监督索引号53262200471301000

砚山县妇女联合会2021年度部门决算

目 录

第一部分  砚山县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻落实中央、省委、州委、县委关于群团改革的部署要求，以增强妇联组织的政治性、先进性、群众性为目标，深化妇联改革，着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与大局脱节、与群众脱离的突出问题，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、妇女利益代表者维护者的作用。

2. 贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女群众需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展；发挥妇联在协商民主中的作用；代表妇女群众参与全州社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。

3. 加强全县各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设；加强家庭文明建设指导服务中心、妇女之家建设；采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力；整合资源更好地服务妇女儿童和家庭。

4. 组织开展宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；通过评选先进典型，弘扬先进文化，注重培育和践行社会主义核心价值观，全面提升广大妇女综合素质，促进女性终身教育。

5. 广泛了解、收集妇情民意，反映妇女儿童诉求，依法维护妇女儿童权益。

6. 组织开展“巾帼建功”活动，引领妇女参与改革发展，促进女性就业创业；参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。

7. 组织开展“文明家庭”创建活动，推进家庭文明建设弘扬家庭美德，培养良好家风；开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。

8. 加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。

9. 加强与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织等社会各界的联系；开展同各地区妇女组织的友好交往，增进友谊。

10. 承担县妇女儿童工作委员会办公室(简称“县妇儿工委办”)的日常工作。

11. 承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，各级妇联组织把思想政治引领贯穿妇联工作各方面、全过程，用更响的主旋律、更强劲的正能量，厚植广大妇女群众爱党爱国情怀。紧扣喜迎建党100周年这条主线，以“巾帼心向党”为主题，线上线下广泛开展党的百年历程和妇女事业成就宣传教育活动。充分发挥巾帼志愿宣传团作用，生动展现党的百年奋斗历程和辉煌成就，让党的理论和党史学习宣传走“新”更走心。一是围绕建活组织、用活阵地、带活队伍，推动11个乡（镇）108个行政村（社）完成换届选举工作。二是全面推进“乡村振兴巾帼行动”，持续抓好“美丽家园”示范村创建活动，引导广大妇女同胞积极参与到人居环境提升、乡村治理等工作中。三是今年共发放省级、全国“两癌”救助资金5.4万元；完成农村妇女免费“两癌”项目筛查0.7万人，妇女常见病筛查1.4万人；春节、六一期间对全县1580名妇女儿童进行慰问，发放慰问金及慰问物资折合人民共计18.7万元；推荐上报1名“春蕾女童”到昆明女子高中就读，并积极为其申请到智行基金会特困生活费和特困补助金。“99公益”活动日期间在全县各级募捐到春蕾助学金3.2万元，位列全州第二。联合爱心商家开展“我为群众办实事寒冬送温暖”活动，共为困难妇女儿童送去棉被、冬衣、冬鞋、护眼灯、书包、洗衣液等物资，折合人民币5万元。四是积极融合培训资源，联合相关部门举办育婴员、小儿推拿、美容师、保健安摩、刺绣、种植、抖音网红直播、短视频制作等贴近生活、适应人群广的技能培训，持续实施好“贷免扶补”、“创业担保贷款”等金融扶持项目，鼓励帮助妇女自主就业创业，发展特色优势产业，引领带动妇女增收致富，实现“春风行动”常态化。五是持续开展“建设法治砚山·巾帼在行动”活动，加强妇女法治宣传教育，引导妇女通过合法渠道，合理表达利益诉求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县妇女联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：砚山县妇女联合会，内设机构为：办公室、发展权益股（加挂县妇儿工委办牌子）、组织联络宣传股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县妇女联合会2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

（一）砚山县妇女联合会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）砚山县妇女联合会无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县妇女联合会2021年度收入合计1,596,296.7元。其中：财政拨款收入1,440,445.7元，占总收入的90.24%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入155,851元，占总收入的9.76%。与上年对比收入合计减少了180,905.45元，下降10.08%。其中：财政拨款收入比上年减少235,756.45元，下降14.06% ，减少的主要原因是：根据砚政复[2021]810号关于收回结余资金的批复;其他收入比上年增加54,851.00元，增长54.31%，增长主要原因是：县委办补助工作经费50000元，政协补助工作经费10000元。

二、支出决算情况说明

砚山县妇女联合会2021年度支出合计1,642,765.96元。其中：基本支出1,389,609.03元，占总支出的84.59%；项目支出253,156.93元，占总支出的15.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出合计增加137,416.64元，增长9.13%，增长的主要原因是：本年支付2019年的春节慰问费，支付创文、创卫办公经费，人员绩效基础奖，支付着养老保险费，所以比上年增加。基本支出增加283,494.71元，增长25.63%,本年支付创文、创卫办公经费，人员绩效基础奖，支付着养老保险费，支付着2019年的春节慰问费，所以比上年增加。项目支出比上年减少146,078.07元，下降36.59%，减少的主要原因是：上年支付着妇女第十二届代表大会费用支出，两癌救助经费支出比上年少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县妇女联合会正常运转的日常支出1,389,609.03元。与上年对比增加283,494.71元，增长25.63%,，增长的主要原因是本年支付创文、创卫办公经费，人员绩效基础奖，支付着养老保险费，支付2019年的春节慰问费，所以比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,077,709.28元，占基本支出的77.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费311,899.75元，占基本支出的22.45%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253,156.93元。与上年对比减少146,078.07元,下降了36.59%,下降的主要原因是：上年支付妇女第十二届代表大会费用，今年两癌救助支出比上年减少。2021年度省级妇女儿童关爱救助及维权金14436元，全国省级妇女儿童关爱救助及维权金40000元，2022年度春节慰问经费100000元，六一儿童节活动开展经费、慰问金98720.93元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,471,804.96元，占本年支出合计的89.59%。与上年对比增加160193.04元，增长12.21%,增加的主要原因是：支付着2019年的春节慰问费，支付着上年事业单位基本养老保险金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,146,412.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.89%。主要用于人员工资、保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的人员经费支出和日常公用经费支出。相关支出情况：人员工资支出780,934.00元、商品和服务支出221,142.68元、对个人和家庭补助支出114,436.00元、资本性支出29900元；

2.社会保障和就业（类）支出188,863.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于：  机关事业单位基本养老保险缴费支出160,246.56元，其他就业补助支出28,617.00万元；

3.卫生健康（类）支出58,295.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于：行政单位医:42,170.00元，公务员医疗补助10,566.00元，其他行政事业单位医疗支出5,559.72元；

4.住房保障（类）支出78,233元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于：住房公积金出78,233.00元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16100元，支出决算为2,140元，完成预算的13.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,140元，完成预算的13.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加633元，增长42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加633元，增长42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年开展“两规”终期评估工作和新一轮“两规”启动会。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,140元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位没有出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位没有购车。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位没有车辆，所以没有车运行维护费。

3.公务接待费支出2,140元。其中：

国内接待费支出2,140元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年开展“两规”终期评估工作和新一轮“两规”启动会的接待。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有国（境）外接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县妇女联合会2021年机关运行经费支出196,048.75元，与上年对比增加了53,286.26元，增长37.33%。部门机关运行经费主要用于办公费印刷费，邮电费，差旅费，公务接待费，工会费，其他交通费，春节慰问费，办公设备购置费。比上年增长的原因是：支付19年的春节慰问费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县妇女联合会资产总额876343.6元，其中，流动资产7089.6元，固定资产869254元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少419460.4元，其中：固定资产增加40900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额39,800.00元，其中：政府采购货物支出39,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.会议费:2021年决算数是108元，比2020年的92100元减少92000万元，下降99.89%。减少的原因是：上年支付着第十二次妇代表大会的费用。

2.培训费:2021年决算数是39200元，是用其他资金支付，财政拨款没有支付着培训费。所以与上年对比，下降100%，减少的原因是：培训费是用其他资金支出，本年没有用财政拨款支出培训费。

3.其他商品和服务支出。2021年本部门其他商品和服务支出是68986.93元，其中:（1）付教体局开展“六一”亲子朗诵专题文艺活动0.8万元；（2）购“六一”儿童节慰问品1.6万元，慰问干河小学；付江那镇、平远镇等11个乡镇和思源学校的贫困儿童共计30000元。（3）付罗进香农业示范基地补助5000元，给倮基黑村委会补助工作经费10000元。

4.对个人和家庭的补助支出的其他支出。2021年共支出154436元,其中:春节慰问贫困妇女儿童和留守儿童100000元,慰问妇女两癌救助54436元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （三）财政拨款收入：指单位本年度从省级、州级、县级财政部门取得的财政拨款。

  （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  （五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  （六）工资福利支出：反映单位支付给职工的工资，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

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监督索引号53262200471301111