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砚山县植保植检站2021年度部门决算

 目录

第一部分  砚山县植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  砚山县植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国植物检疫条例》《植物检疫条例实施细则》（农业农村部分）、《中华人民共和国农药管理条例》及其配套规章和地方性相关法规。

2.组织开展农作物病虫草鼠害预测预报与综合防控，研究综合防控技术和应用推广。

3.承担农业植物有害生物调查，对确定的农业植物检疫对象开展封锁、控制和扑灭工作。

4.承担植物产地检疫、调运检疫工作。

5.承担农药新品种和植保新技术试验示范及推广应用。

6.承担农药残留监测和无公害农产品绿色防控技术研究与运用。

7.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.专业化统防统治和绿色防控（农药零增长行动）

计划实施40万亩，其中：专业化统防统治20万亩次，绿色防控20万亩次。现已实施完成专业化统防统治和绿色防控（农药零增长行动）93.53万亩次，涉及全县11个乡（镇），涉及辣椒、玉米、蔬菜、马铃薯、小麦等作物。

（1）专业化统防统治完成60.89万亩（含玉米草地贪夜蛾防控补助药剂统防统治45.81万亩）。

（2）绿色防控实施32.64万亩次（含烟办及农户使用），包括杀虫灯完成15.6万亩次，黄板完成4.5万亩次，性诱剂完成4.327万亩次，生物农药4.01万亩次，防雹网及避雨棚完成2.2万亩次；水果套袋完成2万亩次。

（3）新农药推广和科学安全用药培训，推进农药减量增效，2021年化学农药使用量252.12吨，比2020年减1.77吨，其中：在“一县一业”示范县项目及在草地贪夜蛾防控推广使用新农药2.055万亩，实现农药减量932kg；推广应用太阳能杀虫灯、粘虫色板、性诱剂等物理防治措施2.9597万亩，实现农药减量792kg；平远玉米制种地上推广400亩使用白僵菌生物农药，减少使用化学农药16kg；开展科学安全用药培训5期412人次，减少农药使用量30kg。

（4）提高施药器械及防控单位建设。完成专业化统防统治服务组织建设。防治服务组织数量13个，从业人员总数83人。其中：经工商、民政注册登记且在农业农村部门备案数量2个。拥有高效植保机械数量（不含作业效率较低的背负式手动、电动喷雾器）30台套。

2.绿色防控与统防统治融合技术示范

融合技术示范计划辐射8万亩，已实施融合技术示范区3个1.5万亩防控7.4万亩次辐射10.6万亩。其中：盘龙乡三合村白石岩组辣椒绿色防控示范区0.1万亩防控示范0.4万亩次；稼依镇松南菜场、联兴菜场蔬菜基地1.0万亩防控示范5万亩次；平远镇兴发菜场蔬菜基地0.4万亩防控示范2万亩次。

3.植保无人机统防统治情况　

一年来，我站完成植保无人机统防统治4000余亩次，一是在适宜地区的马铃薯病虫害专业化统防统治工作中开展机防施药，施药面积4000余亩次；二是带动全县农作物病虫害无人机统防统治35000余亩次，此项工作正在进行中。

4.草地贪夜蛾调查防控

截至9月23日我县普查草地贪夜蛾危害发生面积为341660亩，平均被害株率18.5%，最高被害株率24.2%，平均百株虫量20头，最高百株虫量25头。2020年中央农业生产救灾（第一批）资金项目补助资金195万元，已完成小麦病虫害统防统治15.08万亩次，草地贪夜蛾统防统治45.81万亩次，沿国道323线、G80线及省道实施草地贪夜蛾防控阻截带布控性诱捕器28792套，建成高空灯监测点1个，安装性诱捕器250套开展性诱监测50个点，开展草地贪夜蛾识别与防控技术培训6期510人次发放宣传资料1000份，其中：涉及脱贫户134户，县乡干部55人次，村级干部142人次，党员174人次，主要培训内容包括草地贪夜蛾识别与防控技术、《农作物病虫害防治条例》、农药科学安全使用技术等。

5.红火蚁防控工作

截至目前，江那、平远、维摩、阿猛、者腊、盘龙、干河等7个乡（镇）红火蚁发生面积5242亩，防治面积6000亩次。

6.农田草鼠害防治

计划在全县11个乡镇组织开展灭鼠行动，已实施农田灭鼠36.5万亩次，带动社区灭鼠6.5万户。截至目前，农田草害发生面积41.7万亩，防治面积49.6万亩次。

7.2019年中央农业生产救灾（第十批）资金项目

（1）砚山县2021年马铃薯疫情防控项目。中央财政投入资金40万元，绩效指标：综合防控面积0.76万亩、疫情防控技术指导和培训200人次。全县综合防控面积8000亩、技术指导和培训266人次，目前防控物资采购程序已做完，资金支付完毕，项目实施结束，正在资料收集中。

（2）砚山县2021年水果疫情防控项目。中央财政投入资金20万元，项目绩效目标：项目总体目标完成全县水果主要种植区域开展水果疫情阻截防控4142亩（其中：阿舍乡苹果514亩，平远镇梨114亩，稼依镇软籽石榴525亩，维摩乡桃子513亩，江那镇葡萄218亩，者腊乡樱桃318亩，阿猛镇李子1530亩，八嘎乡柑橘410亩）。

8.玉米抗性鉴定试验

在国家现代农业示范区综合示范园区内实施完成玉米抗性鉴定试验一组548个组合，于4月30日播种结束，5月28日追施提苗肥，今年抗性鉴定试验区发生草地贪夜蛾危害，5月22日、6月10日已施药防治2次，人工田间除草2次，9月13至14日配合省农大老师开展玉米抗性鉴定调查。

9.常规工作完成情况

（1）预警与防控，加强病虫监测，认真搞好预测预报工作。一是及时发布病虫情报12期；二是按时完成大小春农作物病虫害、国家级监测点、植保系统筹报表，截至目前发出相关报表35期，其中：小春周报15期、大春周报37期、灯下诱虫数据2期、小春年度统计报表11期，填报率100%；三是开展病虫虫源基数调查23次，其中：稻飞虱越冬调查3次，年初开展稻螟虫、稻飞虱越冬调查累计次数6次，5月至8月开展糖盆调查，调查累计次数14次。

（2）抓好农作物病虫草鼠害的综合防治。以农作物重大病虫害为主，建立统防统治示范区，以点带面，做好全县病虫草鼠害防治工作，特别是对小麦锈病、马铃薯疫病、水稻稻飞虱、稻瘟病、稻白叶枯病、水稻细菌性叶斑病、二化螟、稻纹枯病、玉米叶斑病类、玉米螟虫、农田鼠害等病虫害的监测与防治，进一步建立好统防统治服务体系，提高全县综合防治水平。目前，已完成防治面积401.69万亩次。

（3）农药管理，开展农药市场监督检查工作。开展农药及农药残留专项整治检查12次，出动执法人员40人次。检查城乡农药市场43个次，317个农药门店，发放资料600份，出动执法人员132人次，发现农药与其他商品混放、台账资料不全等问题90个，处理办结90个。重点检查农药经营人员是否持证上岗、是否在店内醒目位置张贴《警示标志》、是否建立农药经营档案、是否经营国家明令禁止使用农药及剧毒、高毒、高残留农药、是否经营假冒伪劣农药产品以及农药营业场所门店、仓库的安全设施是否配备齐全，并符合安全要求等进行监管。从源头上杜绝高毒高残留农药甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷和磷胺，以及巨毒鼠药毒鼠强等禁用农业投入品进入市场。在市场检查中，未发现经营高毒高残留违禁药品现象。目前全县291户农药经营户已100%纳入监管，农药经营人员持证上岗率100%。

（4）植物检疫，按照《植物检疫条例》，我站积极开展农业植物疫情调查、产地检疫、调运检疫，大春生产用种植物检疫证书查验工作等几个方面工作。一年来，发放宣传资料211208份，其中：植物检疫宣传挂图200张，红火蚁防控技术手册20000份，马铃薯线虫防控手册125000份，桔小实蝇防控手册66000份，举办植物检疫宣传培训3期266人。展示植物检疫展板8块，接受群众咨询94人，为我县农业生产安全保驾护航，促进了我县农业增效、农民增收做出了应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县植保植检站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其事业单位1个（砚山县植保植检站）。砚山县植保植检站设4个内设机构，即：办公室、预警控制室、植物检疫室、农药使用指导室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县植保植检站2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

砚山县植保植检站无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县植保植检站无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县植保植检站2021年度收入合计1,804,131.61元。其中：财政拨款收入1,717,891.61元，占总收入的95.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入86,240元，占总收入的4.78%。与上年对比增加29,933.88元，增长1.69%，主要原因本年度增加其他收入。

 二、支出决算情况说明

 砚山县植保植检站2021年度支出合计1,794,657.13元。其中：基本支出1,721,151.61元，占总支出的95.9%；项目支出73,505.52元，占总支出的4.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加361,205.44元，增长25.2%，主要原因分析本年度上级安排项目资金比上年增加。

 （一）基本支出情况

  2021年度用于保障砚山县植保植检站正常运转的日常支出1,721,151.61元。与上年对比增加319,099.92元，增长22.76%，主要原因本年度人员经费比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,653,482.36元，占基本支出的96.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,669.25元，占基本支出的3.93%。

（二）项目支出情况

 2021年度用于保障砚山县植保植检站为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出73,505.52元。与上年对比增加42,105.52元，增长134.09%，主要原因本年度上级安排项目资金比上年增加。具体项目：1.云南农业大学拨农作物抗性鉴定经费26,240.00元；2.文山州植保植检站拨红火蚁项目监测及业务指导费60,000.00元。具体支出明细：办公费29,781元、差旅费30,219元、劳务费11,580元、公务用车运行维护费1,925.52元。农作物抗性鉴定工作和红火蚁项目主要在国家现代农业示范区综合示范园区内实施完成玉米抗性鉴定试验一组445个组合；7个乡（镇）红火蚁发生面积5242亩，防治面积6000亩次；完成小麦病虫害统防统治15.08万亩次，草地贪夜蛾统防统治45.81万亩次，沿国道323线、G80线及省道实施草地贪夜蛾防控阻截带布控性诱捕器28792套，建成高空灯监测点1个，安装性诱捕器250套开展性诱监测50个点，开展草地贪夜蛾识别与防控技术培训6期510人次发放宣传资料1000份。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 砚山县植保植检站2021年度一般公共预算财政拨款支出1,721,151.61元，占本年支出合计的95.9%。与上年对比增加319,099.92元，增长22.76%，主要原因是本年度人员经费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出286,889.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.67%，主要用于单位养老保险、工伤生育保险；

 2.卫生健康（类）支出98,301.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，主要用于行政事业单位基本医疗、公务员补助、大病保险等支出；

 3.农林水（类）支出1,229,064.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.41%，主要用于科技转化与推广服务、农业行业业务等支出；

 4.住房保障（类）支出106,896元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%，主要用于住房公积金支出；

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 砚山县植保植检站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42,530元，支出决算为4,551元，完成预算的10.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,165元，完成预算的28.75%；公务接待费支出决算为2,386元，完成预算的6.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约相关规定。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少10,405.49元，下降69.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,531.49元，下降84.19%；公务接待费支出决算增加1,126元，增长89.37%。增加的原因是本年度增加红火蚁项目监测及业务指导工作，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约相关规定。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2,165元，占47.57%；公务接待费支出2,386元，占52.43%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出2,165元。其中：

  公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出2,165元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农作物病虫草鼠害预测预报与综合防控和农药新品种和植保新技术试验示范等项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出2,386元。其中：

   国内接待费支出2,386元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红火蚁项目监测及业务指导工作等项工作发生的接待支出。

  国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  砚山县植保植检站2021年机关运行经费支出0元，2020年支出0元，与上年对比无变化。砚山县植保植检站是隶属于砚山县农业和科学技术局的公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2021年12月31日，砚山县植保植检站资产总额575,890.59元，其中，流动资产113,740.59元，固定资产462,150元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47,7957.97元，其中固定资产增加46,900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

   【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

【因公出国(境)费】指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

【公务用车购置及运行维护费】：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；

【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。

【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。

【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。

监督索引号53262200232600701111

 砚山县植保植检站2021年部门决算公开决算表.xls