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文山州砚山县阿舍乡2021年度部门决算
目录
第一部分 文山州砚山县阿舍乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山州砚山县阿舍乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。
2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，支持和保证其依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才队伍建设服务和引进工作。
6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，巩固党在农村的执政基础和思想阵地。加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.突出政治引领，凝心聚力夯实党建基础。一是强化政治理论学习。坚决贯彻落实“第一议题”制度。全年通过各种会议开展学习教育20余次，开展夜校大讲堂15次，班子轮值6次、中层干部轮值7次，安排交流研讨5次48人次，邀请“行业精英”进行交流学习3次、“身边先进典型”进行交流学习2次。二是抓制度建设营造干事创业良好氛围。坚持以问题为导向，完善工作机制。制定《阿舍彝族乡乡村振兴工作“三项机制”（试行）》《阿舍彝族乡乡村振兴重点工作绩效考核积分评比办法（试行）》《阿舍彝族乡新闻信息考核积分管理办法（试行）》等制度，自觉践行“干在实处、走在前列”。根据重点工作积分排名情况，兑现村级奖励资金3.6万元，最高的村10000元，最低村3000元；三是夯实党建基础助推组织建设。高质量抓实换届工作，配齐配强班子。深入开展“红旗村”“星级党支部”创建活动，建强基层党组织。今年以来全乡“三会一课”、“主题党日”、党费收缴和党支部规范化综合达标等“智慧党建”工作排名全县前列。组织举办村组干部履职能力提升培训班2期208人、“万名党员进党校”学习培训2期385人。严把党员“入口关”，新发展预备党员15名，入党积极分子12人，新提交入党申请书40人。创办《阿舍周报》，共出10期，累计宣传88版次，用身边的生动实践，用事实、数字、典型案例说话，及时反映工作动态，提高群众意识共振频率。
2.扛实主体责任，推进全面从严治党向纵深发展。压实管党治党责。以党风廉政建设责任制派单为抓手，压实班子成员“一岗双责”责任。严格执行民主集中制、党委（党组）会议事规则和重大事项“一把手”末位表态、班子成员倒序发言、“四个不直接”等制度，深化党内监督。对“三重一大”事项召开会议专题研究决定。班子带头转变工作作风。树立以班子成员作风转变带动干部职工作风转变的理念，抓住“牛鼻子”转作风。运用“四种形态”，严查问题线索。全年共办理问题线索5件，已全部办结，开除党籍1人，诫勉谈话1人，提醒谈话5人。运用“第一种形态”抓早抓小开展提醒谈话6次24人次，对典型案例通报曝光，共通报曝光典型8批次9个问题13人。
3.众志成城抗击疫情，经济保持稳步发展。织牢联防联控网络。聚焦群众反映强烈的突出问题，采取乡、村、组三级干部联动的方式，建立联防联控网络。组建由各办、中心（站所）干部职工、驻村工作队和村组干部组成的突击队76支660余人，动员和汇聚各方力量，对全乡实施网格化联防联控。全面开展疫苗接种工作。截至11月4日，累计完成新冠肺炎病毒疫苗接种26310剂次，累计完成第一剂新冠疫苗接种14096人，第二剂12151人，第三剂63人。新版健康码注册使用22700人。加大中高风险地区和境外来乡人员排查。利用网格化管理，全面排查外出务工返乡人员318人次，其中“中高风险地区”返乡202人，落实好疫情防控管理措施，没有发生感染、传染人员的情况，筑牢了疫情防线。四是在县委的统一调度下，及时调2名民兵、9名“强边固防突击队”定点支援麻栗坡县开展边境疫情防控，为全州疫情防控工作贡献了阿舍力量。全年实现公共财政预算收入3307.48万元，财政预算支出3352.93万元，实现税收收入为676万元。阿舍商业银行存款余额1.6亿余元，贷款余额1.01亿万元，农村常住居民人均可支配收入稳步增长。
4.全面实施乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果。大力弘扬“老山精神”和新时代“西畴精神”，以“干在实处、走在前列”的精神状态，深入开展助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴。一是坚决落实“四个不摘”，防返贫监测工作，拟新识别纳入监测41户115人户，每月对县级反馈的风险户进行返贫监测，共计已对全乡200余户风险户进行返贫监测，均未发现风险点，对确实有困难的农户，为其采取临时救助、申请低保等。整理完成了全乡建档立卡贫困户户档、易地搬迁户户档、扶贫项目档案、乡村两级文书档案及照片档案。小额信贷工作涉及全乡40个村小组，帮扶建档立卡户贷款77户，共计184万元，有力地促进了农户种养殖产业的发展。完成全乡共采集5781户房屋信息采集。完成全乡7度抗震设防的建房任务数为16户。二是坚持抓大项目。依托东西部扶贫协作和定点帮扶投资1594.3万元，完成阿吉“百企结百村项目、阿舍“携手兴乡村”项目和鲁都克苹果产业项目、斗南一二组乡村振兴项目、阿舍村小寨村小组美丽村庄项目。全力以赴做好国家、省、州各类督察考评发现问题整改工作，顺利通过国家普查验收，脱贫攻坚成果得到有效巩固。
5.坚定不移兴产业强基础，经济结构不断优化。围绕特色产业、一村一品、生态环境保护等进行发展规划，大力发展高海拔无公害苹果、万寿菊、烤烟、马铃薯等种植业及乡村康养休闲旅游业。一是培育壮大龙头企业，提高农业产业化水平。依托云南南国苹果庄园种植有限公司带动苹果产业发展35000亩，充分抓住地域优势发展苹果产业，形成“公司+农户+基地”的模式，助推一乡一业产业的发展。今年挂果面积为3000亩，新挂果1013亩。二是大力推进“一果一花一叶一草场”产业发展。年内种植万寿菊16000亩，烤烟4500亩，管护好35000亩苹果和80000亩天然草场。三是增加科技投入，推广良种种植稳定粮食产量。种植冬季马铃薯3000亩、辣椒7100亩、大春粮豆作物31650亩。培育新兴畜牧产业，阿吉村养殖滇南中蜂养殖757箱、能繁母牛13600头，带动6000余人就近就业。四是加快代农业产业园示范项目建设。阿舍10600亩乡村振兴现代农业产业园示范项目有序推进，已完成兑现土地流转补助7974亩956余万元，管道在安装施工中，沟渠也基本完工，机耕路正在铺垫施工。五谷冲水库建设扎实推进。发展基础进一步夯实。五是提振村集体经济。充分依托村集体经济发展扶持政策和资金1609.5万元，通过投资合作、出租收益等方式，提升村级集体经济发展水平，增强集体经济发展的新动能，年内实现村集体收入62万余元。
6.全力攻坚克难抓人居环境卫生整治，乡容村貌改善提升显著。坚持党政“一把手”抓，以上率下层层压实责任，构建7级联动体系，全面落实全州推进爱国卫生“7个专项行动”和创建省级卫生乡镇暨农村人居环境整治工作要求，利用“月计划、周安排、日落实”层层分解工作任务，坚定信心，迎头赶上，坚决打赢农村人居环境整治提升翻身仗。一是抓好“众参与”活动。72名干部职工挂包72个自然村，共组织63次志愿服务，发动72村5500人次群众参与，清垃圾共4110吨，受益群众145682余人次。二是开展好“厕所革命”。截至目前，373座户厕中动工327座，完工320座，录入306座，通过县级验收301座。三是完善工作制度，严格执行“履约卡制”“小铲铲”等制度。严格执行小铲铲制度，年内对未严格执行的群众进行执法处罚3户。重新修订完善7个村村规民约，以制度发动群众，以制度约束群众，继续推行“履约卡制”，对存在违反行为的群众实行“把关”，一律不准办理相关手续，待整改完成审核后才给予办理，助推提升了全乡各项事业工作进度。四是完善基础保障。全乡配备垃圾箱181个，建有垃圾临时堆放点1个，垃圾收集车辆9辆一辆洒水车，垃圾运输车一天2次流动按时清理生活垃圾。建立清扫保洁队伍，定期或不定期及时清理，建立常态化保洁机制，配备保洁员222人。五是强力推进专项整治工作。深入推进“一水两污”、粪堆粪坑等治理；大力开展农村户外广告“假乱俗”乱象清理整治专项行动；集中对违规占道经营37个商铺进行专项整治，劝导违规停车60余辆、专项检查店铺124户；全力拆除旧危房35户，规范农村自建房行为23户，杜绝违章违法建设17户，完成7户的宅基地审批；全面落实河（湖）长制，组织清理河湖库渠23次278人次，清理河道4.05公里，清理水库、坝塘18个，清理渠道3公里，农村人居环境持续改善，自6月以来连续4个月排名全县前茅，乡人居环境逐月向好。
7.全力保障改善民生，社会事业全面进步。坚持教育优先发展。以“义务教育均衡发展”为主线，补齐农村教育短板、完善机制，进一步推进控辍保学工作。全面落实国家“两免一补”、“雨露计划”等教育惠民政策和各阶段贫困学生资助政策。二是医疗条件不断改善。阿舍卫生院已创建成为一级甲等卫生院，城乡医疗服务水平大幅提升；全面落实城乡基本医疗保险惠民政策，减免新农合费用245余万元，惠及14377人次。三是重视社会保障工作。新型农村养老保险有序推进，共有12243人参加新型农村养老保险，全乡共减免参合患者47930人次，总费用16653597.66元，共减免补偿金11487377.56元。全年来全乡共转移就业人员9256人，其中卡户1843人；省外务工5989人，其中卡户965人；县外省内838人，其中卡户169人。共组织农业种养殖技能培训18期674人次。四是全面落实计生工作。。1—10月，共计办理生育服务登记32次、开展奖特扶家庭随访2次、办理独生子女父母光荣证3次。五是民生保障不断加强。全面落实农村养老保险、临时救助等政策，累计发放临时救助金、残疾人补贴等630万余元，惠及3000余人；发放抗旱救灾救助资金45万。年内共开展春节、建党节、重阳节等重大节日，累计慰问108人次，发放慰问金4万余元；建成乡级公墓1座、村级公墓36座，累计入墓安葬300余例。积极开展征兵宣传动员工作，完成年度征兵任务。
8.强化基层社会治理，群众安全感满意度稳步提升。严厉打击各类违法犯罪行为，受理行政案件28起，查处13起；立刑事案件25起，破案7起。深入开展缉枪治爆“飓风”专项行动，收缴枪支11支。扎实开展矛盾纠纷排查化解工作，成功调处矛盾纠纷136件；强化重点人员管控，接收社区矫正对象15人，期满解除22人。全面落实安全生产责任，预防和遏制“小火亡人”火灾发生，签订安全生产责任书42份，开展房屋设施抗震设防信息采集排查，完成房屋设施防震信息录入685户。全乡共计完成“金钟罩”注册8267人，完成率61.24%，全县排名第1名；国家反诈骗中心APP正在开展，注册1504人。建立地质灾害防治监测，与3个监测点的监测员签订明白卡、责任书6份，向灾害点群众发放地质灾害避险明白卡88份、避险告知书88份；开展自然资源执法巡查及整治共69次，出动人员298人次，出动挖机9车次、断路6处，反复填埋煤矿洞口9处；开展土地巡查共29次，出动人101人次29车次，对违法占地行为及时制止。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山州砚山县阿舍乡2021年度决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1.阿舍彝族乡人大
2.阿舍彝族乡党委
3.阿舍彝族乡人民政府，乡政府根据职能职责下设7个办公室，分别是:党政综合办公室、爱国卫生和七个专项办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、三办、乡村振兴办公室。
4.阿舍彝族乡财政所
5.阿舍彝族乡农业综合服务中心
6.阿舍彝族乡社会保障服务中心
7.阿舍彝族乡文化和旅游广播电视服务中心
8.阿舍彝族乡国土和村镇规划建设服务中心
9.阿舍彝族乡交通运输和安全生产服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山州砚山县阿舍乡2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制24人，事业编制38人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员28人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2021年度部门决算表
文山州砚山县阿舍乡无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；文山州砚山县阿舍乡无国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山州砚山县阿舍乡2021年度收入合计42,093,872.07元。其中：财政拨款收入33,074,817.15元，占总收入的78.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入9,019,054.92元，占总收入的21.43%。与上年对比收入减少8，918，089.14元，主要原因是厉行节约，减少日常开支且2021年项目相比2020年少。
二、支出决算情况说明
文山州砚山县阿舍乡2021年度支出合计42,590,304.38元。其中：基本支出16,247,162.13元，占总支出的38.15%；项目支出26,343,142.25元，占总支出的61.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比2021年度支出合计减少5，831，608.56元，主要原因是阿舍乡本年度无功能提升项目、农危改资金兑付较少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障文山州砚山县阿舍乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,247,162.13元。与上年对比2021年度合计增加2，333，042.34元，主要原因是我乡2021年大力推进创建卫生乡镇工作发生较多支出并偿还以前年度开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,813,726.74元，占基本支出的78.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,433,435.39元，占基本支出的21.13%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障文山州砚山县阿舍乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,343,142.25元。与上年对比减少8，164，650.9元，主要原因是本年度项目较少。具体项目开支为：
1.砚财预〔2021〕41号2019年三会建议提案补助资金470，000.00元；
2.砚财预〔2021〕59号阿舍乡黑巴村三农发展大规划重点项目建设缺口资金3，424，939.09元；
3.文财基层〔2021〕14号2021年提升乡镇财政公共服务能力专项资金350，000.00元；
4.砚财行〔2021〕43号县民宗局拨阿吉村民族团结示范建设项目资金1，530，000.00元；
5.砚财农〔2021〕30号乡村公益性岗位补贴乡村环境卫生保洁员293，500.00元；
6.砚财农〔2021〕35号砚山县财政局关于下达2021年中央实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知452，289.00元；
7.砚政办发〔2020〕40号砚山县人民政府办公室关于印发砚山县2020年耕地地力保护补贴实施方案的通知44，614.16元；
8.砚政办发〔2018〕98号关于印发2018-2020年农机购置补贴实施方案的通知148，800.00元；
9.砚财农〔2021〕24号砚山县财政局关于下达2021年耕地地力保护补贴的通知2，922，500.00元；
10.砚财农〔2021〕15号砚山县农村厕所建设项目专项资金244，000.00元；
11.砚财农〔2021〕38号农村厕所革命专项资金759，000.00元；
12.砚财农〔2020〕2号关于下达2020年中央农业相关转移支付资金的通知379，500.00元；
13.砚财整合〔2021〕1号一村一品项目300，000.00元；
14.砚林发〔2018〕53号2017年天然商品停伐补偿费补助资金214，000.00元；
15.砚财整合〔2021〕2号砚山县乡村公益性岗位开发项目专项资金330，000.00元；
16.砚财整合〔2021〕2号砚山县乡村振兴美丽村庄示范建设项目专项资金1，660，000.00元；
17.砚财农〔2021〕9号阿舍乡鲁都克村委会苹果产业配套设施建设专项资金5，000，000.00元；
18.砚财农〔2021〕9号阿舍乡斗南村委会斗南一二组乡村振兴专项资金7，580，000.00元；
19.文财社〔2021〕61号砚山县7度抗震设防项目专项资金240，000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山州砚山县阿舍乡2021年度一般公共预算财政拨款支出33,529,274.23元，占本年支出合计的78.73%。与上年对比增加846，361.66元，主要原因是本年度财政实施集中支付制度，增加了一般公共预算财政拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出14,569,771.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.45%。主要用于机关及参公管理事业单位人员工资支出、日常办公开支。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出248,216.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于文化和旅游广播电视服务中心工资等日常支出。
3.社会保障和就业（类）支出1,229,422.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于砚山县阿舍彝族乡社会保障服务中心人员工资支出、日常办公开支。
4.卫生健康（类）支出431,712.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于职工医疗保险、人员工资支出。
5.城乡社区（类）支出27,480元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于阿舍乡保洁员经费支出。
6.农林水（类）支出15,793,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.1%。主要用于农业服务中心人员工资支出、阿舍乡部分农林水项目支出。
7.自然资源海洋气象等（类）支出245,068.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于阿舍乡国土和村镇建设规划中心人员工资支出、日常办公开支。
8.住房保障（类）支出736,257元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于农职工住房公积金支出。
9.灾害防治及应急管理（类）支出248,146.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于交通运输和安全生产服务中心人员工资支出及日常开支。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山州砚山县阿舍乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为541，500.00元，支出决算为267,502.35元，完成预算的49.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为238,386.85元，完成预算的69.8%；公务接待费支出决算为29,115.5元，完成预算的14.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因阿舍乡厉行节约，严格控制接待标准，公务接待费减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加25,486.02元，增长10.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，保持不变；公务用车购置及运行费支出决算增加12,277.72元，增长5.43%；公务接待费支出决算增加13,208.3元，增长83.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年度使用其他资金支付三公经费较多。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出238,386.85元，占89.12%；公务接待费支出29,115.5元，占10.88%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出238,386.85元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出238,386.85元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于阿舍乡开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出29,115.5元。其中：
国内接待费支出29,115.5元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次536人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我乡检查或调研等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山州砚山县阿舍乡2021年机关运行经费支出1,377,985.75元，与上年对比增加217，524.53元，主要原因是我乡2021年大力推进创建卫生乡镇等工作发生较多支出并偿还以前年度开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，文山州砚山县阿舍乡资产总额9516464.43元，其中，流动资产7341128.54元，固定资产2174458.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产226.91元，其他资产650元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3706983.28元，其中固定资产减少257430.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2021年度，政府采购支出总额2,892,850.82元，其中：政府采购货物支出97,323.00元；政府采购工程支出2,795,527.82元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同2,892,850.82元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、其他收入：其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。
六、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。
七、公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装惊诧、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私惊诧等人员工资待遇及机关行政事务经费。
八、教育支出：指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、科学技术支出：指科学技术方面的支出。
十、文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十一、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。
十二、医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十三、城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。
十四、农林水支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十五、交通运输支出：指政府交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。
十六、资源勘探信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十七、国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
十八、住房保障支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。
十九、其他支出：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
监督索引号53262203200101111
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