砚山县维摩乡第一中学2020年度部门决算
目录
第一部分 砚山县维摩乡第一中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县维摩乡第一中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施中学义务教育，促进基础教育发展，完成中学学历教育及相关社会事务。
2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。
3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、认真贯彻落实中央八项规定精神，加强纪律作风教育，促进教风的根本好转。
2、抓好学生思想政治教育，做好学校德育工作
3、做好“两基”巩固提高工作和义务教育均发展材料收集工作
4、抓好教学教研工作，进一步促进教育教学质量的提高。
5、加强安全教育工作管理，确保无安全责任事故发生。
6、进一步加强行风建设，严格财务管理。确保各项经费的安全运行。
7、继续抓好文体卫生、校园建设及绿化美化工作。
8、认真抓好教育扶贫工作，确保教育扶贫取得实效。
9、抓好基层党组织建设工作，充分利用党支部的政治核心与战斗堡垒作用，广泛关注学校各个层面教师的学习活动，努力构建学习型党组织，注重青年教师的思想教育工作，使他们爱岗敬业，安心本职工作，在教育改革和发展中发挥主力军作用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入砚山县维摩乡第一中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：砚山县维摩乡第一中学
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县维摩乡第一中学2020年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员115人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县维摩乡第一中学2020年度收入合计1,746.29万元。其中：财政拨款收入1,746.19万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.1万元，占总收入的0.01%。与上年收入合计1,617.36万元对比，增加了128.93万元，增长7.97%，主要是增加教职工增加财政拨款。
二、支出决算情况说明
砚山县维摩乡第一中学部门2020年度支出合计1,364.63万元。其中：基本支出1,364.63万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计1,486.12万元对比，减少了121.49万元，下降了6.82%，主要是2020年4月起，属于县级财力支付的奖励性绩效补贴暂缓发放。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障砚山县维摩乡第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,364.63万元。与上年支出合计1,486.12万元对比，减少了121.49万元，下降了6.82%，主要是2020年4月起，属于县级财力支付的奖励性绩效补贴暂缓发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,268.86万元，占基本支出的92.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95.76万元，占基本支出的7.02%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障砚山县维摩乡第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县维摩乡第一中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,363.77万元，占本年支出合计的99.94%。与上年支出合计1,486.12万元对比，减少了122.35万元，下降8.23%，主要是2020年4月起，属于县级财力支付的奖励性绩效补贴暂缓发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出1,210.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.74%。主要用于各种办公费、培训费、差旅费等支出。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出9.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于支付养老保险缴费。
9.卫生健康（类）支出36.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出107.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县维摩乡第一中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.86万元，支出决算为0.5万元，完成预算的0.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的0.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.36万元，下降41.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降41.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照三公经费只减不增，严格控制公务用车及公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.5万元。其中：
国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门检查工作接待，等发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县维摩乡第一中学2020年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，砚山县维摩乡第一中学部门资产总额829.13万元，其中，流动资产471.98万元，固定资产356.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加182.05万元，其中固定资产减少41.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（五）普通教育：反映各类教育支出。
（六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
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