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砚山县第三高级中学2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县第三高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县第三高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2.配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。负责抓所在区域的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强政治理论学习，提高教师思想素质

一是精心组织学习。按照县委教育工委“两学一做”学习教育工作月提示，结合我校工作实际，严格落实“第一议题”制度，利用“三会一课”、主题党日、党课、专题学习等方式，采取集中学习和个人自学相结合的方式，认真组织党员同志学习习近平新时代中国特色社会主义思想和《中国共产党章程》、《中国共产党简史》《中华人民共和国简史》《改革开放简史》《社会主义发展简史》及相关准则、条例、规定、意见、办法等党内法规，学习“七一”重要讲话精神和乡村振兴、师德师风、创文创卫等的重要指示批示精神，学习党的十九大和十九届六中全会精神，加强党员的自律意识，不断增强党员的党规党纪意识，提升党员同志的政治素养，以实际行动做到“两个维护”

2.加强廉政建设，营造学校健康发展氛围

一是认真落实党风廉政建设责任制。召开专题研究党风廉政建设和反腐败工作会议，与班子成员签订年度党风廉政建设目标责任书，年初制定《党风廉政建设工作计划》《党风廉政建设工作任务分解》，层层分解责任、层层传导压力。二是抓实师德师风、纪律作风建设。利用好时间节点，开展节假日前纪律作风和师德师风学习，纪律作风自检自查，正反警示教育。落实党组织领导下的校长负责制，强化党员日常教育管理，开展“双带双培养”，开展“最美三中人”评比活动，年终评选出优秀教师、优秀班主任、先进教育工作者、教学提升率奖、优秀指导教师奖、紧盯“四风”问题，把中央八项规定精神和省州县实施办法作为一项制度化、常态化工作来抓，开展专题学习上级文件，每季度上报《执行中央八项规定情况》。三是严格执行财经纪律，规范“三公经费”管理，严格执行教育收费政策，严禁违规发放津贴、补贴、奖金和实物，对学校财务收支情况进行公示并开展自检自查。四是严格执行《中共云南省纪律检查委员会云南省监察委员会关于规范农村操办婚丧喜庆事宜的通知》文件要求，坚决杜绝违规违纪现象。五是准确把握运用监督执纪“四种形态”，主要领导开展廉政谈话。六是严格执行民主集中制，落实重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用集体讨论决定制度，规范“三重一大”会议记录。七是抓好党风廉政建设责任制考核工作，对考核出现的问题及时制定整改方案和整改落实情况汇报，抓好整改落实，做到立行立改。

3.加强党政引领，规范制度建设

一是正常进行党政班子会，主要进行党史学习教育，研究部署相关工作，讨论学校相关重大事项，认真做好会议记录。二是认真落实上级各种指示，及时按要求对各项工作任务进行安排部署，按时上报各种数据，做好乡村振兴驻村队员、下基层服务教师的选派工作。三是加强对教师的人事管理，更新完善教师信息，了解教师情况，合理安排工作岗位。

4.落实德育工作，促进学校良性发展

（1）加强校园文化建设，优化育人环境

一是精心布置宣传阵地。加强对校园广播站、墙报等文化阵地的指导管理。二是规范教室布置。各班教室的布置体现了各班的特点，营造了生动活泼、洁净素雅、健康文明、催人奋进的良好育人氛围。三是积极做好了迎接“区域现代化”迎检工作，使校园文化具备与教育要求相适应的吸引力和情感号召力，逐步形成了以“红色精神”为特色的校园文化，凝聚高品位的校园文化精神。四是大力推进“书香校园”进程，以优美的环境氛围，高雅的校园文化，给人以奋进向上的力量,学校发挥环境育人的作用，创设一个“时时受教育，处处受感染”的德育环境。

（2）加强学生的思想道德教育和养成教育

一是丰富德育活动促进养成教育。认真学习贯彻《中学生守则》、《中学生日常行为规范》和学校各项常规管理规定。同时深入开展了文明礼仪教育、法制教育、安全教育等。二是加强班级文化建设。我们要求班主任积极思考，加强班级制度建设、班风和学风建设，营造良好的班级氛围，树立班级形象，争创班级特色，争创“文明班级”。

5.扎实推进教学教研工作，稳步提高教育教学质量加强教案检查，进行教案改革，抓实工作手册、听课本的检查、检查了教师工作计划，抓实课堂管理，组织教师观看视频监控教室的管理情况。形成以教务处为主，年级主任和教学副主任共同参与管理的课堂监管模式。

6.稳步做好招生工作

继续成立招生工作组，分工落实，确保招生工作的顺利实施：根据今年秋季学期的招生方案，抽调部分责任心强、吃苦耐劳、有招生经验能力的教职工组成招生工作组，任务到人，分片负责，大家团结协作，齐心协力，为完成招生工作任务提供了有力的保证。及时完成了对高一新生的学籍进行注册，完善相关学生信息，对没有学籍的及时与教育股、招办取得联系，说明情况，请上级部门帮助解决。对没有到校报到注册的高一新生进行逐一落实去向，根据乡镇分布安排教师专人负责入户调查，落实学生未报到原因，并做好相关痕迹管理工作，将档案规范存档。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县第三高级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.砚山县第三高级中学。我单位共设置6个内设机构，包括：教务处和总务处，德育处，招生办，办公室，教科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县第三高级中学2021年末实有人员编制199人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制199人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员165人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

砚山县第三高级中学2021年度无政府性基金收入，未使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
    砚山县第三高级中学2021年度无国有资本经营收入，未使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
    砚山县第三高级中学2021年度无项目支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县第三高级中学2021年度收入合计22,395,968.4元。其中：财政拨款收入20,022,688.4元，占总收入的89.4%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,323,280元（含教育收费2,323,280元），占总收入的10.37%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50,000元，占总收入的0.22%。与上年收入合计25,151,783.68元对比，减少2,755,815.28元，下降了10.96%。主要原因是砚山县第三高级中学2021年砚山县财政按收多少支多少原则，年末冲减养老保险、医疗保险等人员经费收入。

        二、支出决算情况说明

砚山县第三高级中学2021年度支出合计23,487,026.35元。其中：基本支出23,487,026.35元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出合计22,803,142.57元对比，增加683,883.78元，增长3.00％。主要增加原因：2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县第三高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,487,026.35元。与上年支出合计22,803,142.57元对比，增加683,883.78元，增长3.00％。主要是2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,919,738.34元，占基本支出的80.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,567,288.01元，占基本支出的19.45%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县第三高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年支出0元对比无增减变动，原因是砚山县第三高级中学本年财政年初预算未安排项目经费，项目统一在砚山县教育体育局实施，2021年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县第三高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出20,417,329.39元，占本年支出合计的86.93%。与上年支出合计22,803,142.57元对比，增加683,883.78元，增长3.00％。主要增加原因：2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出17,445,015.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.44%。主要用于学校日常支出、教师工资、各类保险。

  2.社会保障和就业（类）支出385,536.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于养老保险单位部分的支出。

  3.卫生健康（类）支出1,045,282.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于缴纳教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险。 

  4.住房保障（类）支出1,541,496元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于缴纳职工住房公积金。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县第三高级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,296.00元，支出决算为2,196元，完成预算的95.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为2,196元，完成预算的95.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2021年“三公”经费支出较上年同期下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,273元，增长137.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加1,273元，增长137.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：本年接待江西金太阳教育到校免费为高一高二年级学生进行励志演讲1352元，文山州教育体育局到校送教下乡开展高三复习备考研讨会844元，导致公务接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出2,196元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,196元。其中：

国内接待费支出2,196元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县第三高级中学2021年机关运行经费支出0元，与上年支出0元对比无增减变动，原因是砚山县第三高级中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县第三高级中学资产总额18857508.23元，其中，流动资产4956519.5元，固定资产13478331.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产422657元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3443447.98元，其中固定资产增加315263元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额893,410.00元，其中：政府采购货物支出893,410.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额893,410.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

 （一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
    （五）普通教育：反映各类教育支出。
    （六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
    （七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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