监督索引号53262200136003501000

砚山县第二幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》、《3—6岁儿童学习与发展指南》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

4.组织开展全园性的教学观摩活动，积极传递教研教改信息，经常开展各类教育教学观摩、研讨、评比活动，采取改进提高的措施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师幼提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资， 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照学前教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.在上级部门的领导下，切实做好家长、社会工作，向家长、社会宣传幼儿教育重要性及有关知识取得幼儿园、家庭、社会教育的一致性。

10.在县教育体育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.努力优化幼儿园常规管理，坚持实施层层管理的组织网格。班子成员团结协作，各负其责，勤政廉政，创新工作，讲奉献作表率，建成了一个强有力的领导集体，构建了一个科学的管理网络，形成了支部书记、园长统一领导，分级管理，各职责部门分工负责，支部书记、园长监督的互动式管理网络，促进了各职能部门积极发挥作用，使全园各项工作协调运转。

2.加大教研力度，提高保教质量。深入开展有效教学研究，立足本园特点，以园本教研为平台，不断提高保教质量和教师素质，完善评价机制，切实提高保教活动的整体水平，努力构建具有园本特色的园本课程。（1）教研的工作重点围绕教师在工作实践中遇到的一些问题展开教研，使教研工作能够真正解决教育教学中实际存在的问题。本学期，我们通过多种教研模式创新教研活动，准确把握个年龄段的目标，杜绝一切“作秀”的游戏活动，逐步形成自己个性的教学方式，结合评比，把“备课—听课—说课—议课—磨课”一体化，把活生生的教学现场作为案例，以《指南》为指导，对教师的教育行为进行诊断、评价与质疑，找出开展活动中的长处与不足，并且共同探讨为什么会产生这些问题，应该怎么做，为什么要这么做，用理论来诠释我们的教育行为，使评课议课的过程成为培训教师的过程。（2）继续开展课题研究。进一步加强对课题的常规管理，以本土资源的文化教育途径为切入点，开展“砚山县本土资源在幼儿园区域活动中的应用研究”区域活动比赛，充分带动教师、家长挖掘和收集适合幼儿年龄段发展的本土资源，利用本土资源拓展区域活动内容、丰富区域活动材料，提高教师对幼儿与材料互动的指导能力，为幼儿的个性发展搭建平台，促进幼儿健康快乐成长。（3）落实班级精细化管理，优化幼儿一日活动。首先，为幼儿创设丰富的教育环境，根据幼儿兴趣与发展准备充足的操作材料，让幼儿自由选择活动的机会。其次，合理组织各方面的教育活动，并渗透与一日活动中，丰富的知识形成了有序的结构，促进了幼儿认识能力的发展。最后，在日常生活活动中培养幼儿良好的卫生习惯。科学合理的组织幼儿的一日活动，一切活动都集中在有利于幼儿的发展上，集中在动中学，动中教，千方百计给予幼儿充分的自由活动机会，使幼儿在一日活动中生活得有条不紊，在德智体美劳及个性品质、社会交往诸方面都得到了发展。（4）加强骨干教师培养，发挥好骨干教师的示范带头作用。抓好对骨干教师的过程管理，通过上课、竞赛、讲座等形式，给骨干教师展示的机会，给青年教师提供学习研讨的机会，提高全体教师的工作能力。本学期，组织骨干教师送教下乡6次，与第十三学区集中开展学习研讨活动1次，开展党建联盟活动1次，选派一名教师参加“智慧杯”文山州幼儿教师专业技能比赛，荣获三等奖。

3.重视保健工作，做好健康教育。(1)重视保健工作落实到位：如细致做好幼儿日常保健工作、抓好晨检和全日观察工作、幼儿体检评价工作、注重体弱儿个案管理等。(2)根据传染病流行季节的要求，保健室严格督促班级加大消毒工作力度，幼儿园无一起传染病蔓延事例。(3)科学制定食谱，保证膳食质量。每周按时制定带量食谱，食谱及每月伙食结算及时公布。开展膳食营养调查，做好分析，全面了解幼儿的营养摄入情况，并根据分析结果及时补充调整食谱。后勤人员严格按照食谱采购，保证食品的数量、质量，并及时做好索票索证工作。(4)完成健康教育工作。班级健康教育活动开展形式多样、内容丰富，更好地锻炼幼儿的体格、促进身心健康。坚持每天班级巡视，了解幼儿的进食情况、进餐习惯及卫生习惯，发现问题及时配合教师做好教育指导工作。如：随时提醒幼儿按正确程序洗手、注意进餐速度、提醒幼儿根据天气情况穿脱衣服等。

4.密切家园合作，促进整体优化。(1)各班继续做好家访、家长园地、亲子活动、成长档案等工作，并将这些形式以量化的方式纳入制度常规管理，使各项工作更严谨，更规范。同时召开家委会、伙委会，向家长报告幼儿园一学期的重点工作，并以问卷的形式收集家长意见，满足家长的合理要求，让家长成为管理的一份子。（2）构建社区、家长、幼儿园互动的家园教育体系。本学期，依托社区，开展幼儿春游活动；依托家长，开展家长助教活动。在向家长传输科学有效教育方法的同时，充分挖掘家长资源，让不同职业的家长进入幼儿园，向幼儿传授不同的知识，拓宽了幼儿学习的渠道，也增进了彼此间的沟通。

5.2021年学校圆满完成各项工作。在预算执行方面严格执行国家和省州县有关公用经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。财务信息公开透明，对公用经费预算批复情况、预算执行情况、“三公”经费等基本支出以及设备采购和校舍维修等项目支出情况，在每年的教职工大会上予以公布，并在学校公示栏进行公示，主动接受教师和群众监督。成立教代会，成员主要由教师代表组成，参与学校的预算编制、支出审核等相关财务事项的事前、事中及事后监督，确保资金安全、合规、合理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县第二幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是砚山县第二幼儿园。我单位共设置3个内设机构，分别是行政和党务治理办公室、保教管理办公室和后勤管理办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县第二幼儿园2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.砚山县第二幼儿园无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

      2.砚山县第二幼儿园无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

      3.砚山县第二幼儿园无项目支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县第二幼儿园2021年度收入合计10,801,150.91元。其中：财政拨款收入10,801,150.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年11,169,531.09元对比减少368,380.18元，下降3.30%，主要原因根据砚政复〔2021〕810号，财政收回年末结转和结余及本年未形成支出收入。

二、支出决算情况说明

砚山县第二幼儿园2021年度支出合计11,421,569.38元。其中：基本支出11,421,569.38元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年10,201,837.35元对比增加1,219,732.03元，增长11.96%。主要原因是1.2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴。2.中央直达资金清算力度增大，历年未形成支出的办公费得于列支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县第二幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,421,569.38元。与上年10,201,837.35元对比增加1,219,732.03元，增长11.96%，主要原因是1.2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴。2.中央直达资金清算力度增大，历年未形成支出的办公费得于列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,723,083.44元，占基本支出的85.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,698,485.94元，占基本支出的14.87%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县第二幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年支出0元相比无增减变动，原因是砚山县第二幼儿园2021年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县第二幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出11,421,569.38元，占本年支出合计的100%。与上年10,201,837.35元对比增加1,219,732.03元，增长11.96%，主要原因1.2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴。2.中央直达资金清算力度增大，历年未形成支出的办公费得于列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出9,796,631.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.77%。主要用于学校日常运行支出、教师工资、各类保险。

2.社会保障和就业（类）支出131,846.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于教职工单位部分养老保险。

3.卫生健康（类）支出703,265.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于教职工医疗保险、工伤保险等各类社会保险。

4.住房保障（类）支出789,826.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于教职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县第二幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为556.00元，支出决算为456.00元，完成预算的82.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元%；公务接待费支出决算为456.00元，完成预算的82.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2021年“三公”经费支出较上年同期下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加186.00元，增长68.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加186.00元，增长68.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因学校各项工作检查增加，所以公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出456元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出456.00元。其中：

国内接待费支出456.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对学校各项工作检查产生的公务接待1批次、6人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县第二幼儿园2021年机关运行经费支出0元。与上年支出0元对比无增减变动，原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县第二幼儿园资产总额3,101,763.34元，其中，流动资产352,847.61元，固定资产2,748,915.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年4,667,213.2相比，本年资产总额减少1,565,449.86元，其中固定资产增加366,310元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额20,500.00元，其中：政府采购货物支出20,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额20,500.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

监督索引号53262200136003501111

202211092007444222.xls