监督索引号53262200147601000

‏砚山县融媒体中心2021年度部门决算‏

目  录

第一部分  砚山县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  砚山县融媒体中心概况

一、‏‏主要职能‏

‏   （一）主要职能‏

县融媒体中心的主要职责是做好中央、省、州广播电视节目的传播和本中心广播电视节目播出工作；办好本中心自办频率、频道，做好各类媒体平台新闻内容的采编、制作、播出推送发布工作。主要职责任务是：

1.贯彻落实党和国家的宣传要求，宣传党和国家的理论路线方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.贯彻落实党管媒体、党管意识形态要求，牢牢掌握意识形态工作领导权主动权，加强和改进舆论监督，强化舆情研判和处置，巩固壮大主流思想舆论。

3.围绕中心，服务大局，统筹组织广播电视重大宣传报道，按照党的宣传方针政策和国家相关法规开展采编、制作、播出广播电视节目等活动。

4.制定广播电视、新媒体节目发展规划，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，提升传播力引导力影响力公信力。

5.制定广播电视、新媒体融合发展等事业发展规划，推进新技术新设备的运用，加强广播电视阵地建设，提升传播力。

6.组织广播电视、新媒体节目生产，传播好砚山声音、讲好砚山故事。

7.按照上级的安排部署和要求，积极做好广播电视及新媒体对外宣传工作，开展节目对外交流与合作。

8.贯彻落实安全生产政策措施，建立完善安全播出体系、网络安全体系、安全保障应急机制，确保安全生产、安全播出。

9.贯彻落实国家文化产业发展政策，依法开展媒体经营活动，积极拓展经营渠道和业务，为事业发展提供保障。

10.贯彻落实党的人才队伍建设政策，制定落实人才队伍建设发展规划，强化思想政治教育，提高从业人员思想政治素质和专业业务技能。

11.承担广播电视事业建设工作，不断改善广播电视硬件设施和开展技术更新，确保广播电视安全播出。

12.完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全程疫情防控宣传阻击战，激发强大正能量。

牢记主流媒体职责使命，赢得舆论引导主动权。2021年，融媒体中心紧紧围绕疫情防控工作，开展了疫情防控知识、新冠疫苗接种等主题进行了宣传报道。采写了《砚山15家餐饮店被责令停业整顿》、《砚山新冠疫苗“第三剂加强针”开打啦！》、《砚山县全面启动3至11岁新冠疫苗接种》等抗击疫情的稿件。截至2021年10月30日，共播发抗击疫情的稿件1984条。在全县形成了积极主动、全民参与的防控氛围，最大限度地普及了疫情防控知识，增强了主流媒体的影响力和覆盖面。

2.“三重大”创新报道，“引力波”穿透力更强。

力求权威“通天气”，着眼鲜活“接地气”。2021年，砚山县融媒体中心创新重大会议、重大活动、重大工作“三重大”报道，把新闻宣传报道主动融入县委、县政府中心工作。圆满完成了两会和中国共产党第十三次全国代表大会的宣传报道。两会期间开设了《见证履职》《盛装出盛会》等子栏目，总结提炼了《砚山县2020年成绩单——招商引资为全县经济腾飞奠定坚实基础》《砚山县2020年成绩单——民生福祉持续改善》等16篇“十三五”期间全县经济社会发展取得的成就及“十四五”砚山发展规划的新闻报道，策划制作的图片新闻《2020年砚山干了这些大事》《砚山2021年重点工作安排》被云南网等多家省州媒体报道。党代会期间策划推出的H5《砥砺奋进的五年 砚山干了这些事》《砚山擘画未来5年奋斗蓝图》广受好评，极大丰富了宣传载体；宣传报道内容涵盖了两会要闻、两会盘点、两会热点及人大代表和政协委员的优秀提案、建议和代表委员的心声和期盼，直观展现了五年来在十二届县委的领导下砚山县经济社会发展的成就。

3.聚焦民生，精准传递群众呼声。

注重反映民意，鼓舞人心。2021年，融媒体中心紧紧围绕县委、县政府的中心工作，开展了脱贫攻坚、疫情防控、中国共产党成立100周年、创中华人民共和国成立家卫生城市、创建省级文明城市、病媒生物防制、新冠疫苗注射、政法队伍整顿教育、干在实处，走在前列、七城联创、弘扬新时代西畴精神、县乡换届等重大主题进行宣传报道。特别创中华人民共和国成立家卫生城市、创建省级文明城市工作中，积极发挥媒体宣传力量，做好正面宣传，引导群众积极参与创卫创文工作，营造良好的创卫、创文氛围。截至10月30日，在自办节目《砚山新闻》中播出【20天 收集烟头90万个】、【创卫进行时】公园靓了，群众笑了】、【江那智慧农贸市场开业啦 去过的市民都说好】等关于创中华人民共和国成立家卫生县城509条稿件。在“砚山融媒”微信公众号推送了【视频：破茧成蝶 砚美如山】、【5分钱一个！砚山全民捡烟头行动开始啦】、【砚山县城内的“宝藏”村——书院村】等相关稿件518件，在今日头条推送了【1800元！这个停车费有点贵】、【你发现了吗？砚山这条“gai”变了】、“【我为砚山环境打分啦” 你打几分？】等相关稿件1280件。在微博推送和转发了【推进“我为群众办实事”实践活动全力以赴开展创中华人民共和国成立家卫生城市迎检工作】、【创卫在行动】升级后的墨山公园可以有多美？】、【来喽！来喽！砚山县对公交站台进行改造提升】、【商户：门前路修好了“财路”更宽了】相关稿件1313件。在《好享砚山》推送【我为砚山环境打分啦|听听大家怎么说】【砚山县城内的“宝藏”村——书院村】【如果砚山街道变成了漫画 那会是什么样的】【养眼！砚山公园景观集锦】等相关稿件1356条，其中，【砚山社区：创卫，谢谢你！】点击量达30586，《【通告】中元节期间严禁在砚山县城区内焚烧纸钱、 冥物等祭祀品》的消息点击量达30034。同时，积极组织一线记者把镜头对准广大人民群众，反映群众呼声，积极做好基层舆论的“蓄水池”，社会情绪的“拦河坝”。切实走转改，贴近生活、贴近群众、贴近民生。《砚山城区这些道路将大修》《管道抢修!砚山这些片区1月3日恢复供水》《砚山15家餐饮店被责令停业整顿》《这是一家“售卖”爱心的小店》《创卫小故事丨泥泞中现实干 污垢中见最美》《砚山县城内的“宝藏”村——书院村》《这个村的工作做到了群众的心坎上》等2000余篇反映社会民生的新闻稿件。这些稿件通过各类新闻媒体采用播出推送后，全面传递了党委政府的各项重大政策，做到家喻户晓。

4.全力打造新媒体平台，加速媒体融合转型。

目前，好享砚山APP、砚山融媒微信公众号、砚山融媒抖音号等新媒体平台高效平稳运行，极大丰富了信息内容的传播渠道和途径，新闻作品的公信力、引导力、传播力和影响力得到进一步提升。

一是扎实开展内宣工作。砚山县融媒体中心共开办有砚山县广播电视台、砚山融媒微信公众号、微博号、好享砚山APP、头条号、企鹅号、抖音号、手机报、党政客户端九个媒体平台，形成了“1+8”的融媒体矩阵，多方位、多层次、多角度发出砚山声音，抢占舆论阵地。截至10月底，砚山县融媒体中心共编辑播出《砚山新闻》160组用稿748件；微信公众号共推送新闻消息208期1065条，吸引粉丝31031人、点击量95.5万次；好享砚山APP编发消息4401条，下载安装量7564人次，抖音平台推送短视频369条，吸引粉丝7.4万。2021年还制作完成了《砚山县创中华人民共和国成立家卫生县城暗访曝光片》、《农村人居环境整治提升曝光台》、《砚山县新冠肺炎疫情应急防控演练》、《砚山县省级病媒生物防治先进城区创建工作问题曝光》等曝光专题15期；制作《李红书记讲党课—开展政法队伍教育整顿》、《我身边的共产党党员微视频》、《砚山县党史学习教育工作纪实》等9期。值得一提的是，今年制作的创卫验收专题片获县委、县政府领导肯定，并顺利通过验收。

二是强化外宣工作。砚山县融媒体中心把做好省、州外宣发稿作为展示砚山形象，提升砚山知名度的重要内容来抓，集中精力，全力突破。通过及早抓好选题策划，灵活变换新闻视角，积极发现新闻视点，找准切入点、结合点，抢抓机遇和节点，提高上送稿件质量，保持了强势外宣。1至10月份，共向送省、州级电视台、电台上送稿件1229件，1至8月《文山新闻》用稿100条、总分1529分，文山新媒体、微信APP网站用稿403条、总分6013分，云南省电视台用稿82件、总分612分，中央电视台用稿4条、总分80分，文山电台用稿113条、总分812分。今年以来，《村干部带头受罚 文山者腊乡这样开展农村人居环境整治》《云南砚山：91岁老党员的红色故事》《云南砚山：争做民族团结进步小标兵 让民族团结之花常开长盛》等313件新闻作品被新华社、人民网、云南网、文山新闻网等中央、省、州级媒体采用，极大地提高了砚山县的知名度和对外影响力。

三是做好网络直播常态化。2021年，先后完成了《情暖三八节与民法典同行》《砚山县政法队伍教育整顿英模事迹报告会》《中国共产党成立100周年系列活动》等网络直播。这些网络直播进一步宣传推广官方媒体平台，提高官媒传播力、影响力、引导力、公信力的同时，也为今后增强自身造血功能打下良好的基础。据统计，2021年共在好享砚山APP、砚山融媒微信公众号、抖音平台开展网络直播活动15场次，在线观看人数累计达近36.63万人次。同时做好电视访谈，2021年共录制剪辑县委书记访谈2期。

‏二、部门基本情况‏

（一）部门决算单位构成‏

纳入砚山县融媒体中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：砚山县融媒体中心。内设综合股、人教股、编辑股、采访股、制作股、技术播控股、事业发展股、媒体扩展股8个内设机构。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县融媒体中心2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

‏注：一、砚山县融媒体中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。‏

‏二、砚山县融媒体中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。‏

‏第三部分  2021年度部门决算情况说明‏

一、收入决算情况说明

砚山县融媒体中心2021年度收入合计6,923,650.85元。其中：财政拨款收入6,765,188.44元，占总收入的97.71%；上级补助收入0元，占总收入0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入0%；其他收入158,462.41元，占总收入的2.29%。较上年8,643,173.57元减少了1719522.72元，下降了19.89%，主要原因是本年度项目正在开展，故有部分项目资金未支付，故财政补助收入减少较大。  

二、支出决算情况说明

砚山县融媒体中心2021年度支出合计7,794,607.67元。其中：基本支出6,669,596.91元，占总支出的85.57%；项目支出1,125,010.76元，占总支出的14.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。较上年6,984,442.48元增加了810164.19元，增长了11.6%，主要原因是本年度缴纳2020年养老保险费，故比上年增加较大。

   （一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,669,596.91元。较上年5,076,282.55元增加了1,593,314.36元，增长了31.39%，主要原因是本年度缴纳2020年养老保险费，故比上年增加较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,151,613.19元，占基本支出的92.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费517,983.72元，占基本支出的7.77%。

   （二）项目支出情况

   2021年度用于保障砚山县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,125,010.76元。较上年1,908,159.93元减少了783,149.17元，下降了41.04%，主要原因是本年度有部分项目正在开展，项目资金还未使用，待项目开展完成后再支付，故本年比上年减少较大，2070899文化旅游体育与传媒支出1125010.76元，其中办公费23358.89元，电费25941.11元，维修（护）费758147.36元，其他商品和服务支出317563.4元。文化旅游体检与传媒得到有效的开展。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出7,610,176.81元，占本年支出合计的97.63%。较上年6933293.88元增加676882.93元，主要原因是本年度缴纳2020年养老保险费，故比上年增加较大。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,974,237.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.5%。主要用于2070801行政运行支出4649583.06元，2070899其他广播电视支出1,324,654.76元

 8.社会保障和就业（类）支出987,347.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.97%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出904,822.48元，2080801 死亡抚恤82,525元。

 9.卫生健康（类）支出288,706.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于2101102 事业单位医疗199,360.48元，2101103公务员医疗补助50,424元，2101199  其他行政事业单位医疗支出38,922.03元。   

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出359,885元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于2210201住房公积金支出248226元。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算情况说明‏

（一）一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算总体情况‏

砚山县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37800元，支出决算为34,987.8元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,896元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为6,091.8元，完成预算的92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费，公务用车维修维护费用减少，公务接待减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年44159.2元减少9171.4元，下降21%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，；公务用车购置及运行费支出决算减少15263.2元，下降35%；公务接待费支出决算增加6,091.8元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车严格控制维修维护费。

     (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

     2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28,896元，占82.59%；公务接待费支出6,091.8元，占17.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28,896元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出28,896元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于文化旅游体育与传媒工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,091.8元。其中：国内接待费支出6,091.8元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化旅游体育与传媒发生的接待支出。‏国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人‏‏。‏

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县融媒体中心2021年机关运行经费支出0元。2020年机关运行经费支出0元，无增减变动情况，无机关运行经费。

   二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县融媒体中心部门资产总额11190176.03元，其中，流动资产214,082.80元，固定资产10,976,093.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2765298.83元，其中固定资产增加1317330元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况‏

2021年度，砚山县融媒体中心政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

 四、部门绩效自评情况‏

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

 五、其他重要事项情况说明‏

砚山县融媒体中心无其他重要事项说明。

 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

‏一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。‏

‏二、‏‏基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。‏

‏三、‏‏项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。‏

‏四、‏‏“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。‏

‏五、‏‏机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53262200147601111

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