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砚山县稼依卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县稼依卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县稼依卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式,指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

12.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

13.一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

14.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

15.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

16.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

17.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

18.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

19.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

20.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

21.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

22.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

23.负责本镇内家庭医生签约服务工作及健康扶贫工作。

24.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

25.负责本镇新冠疫苗接种工作及疫情防控工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我院切实加强内部管理、增加硬件设施投入、提高专业技术人员水平，卫生院业务能力及医疗水平进一步提升，得到了广大群众的认可。

1.加强组织领导。明确了中心领导分工，工作面貌明显改观、单位窗口形象进一步提升、办事效率有新的提高、内部管理更趋科学、严谨、规范。

2.制定2021年科室工作职责。完善了会议、学习、安全、接待、财务、考勤、卫生等各项工作制度，中心各项工作更趋规范化，单位职工廉洁、务实、高效履行岗位职责的氛围进一步凸显。

3.加强职工业务理论学习，积极参加上级业部门组织开展的业务知识培训，通过举办业务培训班等形式，切实提高基层防疫人员的专业技能和素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县稼依卫生院2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，砚山县稼依卫生院共设有10个内设机构，分别为：外科、内科、妇儿科、中医科、口腔科、公卫科、医技科、药剂科、财务科、行政后勤科等。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县稼依卫生院部门2021年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

1.砚山县稼依卫生院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.砚山县稼依卫生院无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县稼依卫生院2021年度收入合计20,492,367.92元。其中：财政拨款收入8,361,659.14元，占总收入的40.8%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入12,084,174.88元（含教育收费0元），占总收入的58.97%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入46,533.9元，占总收入的0.23%。2021年比2020年事业收入减少5477.86元，下降0.03%，主要原因是其他收入减少，故事业收入减少；2020年其他收入80184.31元，2021年比2020年的其他收入减少33650.41元，下降41.97%，主要原因是2020年其他收入中包含卫生健康局拨付的灭鼠经费收入，故2021年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

砚山县稼依卫生院2021年度支出合计23,430,156.11元。其中：基本支出18,165,462.53元，占总支出的77.53%；项目支出5,264,693.58元，占总支出的22.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2020年度支出合计18803841.27元，其中：基本支出15108039.04元，占总支出的82.72%；项目支出3695802.23元，占总支出的17.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年与2020年总支出相比增加4626314.83元，增长24.60%，主要原因是2020年公共卫生支出在2021年支付，故2021年支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县稼依卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,165,462.53元。2021年与2020年对比日常支出增加3057423.49元，增长20.24%，主要原因是工作任务加重，人员增加，故日常开支相应增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,619,658.95元，占基本支出的30.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,545,803.58元，占基本支出的69.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县稼依卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,264,693.58元。2020年用于专项业务工作的经费支出3695802.23元，2021年与2020年对比，专项业务工作的经费支出增加1568891.35元，增长42.45%，主要原因是2020年有一部分公共卫生经费放到2021年支出，故2021年专项业务支出比2020年增加。具体项目开展及基本情况：

1.卫生健康管理事务方面支出13600元，主要用于支付严重精神障碍患者监护人以奖代补方面。

2.公共卫生方面支出3884017.4元，主要用于预防接种、两癌筛查、重大公共卫生服务和基本公共卫生服务等方面。

3.其他卫生健康方面支出69384.8元，主要用于卫生健康人才培养、医疗服务能力提升等方面。

4.其他基层卫生机构支出1297691.38元，主要用于乡村医生工资、乡村医生基药补助及家庭医生签约服务等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县稼依卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出10,058,066.72元，占本年支出合计的42.93%。2020年一般公共预算材料拨款支出9071124.28元，2021年与2020年对比，增加986942.44元，增长10.88%，主要原因是支付上年度保险费，支付乡医公共卫生经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出88,064.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于养老保险缴费81164.16元，死亡抚恤金6900元。

2.卫生健康（类）支出9,645,953.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.9%。主要用于以奖代补资金13600元，支付在职人员工资等3696960.00元，乡村医生工资443620元，乡医公共卫生经费及半供养人员工资等4969873.58元，在职人员保险费293712.86元，办公费32500元，水电费及差旅费48490元，灭鼠用经费54060元，工会经费60705.12元，其他交通费32432元。

3.住房保障（类）支出324,049元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于在编人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县稼依卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为172500元，支出决算为16,500元，完成预算的9.56%。其中：因公出国（境）费支出预算数为0元，决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算数为126000元，支出决算为16,500元，完成预算的13.09%；公务接待费支出预算数为46500元，决算为0元，完成预算的0%，未支出的原因是我院接待费均用自有资金支付，未使用财政资金。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我院使用自有资金支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4,430元，增长36.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加16,500元，增长100.00%；公务接待费支出决算减少12,070元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加4430元，主要原因是卫生院到各个小学及幼儿园接种新冠疫苗，使用车辆频率较高，故燃油费增加，相应的三公经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16,500元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16,500元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,500元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公共卫生及接种新冠疫苗工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县稼依卫生院2021年机关运行经费支出0元，2021年与2020年对比无增减变动。砚山县稼依卫生院为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县稼依卫生院资产总额30419164.59元，其中，流动资产11543616.19元，固定资产17881049.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程77914.66元，无形资产916584元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2021年与2020年相比，本年资产总额减少3228556.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额377889元，其中：政府采购货物支出377889元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

砚山县稼依卫生院无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

砚山县稼依卫生院2021年度部门决算公开表.xls

监督索引号53262200536101301111