助学生5960人，发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助1795.07万元、资助学生39818人，学生营养改善计划补助资金拨付各学校2117.85万元。减免普高1434名贫困学生学费62.29万元，发放普高助学金342.425万元、受助学生3839人，完成“雨露计划”补助126.6万元、受助学生844人，发放中职助学金64.74万元、享受学生3237人，发放中职免学费81.6万元、受助学生816人。办理生源地助学贷款2649人，申请金额1907.015万元。

12.体育事业稳步发展。一是积极推进体育设施建设。今年投资44万元采购篮球架15套、健身路径13套，在9个社区及单位安装完成。二是全民健身活动蓬勃开展。组织开展全县第37届文明建设杯篮球赛、教体系统第八届“园丁杯”篮球赛、砚山县WAY三人制篮球赛、组队参加2021年文山州校园啦啦操线上比赛等比赛5次，参赛运动员1850余人次。三是加大社会体育指导员培训力度。6月份组织开展各类体育协会三级社会体育指导员培训，培训人数302人；10月份组织开展砚山县教体系统三级社会体育指导员培训，培训人数280人，两次共计培训582人，并颁发三级社会体育指导员证书。四是做好竞技体育人才储备。把青少年竞技体育工作发展放在体育工作的首位，以“立足中小学运动会，校园“三大球”啦啦操四级联赛，服务州运会，为省、州输送竞技体育人才”的战略目标，结合砚山实际，确定以田径、“三大球”、啦啦操、少数民族体育体育传统项目为龙头，带动其他体育项目扩展，以培养、输送优秀体育后备人才为重点的工作思路，强化管理，夯实基础，全力做好体育后备人才输送工作，被州教育体育局确定为州级体育后备人才在训项目学校1所，县级体育后备人才在训项目学校5所，体育传统项目训练校点8所，并积极配合州体职校在我县开展重点项目训练工作，储备输送优秀体育后备人才。五是丰富学校体育内容。全面贯彻实施《学校体育工作条例》《学生体质健康标准》和课间健身等制度，倡导每天锻炼一小时。不断改善学校体育教学设施条件，切实保障中小学体育课时，鼓励实施学生课外体育活动计划，促进青少年培育体育爱好，使广大青少年学生至少掌握2项以上体育运动技能，确保学生校内每天体育活动时间不少于一小时，全县参与体育锻炼的学生占学生总数的98.5%以上。

13.“三会”意见建议提案办理富有成效。坚持思想认识到位、责任落实到位、面商答复到位“三个到位”，召开专题会议，明确“三会”建议提案办理总体要求，压实“三会”建议提案办理主体责任。印发《砚山县教育体育局2021年“三会”建议提案交办明细表》，从督办领导、主办股室、协办股室、办理时限4个方面细化分解工作任务。强化对承办股室办理情况的跟踪问效，督办领导对各股室提交的办理意见进行逐一审核，目前人大建议和政协提案已全部答复并全部面商，办复率和面商率均达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县教育体育局(本级)2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.砚山县教育体育局，下设8个内设机构及7个事业单位：办公室、人事股、计划财务和项目股、教育股、法规德育股、招生股、体育股、安全股、砚山县教师发展中心、装备和电化教育中心、教研室、教育督导室、学生资助管理中心、体育服务中心、青少年校外活动中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县教育体育局（本级）2021年末实有人员编制92人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

砚山县教育体育局（本级）2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县教育体育局(本级)部门2021年度收入合计190,930,455.69元。其中：财政拨款收入180,875,451.66元，占总收入的94.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,055,004.03元，占总收入的5.27%。与上年收入合计542,230,790.51元对比，减少了351,300,334.82元，下降了64.79%。主要原因是本年财政按国发（2021）5号文件关于单位要统筹各类资金资产管理要求，收多少支多少，不留结余，年底冲减人员经费、公用经费等收入，所以收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

砚山县教育体育局(本级)部门2021年度支出合计351,116,022.01元。其中：基本支出131,727,916.36元，占总支出的37.52%；项目支出219,388,105.65元，占总支出的62.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出合计356,913,826.25元对比，减少了5,797,804.24元，下降了1.62%。主要原因是本年砚山县第四中学、第五中学两所高中学校项目投资已接近尾声，投资减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县教育体育局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出131,727,916.36元。与上年日常支23,098,745.58元对比,减少了18,853,584.03元，下降了81.62%，主要是2021年公用经费、部分项目资金，因县级财力困难无法与银行清算减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出127,482,754.81元，占基本支出的96.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,245,161.55元，占基本支出的3.22%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县教育体育局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出219,388,105.65元，其中一般公共服务支出13,500.00元，教育支出179,813,401.80元，文化旅游体育与传媒支出50,000.00元，城乡社区支出15,980,000.00元，其他支出23,531,203.85元。与上年经费支出232,170,388.99元对比，减少了12,782,283.34元，下降了5.51%,主要原因是本年砚山县第四中学、第五中学两所高中学校项目投资已接近尾声，投资减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县教育体育局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款支出301,761,911.1元，占本年支出合计的85.94%。与上年一般公共预算财政拨款支出316,429,817.62元对比，增加了14,667,906.52元，上升了4.64%,主要原因是教师正常调资增加支出及各种社会保障缴费增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出23,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于公用经费支出及少数民族运动会奖励资金；

  2.教育（类）支出297,621,196.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.63%。主要用于保障教育体育机关和下属事业单位人员经费和日常运行，以及组织开展教育各类考试、德育能力提升、学校党建工作、学校基本建设等支出；

  3.科学技术（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于高层次人才队伍建设经费；

  4.文化旅游体育与传媒（类）支出200,330元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于开展体育运动等支出；

  5.社会保障和就业（类）支出701,244.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于局机关缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离（退）休人员支出；

  6.卫生健康（类）支出898,586.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于局机关在职在编职工医疗保险费支出；

  7.农林水（类）支出1,266,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于砚山县教育攻坚学生资助“雨露计划”项目；

  8.住房保障（类）支出1,031,054元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于局机关缴纳住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县教育体育局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90,775.17元，支出决算为90,575.17元，完成预算的99.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为84,608.17元，完成预算的99.88%；公务接待费支出决算为5,967元，完成预算的98.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我系统严格执行厉行节约相关政策，科学合理安排到基层检查工作尽量减少用车，公务接待尽可能安排简单的工作餐。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少17,687.8元，下降16.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加19,769.05元，增长30.49%；公务接待费支出决算减少37,456.85元，下降86.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我系统严格执行厉行节约相关政策，科学合理安排到基层检查工作尽量减少用车，公务接待尽可能安排简单的工作餐。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出84,608.17元，占93.41%；公务接待费支出5,967元，占6.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出84,608.17元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出84,608.17元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于砚山县教育体育局上下级业务往来、培训、开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,967元。其中：

国内接待费支出5,967元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于砚山县教育体育部门上下级业务往来、培训、开会等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县教育体育局(本级)部门2021年机关运行经费支出1,784,128.89元，与上年机关运行经费支出15,545,765.44元对比.减少13,761,636.55元，下降88.52%，主要是县级财力困难财政无法与银行清算支付不了学校教育化信息设备购置资金。部门机关运行经费主要用于砚山县教育体育部门相关工作支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县教育体育局(本级)资产总额43,154,059.09元，其中，流动资产36,331,611.33元，固定资产6,822,447.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少455,593,276.87元，其中固定资产减少259,405.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；无偿调拨车辆1辆，账面原值223,000.00元；报废报损资产1项，账面原值36,405.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额22,647,632.52元，其中：政府采购货物支出12,785,871.25元；政府采购工程支出9,578,161.27元；政府采购服务支出283,600.00元。授予中小企业合同金额22,647,632.52元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262200136004401111

202211211728275974.xls