监督索引号53262203200301000

文山州砚山县稼依镇2021年度部门决算

目录

第一部分文山州砚山县稼依镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山州砚山县稼依镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是新一届政府开局之年，我们将立足“三个定位”，围绕全县“六大战役”和“十项重点工作”，深入贯彻中央、省、州和县的决策部署，在县委、县政府和镇党委的领导下尽心竭力开好局、起好步。实现城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长9.5%、8.5%。

    抓措施促常态，全力抓好疫情防控。始终坚持人民至上、生命至上的理念，全面落实疫情防控主体责任，从严把握防控标准和要求，按照“外防输入，内防反弹”的防控策略要求，严格落实常态化疫情防控措施，持续排查潜在风险，坚决堵住防控漏洞，确保疫情防控常态化措施落实到点到位。强化重要医用物资配置，加强防疫应急物资储备，保障疫情防控物资供给。做好应急预案，加强应急演练，提高应急处置水平。全力以赴推进疫苗接种进度，加快构建群体免疫屏障。

抓重点破难题，全力推进乡村振兴。坚持把乡村振兴作为“三农”工作的总抓手，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化；持续巩固脱贫成果，用活用好“一平台三机制”，聚焦脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户，推进解决“两不愁三保障”和饮水安全问题，实现返贫致贫“零”发生目标；持续推进乡村振兴，加快推进乡村振兴“百千万”示范工程项目建设，持续改善农村基础设施条件，高标准建设现代化小康村。立足特色资源，关注市场需求，加快打造一村一特色、一村一品，通过“七个一批”壮大村集体经济；不断深化乡村治理，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理新模式，完善村规民约，用制度化的形式引导村民主动转变观念，改正不良思想和陈规陋习，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

抓产业强经济，夯实高质量发展基础。继续调整优化产业结构，提质增效辣椒产业，重塑“中国稼依辣椒城”老牌子，持续引进精深加工企业和技术，助推砚山辣椒产业的提档升级，积极推动文山辣椒区建设项目纳入规划；做特做精蔬菜产业，抢抓粤港澳大湾区“菜篮子”工程机遇，推动蔬菜产业集群发展，支持好松南、联兴等蔬菜种植龙头企业，组织抓实“三品一标”认证，助力打响“砚菜”品牌；做大做强水果产业，不断扩大水果产业种植基地，擦亮“侨园梨”和补佐“突尼斯软籽石榴”品牌，打造稼依大米品牌，巩固发展好百香果产业成果；提速做优区域旅游，牢牢把握“滇桂走廊”要塞优势，加快大石坝湿地公园、侨乡风情园等项目推进，加大文化旅游“名片”和精品旅游线路推介力度，适时举办中国辣椒节、中国砚山蔬菜博览会、美食节、盆景节、尝新节、梨花石榴花节、侨园梨和石榴丰收节等文化旅游节庆活动，实现“以节促旅”，做实三产融合发展。

抓投资破瓶颈，全力推进项目建设。坚持把项目建设作为加快经济发展的“牛鼻子”，精准对标国家政策和资金投向，着力争扶持、上项目、抓投资、打基础、促发展。积极向上争取以工代赈、河道治理、生态修复“两污”治理、路网道建设、康养乡村旅游、幼儿园建设、德厚水库稼依片区供水管网建设等项目，以引进工农企业以及示范村打造为抓手，以契合砚山果蔬特色小镇建设理念为渠道，进一步促进农旅业发展，以项目激发全镇发展活力。

抓生态守红线，建设生态宜居环境。以更大的力度、更实的措施和更严的要求，全力推进稼依镇生态修复项目，坚决打好污染防治攻坚战，保护好稼依的绿水青山；持续开展厕所革命，全面实施生活垃圾、污水治理、厕所革命、村容村貌提升等重点环境整治工作，年内计划新建公厕8座，户厕550座；着力提高城乡规划建设和管理水平，围绕“生态宜居、美丽家园”主题，加快城镇及乡村开发建设步伐，依托稼依市政道路改造提升项目，逐步对路网、水网、电网进行全面改造，完善附属设施建设；深入开展城乡综合管理执法活动，保持对违法建设查处的高压态势，加大“两违”拆除力度，继续加强村容村貌管理，强化联合执法力度，严厉查处店外经营、占道经营、乱堆乱放等违法违规行为，竭力营造干净整洁的宜居环境。

抓民生保稳定，持续改善人民生活。以民生为大、以民生为先，从人民群众最关心最直接最现实的利益问题入手，统筹做好各项民生工作。深入推进义务教育均衡发展，持续改善镇域教学条件，进一步健全贫困生资助和救助机制，落实好各项就学补助政策，抓好控辍保学工作，坚决杜绝因学致贫、因学返贫；深入推进国家医药卫生体系改革，加强基层医疗卫生服务体系和医疗队伍建设，提升公共卫生服务水平；加大食品药品和卫生监督力度，确保全镇食品药品安全；积极推动文化事业发展，不断完善公共文化服务体系，推进公共文化资源共建共享，依托“百县万村”村级综合文化服务中心建设，深入推进全民健身和全民阅读，加强思想道德建设，提高全民综合素质；稳步提升社会保障水平，持续关心关注残疾人、孤寡老人、留守儿童等弱势群体，认真贯彻各项民生政策的落实；持续加强平安法治建设，巩固好扫黑除恶专项斗争成果，坚决铲除黑恶势力滋生蔓延土壤，持续开展缉枪治爆、禁种铲毒、反恐等宣传和严打整治活动，切实提升群众安全满意度；统筹抓好安全生产、消防、交通、食品药品等公共安全工作，狠抓隐患排查治理，坚决遏制重特大安全事故的发生，确保全镇平安稳定。

抓落实求实效，全力建设人民满意政府。坚持把加强政府自身建设作为加快发展的根本保障，转职能、提效能、增动能，建设有为政府。加强政治建设，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”和党史学习教育成果，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高为人民服务的能力和水平。坚持依法行政。加强综合执法队伍建设，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。依法定期向镇人大主席团报告工作，主动听取社会各界的意见建议，做好建议、提案的收集和办理工作。强化责任担当。自觉强化看齐意识，加快转职能、提效能，做到贯彻落实上级精神不打折扣、不搞变通，确保县委、县政府和镇党委的决策部署件件有着落、事事有回音。进一步健全完善工作考核、监督、问责等制度，努力营造干部愿干事、敢干事、干成事的工作氛围；推进廉政建设，厉行勤俭节约，继续严控“三公”经费支出，强化对财政资金分配、政府投资、政府采购、工程建设、扶贫专项资金等重点领域的监管，严格落实经济责任审计监督制度。切实抓好党风廉政建设和开展反腐败斗争，让广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。把工作高标准、严要求贯穿于政府工作各个环节，恪守为民服务初心，勤勉敬业，创先争优，以实际工作成效回报于民。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县稼依镇2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

行政单位：镇党委、镇政府、镇人大

参公管理单位：财政所

3.事业单位：镇文化广播服务中心、镇农业综合服务中心（农技、林业、畜牧、水利）、镇国土规划建设服务中心、镇社会保障服务中心、镇应急服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县稼依镇2021年末实有人员编制81人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制6人），事业编制46人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人，带薪离岗3人），事业人员38人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

文山州砚山县稼依镇无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；文山州砚山县稼依镇无国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州砚山县稼依镇部门2021年度收入合计30450160.36元。其中：财政拨款收入29301918.36元，占总收入的96.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1148242.00元，占总收入的3.77%。与上年对比财政拨款收入减少12638681.64元，主要原因2021年项目减少。与上年对比其他收入减少3081858.00元，主要原因是上级拨入各单位经费减少。

二、支出决算情况说明

文山州砚山县稼依镇部门2021年度支出合计31869064.68元。其中：基本支出17611819.08元，占总支出的55.26%；项目支出14257245.60元，占总支出的44.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比财基本支出增加939919.08元，主要原因是基本工资上调，增加基础性绩效工资及人员调入多。与上年对比项目支出减少11187654.40元，主要原因是2021年项目减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州砚山县稼依镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17611819.08元。与上年对比增加939919.08元，主要原因是新建为民服务中心，办公用品采购量大及各中心站所办公设备老化，更换办公设备。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14456428.02元，占基本支出的82.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3155391.06元，占基本支出的17.92%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州砚山县稼依镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14257245.60元。与上年对比减少11187654.40元，主要原因分析财政涉农项目、扶贫项目投入减少。具体项目开支及开展工作情况：三会提案项目1083500.00元；蔬菜种植产业项目补助资金100000.00元；离退休人死亡一次性抚恤补助资金202945.60元；农村人居环境整治建设项目专项资金2500800.00元；砚山县稼依镇乡村振兴示范乡项目补助资金1050000.00元；稼依镇小石桥社区大稼依社区产业发展配套建设专项资金9200000.00元；砚山县7度抗震设防项目专项资金120000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州砚山县稼依镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出31137888.67元，占本年支出合计的97.71%。与上年对比减少10978911.33元，主要原因本年财政涉农专项资金、财政扶贫专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14592204.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.86%。政府、人大、党委及全镇机构的工资福利、各类项目支出、办公耗材、公车运行及日常运行等；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出375511.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于文化机构的文化活动开展、工资福利、办公耗材及日常运行等；

3.社会保障和就业（类）支出1357162.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于社保机构的工资福利、办公耗材及日常运行等；

4.卫生健康（类）支出602670.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于行政事业单位医疗保障费；

5.城乡社区（类）支出167213.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于社区工资福利、各类项目支出、办公耗材、公车运行及日常运行等；

6.农林水（类）支出12758522.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.97%。主要用于扶贫等项目支出、农林水畜等机构的工资福利、办公耗材、村干部生活补助及日常运行等；

7.自然资源海洋气象等（类）支出147793.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于部门工资福利、各类项目支出、办公耗材、公车运行及日常运行等；

8.住房保障（类）支出750825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于危房改造、职工住房公积金等项目；

9.灾害防治及应急管理（类）支出385986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于灾情防控及应急防控支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州砚山县稼依镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为373000.00元，支出决算为136400.00元，完成预算的36.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为133300.00元，完成预算的35.74%；公务接待费支出决算为3100.00元，完成预算的0.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待大幅度减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2020年一样。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是车辆数量变动不大，且接待次数较少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出133300.00元，占97.73%；公务接待费支出3100.00元，占2.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出133300.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出133300.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于稼依镇党委、政府、民政及各个挂村工作队开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3100.00元。其中：

国内接待费支出3100.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府交办的工作任务以及接待上级部门到我镇调研、检查、培训、指导工作；各村民委，村小组的人员到镇上开会办事等工作所发生的费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州砚山县稼依镇部门2021年机关运行经费支出3215391.06元，与上年对比增加1516191.06元，主要原因是因为工作量增多，工作运行成本增多。部门机关运行经费主要用于开展各项工作产生的费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州砚山县稼依镇部门资产总额8383663.00元，其中，流动资产2794176.87元，固定资产5589486.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2876237.00元，其中固定资产减少21113.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因年初预算“三公”经费支出时，包含了非一般公共财政拨款支付的“三公”经费在内，为全镇全年的各项资金“三公”支出，而年终决算时非一般公共财政拨款支付的“三公”经费不计入一般公共财政预算“三公”经费支出内，故“三公”经费年初预算数与年终决算差异较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

（六）一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。

（七）公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装惊诧、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私惊诧等人员工资待遇及机关行政事务经费。

（八）教育支出：指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（九）科学技术支出：指科学技术方面的支出。

（十）文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十三）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

（十四）农林水支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

（十五）交通运输支出：指政府交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。

（十六）资源勘探信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（十七）国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（十八）住房保障支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

（十九）其他支出：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

 文山州砚山县稼依镇2021年度部门决算公开表.xls

监督索引号53262203200301111