监督索引号53262200135700301000

砚山县文化馆2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于公共文化工作的路线、方针、政策和法规，承担全县文化艺术宣传、文艺活动组织、文化相关培训、民族民间文化艺术收集整理工作。

2.承担群众文艺演出、文艺下乡、艺术创作、艺术交流及党委、政府交办的各项演出活动等工作。

3.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.文化馆在砚山县“七城创建”工作中发挥了积极作用

一是为创建我县文明县城、卫生县城等，我馆积极组织文化馆全体干部职工对我局包店的网格片区，进行清扫、宣传、整治行动，并督促各包店、包户对存在问题进行整改；同时做好创文、创卫、疫情防控、群众各项满意度的宣传工作，志愿服务达90余次。二是积极开展创文、创卫宣传演出。到各乡镇、社区、业余文艺团体等进行创文、创卫节目辅导；并在全县范围内进行宣传演出，志愿服务达50余次。三是积极开展我县双拥工作。今年我馆分别两次派出辅导老师到平远镇中国人民解放军95718部队，开展了“红歌传唱”双拥在军营活动和“文化进军营”活动。辅导当地官兵唱红歌和文艺节目辅导工作，受到官兵们的热烈欢迎和一致认可。文化馆不仅充分发挥文化优势，进行文化拥军；还帮助部队培养更多的文艺人才，及时做好县双拥办交办的双拥工作任务。

2.举办庆祝中国共产党成立 100 周年群众文化系列活动

（1）是提前谋划，统筹安排。年初我馆领导班子组织召开讨论砚山县庆祝中国共产党成立100周年系列活动方案，于2021年4月13日制定并印发了《砚山县文化和旅游局庆祝中国共产党成立100周年活动实施》（砚文旅党发〔2021〕8号），并细化机关各股（室）、局属各单位工作落实任务（下发了建党100周年任务分解表），确保有计划、有重点、有措施地推动庆祝活动。

（2）是文艺表演紧扣主题。确保建党100周年这一主题“日有活动”、“夜夜有演出”。举办了“学党史、感党恩、听党话、跟党走”惠民演出、砚山县2021年“华语榜·革命歌曲大家唱”、“放飞梦想·演绎无限”我是达人我来秀、“文化和自然遗产日”非遗宣传展示及文化惠民演出、“我们的中国梦”—文化进万家、砚山县庆祝中国共产党成立100周年“永远跟党走 奋进新征程”合唱比赛活动、砚山县庆祝中国共产党成立 100 周年文艺展演活动、“共庆和谐中秋 共建文明家园”主题活动等系列活动，目前我馆在全县上下营造学党史、知党史、感党恩的浓厚氛围，进一步强化广大党员干部群众众对党史知识学习的积极性和主动性。截至2021年12月31日，已举办各类庆祝文艺活动70场/次，观众9.1万人/次。

（3）举办群众性文化活动、培训辅导活动、对外免费开放服务及获奖情况

一是“线上”精彩纷呈。根据我县疫情防控阶段性要求，利用砚山县文化馆抖音公众号、微信公众号、云南文化云、好享砚山、砚山电视台等网络服务平台上推出慰问演出作品，开展线上活动，线上参与活动网民超过2万人。二是创作文艺作品及辅导。积极组织创编人员下乡采风，对各单位、乡镇、社区等进行辅导，辅导作品有《我们的新时代》、《锦绣中华》、《党旗颂》等歌伴舞；创作情景剧《烽火燎原》，舞蹈《酱香缘》，《抓石子》、《女儿找粑粑》、《回来》、《牛壳螂》等歌曲节目参加文山州第三届“七花杯”文艺汇演。三是“线下”人声鼎沸。自今年1月以来，举办和开展了“爱卫众参与.新年新风尚”、“三八佳节群芳艳，七乡妇女展风采” 、“巾帼心向党,树立新风尚”、“学党史、唱红歌”、民族健身操（舞）汇报演出、文化精品进社区、进基层文艺宣传演出、“云舞飞扬感党恩—同心共筑中国梦”民族健身操（舞）大赛、“庆建党百年华诞·展银龄康乐风采”专场晚会、“平安杯”红歌广场舞展演暨第十届中老年文艺联欢、2021年创文创卫文艺宣传演出、文山州第三届“七花杯”文艺汇演、云南省民族团结进步大舞台暨第六届农民工文化节系列活动等群众性文化活动。已开展了民族健身操（舞）培训班活动和民族民间山歌培训班。共派出辅导老师50余次，对各乡镇、社区等进行辅导，辅导人次达2310余人次；截至2021年12月31日，已举办各类群众性文化活动84场/次，观众10.4万人/次。

（4）是从年初以来对外开放免费服务中心提供道具服务次数16次，服务人数达132人次；免费提供服装服务次数达110次，免费提供服装620套；音乐制作室对外免费提供音乐剪辑、录音、伴奏制作等相关服务次数82次，服务人数达124人次；音响对外免费服务次数42次，出动音响服务人员人次417人次，服务总人数达33219人次；对外开放免费培训共培训417人次，出动培训教师138人次，疫情防控期间消毒73次。今年提供免费服装服务给教育系统居多，很好的完成了我馆文化服务进校园工作任务。

（5）是获奖情况。文化馆因在文山州扫黑除恶专项斗争工作中做出突出贡献，在今年6月份被中共文山州委、文山州人民政府给予嘉奖；5月份派馆内同志参加文山州“党的创新理论我来讲—庆祝中国共产党成立100周年”理论宣讲大赛，荣获“优秀奖”；6月我馆参加文山州建党100周年歌咏比赛《祖国颂》，荣获二等奖；参加文山州第三届七花杯文艺汇演，荣获优秀组织奖，参赛歌曲《七乡儿女颂党恩》获七花奖

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县文化馆2021年度部门决算编报的其他事业单位1个，砚山县文化馆设4个内设机构：办公室、群众文化辅导中心、免费开放服务中心及展演中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县文化馆2021年末实有人员编制27人。其中：事业编制27人；在职在编实有事业人员34人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附表）

    注：砚山县文化馆无政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，也没有国有资本经营收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县文化馆2021年度收入合计4,575,378.07元。其中：财政拨款收入4,459,378.07元，占总收入的97.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入116,000.00元，占总收入的2.54%。与上年5,771,046.99元对比财政拨款收入减少1,311,668.92元，主要原因分析人员减少导致人员经费减少；其他收入比去年6,000.00元增加110，000.00元，主要原因分析拨入了建党100周年的党建经费。

二、支出决算情况说明

砚山县文化馆2021年度支出合计5,341,479.81元。其中：基本支出5,145,206.81元，占总支出的96.33%；项目支出196,273.00元，占总支出的3.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年4,322,282.42元对比基本支出增加822,924.39元，主要原因是建党100周年的党建活动的开支；其他支出比去年0元增加了196,273.00元，主要原因是建党100周年的党建活动的开支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县文化馆正常运转的日常支出5,145,206.81元。与上年4,322,282.42元对比增加了822,924.39元，主要原因清算了往年的养老保险、医疗保险、工伤保险等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,861,077.01元，占基本支出的94.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费284,129.80元，占基本支出的5.52%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出196,273.00元。与上年0元对比增加了196,273元，变动原因主要是庆祝中国共产党成立100周年系列文化活动和免费开放经费增加。具体项目开支及工作开展情况：庆祝中国共产党成立100周年系列文化活动经费45,000.00元，确保建党100周年这一主题“日有活动”、“夜夜有演出”。举办了“学党史、感党恩、听党话、跟党走”惠民演出、砚山县2021年“华语榜·革命歌曲大家唱”、“放飞梦想·演绎无限”我是达人我来秀、“文化和自然遗产日”非遗宣传展示及文化惠民演出、“我们的中国梦”—文化进万家、砚山县庆祝中国共产党成立100周年“永远跟党走 奋进新征程”合唱比赛等系列活动，举办各类庆祝文艺活动70场/次，观众9.1万人/次。免费开放经费151,273.00元，举办和开展了“爱卫众参与.新年新风尚”、“三八佳节群芳艳，七乡妇女展风采” 、“巾帼心向党,树立新风尚”、“学党史、唱红歌”、民族健身操（舞）汇报演出、文化精品进社区、进基层文艺宣传演出、“云舞飞扬感党恩—同心共筑中国梦”民族健身操（舞）大赛、“庆建党百年华诞·展银龄康乐风采”专场晚会、“平安杯”红歌广场舞展演暨第十届中老年文艺联欢等群众性文化活动。开展民族健身操（舞）培训班和民族民间山歌培训班。派出辅导老师50余次，对各乡镇、社区等进行辅导，辅导人次达2,310余人次；举办各类群众性文化活动84场/次，观众10.4万人/次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县文化馆2021年度一般公共预算财政拨款支出5,225,913.11元，占本年支出合计的97.84%。与上年4,322,282.42元对比增加了903,630.69元，主要原因清算了往年的养老保险、医疗保险、工伤保险等；开展建党100周年的党建的活动，活动期间产生的广告制作费、LED屏、灯光、音响、桁架租赁费、视频拍摄制作费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出3,894,509.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.52%。主要用于职工的工资及开展建党100周年的党建的活动产生的广告制作费、视频拍摄制作费等；

2.社会保障和就业（类）支出776,236.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.85%。主要用于职工的养老保险支付；

3.卫生健康（类）支出219,732.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于职工的单位医疗保险、公务员补助、工伤保险、生育保险及大病保险等；

4.住房保障（类）支出335,435元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于支付职工的住房公积金。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县文化馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48,000.00元，支出决算为4,232.41元，完成预算的8.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4,232.41元，完成预算的16.93%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执厉行节约，控制经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年6,939.00元减少2,706.59元，下降39.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,327.59元，下降35.48%；公务接待费支出决算减少379.00元，增下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执厉行节约，控制经费开支。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4,232.41元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4,232.41元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,232.41元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆的保险费及年检费。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县文化馆2021年机关运行经费支出0元，与上年0元对比无变化，主要原因是文化馆属于事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县文化馆资产总额717,543.98元，其中，流动资产101,350.98元，固定资产616,193.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1,242,105.49元相比，本年资产总额减少1,959,649.47元，其中固定资产与上年无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12-1）。

五、其他重要事项情况说明

    无。

    六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （三）财政拨款收入：指单位本年度从省级、州级、县级财政部门取得的财政拨款。

    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    （五）工资福利支出：反映单位支付给职工的工资，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

监督索引号53262200135700301111

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