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云南省农业广播电视学校砚山县分校2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省农业广播电视学校砚山县分校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  云南省农业广播电视学校砚山县分校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担全县“绿色证书工程”培训计划、新型职业农民培育工程教育培训计划制定及实施。

2.承担农业行业特有工种职业技能等级鉴定和农民科技培训计划、中专学历教育和中专后继续教育计划组织实施。

3.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.着力实施新型职业农民培育工程培训学员跟踪问效服务工作

截至2021年10月底，全县累计培训新型职业农民1570人，培训内容涵盖蔬菜、辣椒、粮食、肉羊、生猪、肉牛、水果、中药材等。县农广校围绕新型职业农民培育工程更好地支撑农业农村经济发展和服务县域经济发展，加强对农民就业形势以及农业农村经济发展、县域经济发展人才需求变化的跟踪，及时发现和研究新情况，解决新问题，为新型职业农民培育工程做好全程跟踪服务工作。

2.大力开展农业实用技术培训

坚持面向农业、农村、农民和社会的培训服务思路，结合乡村振兴产业发展、农村劳动力转移培训和精准扶贫工作，与时俱进，大力开展农业实用技术培训。一年共来组织专兼职教师进村31人次，累计培训2760人次，其中，培训贫困户141人次。发放教材220本，发放科技明白纸、宣传册3532份。完成12693人农村实用人才登记造册，并按时上报县委组织部。

3.现代远程教育知识更新培训

组织县农业农村局机关科室、局属站所的干部职工、农业专业技术人员，通过直播、转播收看《2021年中央一号文件解读》、《加强和改进乡村治理》、《我国蝗虫研究及可持续治理进展》、《稳定生猪产生保障市场供给》等农技人员知识更新培训课程1-10月份，完成现代远程教育知识更新培训9期，培训128人次，通过培训，提高了农技人员知识水平和工作业务，并收到了预期的效果。

4.助力农村人居环境整治工作及创卫创文工作

    完成维摩乡534座户厕，5座公测摸排及验收工作，并按时上交摸排验收登记表。做好创卫创文网格2户餐饮店，7户店面，21户住户挂包工作。

5.认真做好中科院西双版纳植物研究院陆稻新品种选育与推广工作

陆稻新品种选育与推广工作是砚山县农广校与中科院西双版纳植物研究院合作开展的重要课题，2021年计划实施核心样板200亩，实际完成271亩，（其中盘龙乡示范样板71亩；平远镇示范样板215亩）。完成盘龙乡陆稻新品试验一组4亩；平远镇12亩香软型水稻新品种示范；盘龙乡香软型水稻新品种区域试验一组2亩。

6.力促学历教育提升平台搭建

砚山县农广校继续依托云南省现代远程教育社会服务体系数字化连锁中心服务体系，与中国农业大学联合开展大专、本科学历教育办学。2021年，砚山农广校2021上半年学历教育开展情况：招生10人，其中本科10人，专科0人；毕业12人，其中本科8人，专科4人；现在校生29人，其中本科28人，专科1人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业广播电视学校砚山县分校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个(云南省农业广播电视学校砚山县分校）。云南省农业广播电视学校砚山县分校不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业广播电视学校砚山县分校2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参加管理事业编制0人），在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省农业广播电视学校砚山县分校无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

云南省农业广播电视学校砚山县分校无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校砚山县分校2021年度收入合计1,078,626.42元。其中：财政拨款收入1,038,626.42元，占总收入的96.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入40,000元，占总收入的3.71%。与上年对比减少125,635.64元，下降10.43%，主要原因2021年度退休1人，其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校砚山县分校2021年度支出合计1,085,827.12元。其中：基本支出1,045,106.42元，占总支出的96.25%；项目支出40,720.7元，占总支出的3.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比上年增加27,537.55，增长2.6%，主要原因本年度本单位人员经费比上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省农业广播电视学校砚山县分校机构正常运转的日常支出1,045,106.42元。与上年对比增加165,067.02元，增长18.76%，主要原因本年度本单位人员经费比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,006,629.46元，占基本支出的96.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,476.96元，占基本支出的3.68%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省农业广播电视学校砚山县分校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,720.7元。与上年对比减少137,529.47元，下降77.16%主要原因上级部门和本级财政减少项目资金安排。本年具体项目中国科学院西双版纳热带植物园昆明分部拨2021年陆稻培育推广费40,000.00元及2020年720.7元，具体开支办公费420元、培训费21,324.40元、专用材料费12,926.30元、劳务费6,050元。实际完成样板271亩，（其中盘龙乡示范样板71亩；平远镇示范样板215亩）。完成盘龙乡陆稻新品试验一组4亩；平远镇12亩香软型水稻新品种示范；盘龙乡香软型水稻新品种区域试验一组2亩。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校砚山县分校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,045,106.42元，占本年支出合计的96.25%。与上年对比增加165,067.02元，增长18.76%，主要原因本年度本单位人员经费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.社会保障和就业（类）支出205,695.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.68%。主要用于单位养老保险、工伤生育保险；

2.卫生健康（类）支出62,283.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于行政事业单位基本医疗、公务员补助、大病保险等支出；

3.农林水（类）支出712,269.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.15%。主要用于科技转化与推广服务、农业行业业务等支出；

4.住房保障（类）支出64,858元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校砚山县分校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,880元，支出决算为2,524元，完成预算的87.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,524元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约相关规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加39元，增长1.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加39元，增长1.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度新增新型职业农民培育工程培训学员跟踪问效服务工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,524元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,524元。其中：

国内接待费支出2,524元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新型职业农民培育工程培训学员跟踪问效服务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业广播电视学校砚山县分校2021年机关运行经费支出0元，2020年支出0元，与上年对比无变化。云南省农业广播电视学校砚山县分校是隶属于砚山县农业农村和科学技术局的公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省农业广播电视学校砚山县分校资产总额167,765.17元，其中，流动资产88,305.17元，固定资产79,460元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少285,503.8元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

【因公出国(境)费】指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；

【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。

【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。

【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。

监督索引号53262200232600401111

云南省农业广播电视学校砚山县分校2021年度部门决算公开表格.xls