砚山县干河乡中心学校部门2020年度部门决算
目录
第一部分 砚山县干河乡中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县干河乡中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.基层党建创新体质，党的全面领导不断加强。本年度，我校坚持党建引领，扎实抓好党建工作，把党建和学校常规工作有机结合起来，以党建促引领，学校各项工作的有序开展。一是以“基层党建创新提质年”为抓手，按照“五个基本二十项指标40个要素”认真抓好党支部规范化达标创建，新区、布标、红舍克、中心校党总支积极创建“四星级”党支部创建工作。二是结合“党建+”模式，严肃规范各支部党组织生活、“三会一课”和“主题党日”活动，以干河中学党支部党建带群建示范点，强化党支部规范化建设，充分发挥先锋模范作用。各支部创新“党建+课堂”“党建+德育”“党建+教研”等形式，为教育教学管理创新驱动，营造良好育人氛围。年内，党总支召开支委会10次，专题研究部署党建及党风廉政建设工作6次，组织政治学习和开展警示教育10次，组织开展党支部书记履行党建工作述职评议会7次，开展组织生活会7次，领导班子开展廉政谈话12次，上党课6节，开展党建及党风廉政建设工作督察4次。各支部开展“主题党日”活动共60次。三是继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，党总支及各支部以“个人自学为主、集中学习为辅”的方式有计划、有安排、有组织地开展主题教育。四是按照《干河乡中心学校党总支“双培养”工作实施方案》，进一步抓好“双培养”工作，把王学伟、李继秋、张一、卢金刚4名年轻骨干培养为发展对象，已接收为预备党员，党组织的队伍不断壮大。五是全面落实县委关于意识形态工作的部署要求，压紧压实意识形态工作主体责任。加强党对工会、共青团和少队工作的领导，引导广大青少年自觉践行社会主义核心价值观。加强网络意识形态阵地建设，加大网络知识法规宣传教育力度，规范师生网络行为，严格各类讲座、宣讲、学术交流的准入把关，规范文化宣传工作。
2.学校党风廉政建设工作持续向好。一年来，我校深入贯彻落实中央和省州县纪委全会精神，认真贯彻新时代全面从严治党要求。认真落实“两个责任，”驰而不息抓实作风建设，以廉政文化进校园为契机，扎实开展廉政教育。持续开展好“不作为、慢作为、乱作为”集中整治活动，集中开展“六个严禁”自查、纪律作风督察、师德师风自查、节假日期间严防“四风”反弹回潮等专项整治。一年来，没有发生违规违纪案件。
3.教育教学质量再上新台阶。一是确定目标，努力提高教学质量。学年初，中心校与各校签订教学目标责任书，并制定下发《干河乡中心学校提高教学质量十条措施》，组织开展新课程标准培训，召开教学质量分析会等。二是抓常规，通过教学常规检查、教学研讨活动等途径加强教学管理，形成了教学常规管理常态化和制度化。年内，中心校共组织教学常规检查5次；组织乡级期中考试2次；期末模拟考试2次；教学常规落到实处。三是加强课堂教学研讨及教学交流。乡级开展1次课堂教学竞赛，1次幼儿课程游戏化教学研讨活动；村级组织新区、布标、干河、碧云四校联谊教学研讨活动1次，组织红舍克、卡吉联谊教学研讨活动1次，开展专业教师技能展示活动1次，教师说课技能展示1次，教师制卷及述卷比赛活动1次。于2020年12月17日组织新区小学教师到阿猛镇华联自强小学开展校际教学交流活动1次，2020年12月22日组织干河小学教师到盘龙乡盘龙小学开展校际教学交流活动1次。2020年秋季学期邓国旭、丁玎听参加砚山县党员教师课堂教学竞赛分别荣获语文组、道德与法治组二等奖，符庆芬、邓国旭、方苗参加集体备课比赛荣获二等奖，帅鑫荣获三等奖。四是强化教师基本功及专业技能训练。修订完善《干河乡中心学校教师基本功训练实施方案》，强化教师基本功训练。2020年4月20日组织开展了科学、道德与法治学科说课比赛及音、体、美教师专业技能展示比赛，4月30日组织开展了语文、数学学科说课比赛，6月5日组织开展了教师制卷述卷比赛。
4.学校精细化管理全力推进。一年来，全乡各校以精细化管理为抓手，不断提升学校管理水平。一是修订完善学校管理制度。本学年通过中心校班子会讨论、征求教职工意见建议修订了《干河乡中心学校教职工全员聘用管理实施方案》《干河乡中心学校校长教师交流轮岗实施方案》《干河乡中心学校教师职称申报制度》《干河乡中心学校岗位设置聘用管理方案》《干河乡中心学校教师履职考核细则》《干河乡中心学校教学成绩奖励办法》《干河乡中心学校章程》等规章制度。二是抓管理、树典型，全面贯彻落实“砚山县教育局2020年学校管理工作会议”精神，根据《砚山县学校精细化管理示范校创建评选方案及评分细则（试行）》，制定《干河乡中心学校精细化管理实施方案》，确定新区小学、干河小学和干河中学为精细化管理创建示范校，进一步推进学校精细化管理深入实施。三是安全管理持续加强。压紧压实学校安全工作责任，层层签订安全目标责任书，做到安全工作责任明确、人员落实、制度健全。年内，召开学校安全联席会议1次，召开学校安全工作会议35次，先后发放《安全教育告家长书》4000余份，开展各种安全应急演练40余次，开展法制讲座10余次，联合职能部门开展安全检查30余次，中心校组织的安全隐患排查10余次。全乡各学校在危险水域边设置防溺水安全警示牌共20余块、安放救生杆共30余根。为各校配齐配足安保器材、消防器材，校园监控设备安装做到全乡学校全覆盖，安装一键式报警装置6台，与安保公司联合开展安保培训3次，积极开展平安校园创建工作。切实做好扫黑除恶宣传教育工作，共悬挂扫黑除恶宣传横幅20条，召开扫黑除恶会议10余次，开展扫黑除恶线索摸排7次，签订扫黑除恶承诺书152份，发放扫黑除恶知识手册200份，发现扫黑除恶线索0条，营造了安全和谐的校园环境。四是加强学校后勤保障服务，按照“六T”管理要求强化食堂管理，为学生提供健康、营养食谱，开展食品安全培训1次，各学校开展食品安全培训共20余次。五是做好新冠肺炎疫情防控工作。加大宣传力度，通过《致家长的一封信》、校园广播、橱窗、宣传画、黑板报，主题班会，横幅、电子显示屏等多种形式开展新型冠状病毒感染的肺炎等传染病防控宣传教育，累计发放《致全县家长、师生的一封信》6000余份，悬挂宣传横幅10余条，通过LED电子屏宣传标语1100余条次，张贴宣传标语、海报140余幅。宣传上级各种通告、倡议书等5000余次，传发各种语音宣传音响音频2000余条次。做好物资保障，疫情防控物资做到早谋划、早储备，先后发放口罩4000余个，消毒液350升，腋下测温计92支，额温枪35个，安装人脸识别测温仪3台。五是按照“七个专项行动”相关方案认真抓好“创卫”工作。
5.积极落实立德树人根本任务，全力推进五育并举。一是制定《干河乡中心学校师德师风专项整治方案》，扎实抓好师德师风建设，树立良好的教师整体形象。二是扎实抓好德育工作，各校组织开展“敬老月”“向国旗敬礼”“民族团结教育”等德育主题活动，丰富德育工作载体，提升德育工作效果。三是做好优秀教师、先进教育工作者及三好学生、优秀学生干部、先进班集体的评选表扬工作。为了树立先进、鞭策后进，2020年9月评选表扬了王绍友、卢金刚等30名乡级优秀教师，王成优、王金艳2名教师被评为县级先进教育工作者和优秀教师，共评选州级三好学生1人、县级三好学生5人，州级优秀学生干部1人，县级优秀学生干部2人，县级先进班集体1个。四是制定下发《干河乡中心学校音体美教师考核方案》，扎实抓好文体艺术工作。为丰富校园文体艺术活动，培养学生特长，张扬个性，促进学生全面发展。2020年11月25-27日举行干河乡中心学校第四届小学生冬季田径、篮球运动会，12月31日举行了干河乡中心学校教职工元旦迎新晚会，国庆期间各学校均组织开展唱红歌比赛、演讲比赛、书画比赛等系列庆祝活动。2020年1月13至15日成功举行了干河乡中心学校第四届教职工篮球运动会。“六一”期间，组织开展了作文竞赛、书画比赛、演讲比赛、歌咏比赛等系列庆祝活动。
6.教育脱贫成效显著。一是制定《干河乡控辍保学工作方案》，落实“双线四级六长”责任制，启动“四步法”，明确工作职责，压实工作责任，紧扣义务教育阶段“一个都不能少”的工作目标，坚持分类施策，加大辍学学生劝返工作力度，完善保学措施，科学合理安置劝返学生，抓实控辍保学工作。我乡中小学无辍学学生。二是认真做好学生资助工作，按照上级资助政策及补助标准认真核实符合补助人员情况。从学前教育到大学各个学段本年度共有4797人次享受资助，发放资助金共1733940元。三是积极开展“送教上门”活动，安排部分教师为12名残疾儿童开展送教活动。四是认真做好“两后生”及农民综合素质提升培训，中心校于2020年12月25日在干河小学举办了一期培训，培训人数达200余人次。
7.学校办学条件逐步改善。一年来，中心校配合教育体育局做好学校项目工程及附属工程建设，加大学校基础设施建设力度。一是积极推进“厕所革命”，全乡中小学厕所已经全部改造完成，累计投入资金140万元。二是积极落实项目用地，推进“一村一幼”项目建设，截至目前，协调红舍克幼儿园用地9亩，卡吉幼儿园用地正在积极争取，争取在2021年建成使用。三是争取到兵装援建碧云小学教学综合楼项目已于9月投入使用。新区小学综合楼、干河小学教学楼、干河小学教师宿舍、红舍克小学教学楼、卡吉小学综合楼已经开工建设，预计投入1800万元。学校基础设施逐步完善，办学条件得到明显改善。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年1-5月份组织145名教师参加“上好课”专题培训全部合格。通过各级各类培训，使教师更加准确掌握新课程标准及新教学理念，全面了解新教材的编写意图与教学要求，增强实施新课程的自觉性和责任感。六是随堂跟踪后进班级，开展教学帮扶工作。中心校人员每周深入到挂钩学校进行一次听课、评课，从教学内容、教学方法、教学能力、教学效果等多个方面评价教师的上课质量，并及时提出建议。七是落实专业教师走教制度，实现专业教师资源共享。根据我乡偏远薄弱学校音、体、美、英语等相应学科专业教师匮乏的现状，指定英语教师丁钉听走教新区小学三年级英语，刘永兰老师走教碧云小学英语，唐修能走教碧云小学体育，陈保黎走教碧云小学音乐，实现全乡教育资源共享。八是抓好教育科研工作，助推教学质量提升。通过深入课堂研究、组织学生作文竞赛、收集研究成果等方式继续做好我乡州级研究课题《农村小学作文训练研究》结题巩固提高工作，认真收集整理了教师习作教案、习作论文、学生优秀作文集、校刊《七彩.春芽》等相关作文教学课题科研材料，成效明显，我乡小学语文学科统测成绩稳步提升。2020年6月干河小学学生《非遗壮族刺绣的传承与创新》、红舍克小学学生《纸贴画》分别荣获文山州第一届中小学学生研究性学习综合实践活动与课题研究评比二等奖、三等奖。九是认真组织开展师生读书活动，不断提高师生语文素养。按照乡中心学校提出的办学特色“读经典书籍、做自信儿童”引领打造书香校园，制定了《干河乡中心学校“读经典书籍、做自信儿童”主题读书活动实施方案》，并得到北京魏桥彩虹公益基金会资助捐赠图书，师生爱读书、善读书的良好习惯逐步养成，读书氛围蔚然成风，书香溢满校园。此外，乡中心学校还制定了教师读书活动方案，购置216册相关教育教学研究类书籍分发到各校给教师以漂流形式进行阅读，努力提升教师专业技术水平，助力打造书香校园。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入砚山县干河乡中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县干河乡中心学校2020年末实有人员编制127人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员165人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员55人。其中：离休0人，退休55人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县干河乡中心学校2020年度收入合计2,779.86万元。其中：财政拨款收入2,779.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入合计2697.83万元对比，增加了82.03万元，增长3.04%，增加原因：本年度学生人数增加，生均公用经费增加。
二、支出决算情况说明
砚山县干河乡中心学校2020年度支出合计2,234.24万元。其中：基本支出2,234.24万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计2105.75万元对比，减少了171.51万元，减少7.13%，减少原因：从2020年4月财政停发考核绩效工资。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障砚山县干河乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,234.24万元。与上年支出合计2105.75万元对比，减少了171.51万元，减少7.13%，减少原因：从2020年4月财政停发考核绩效工资。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,998.3万元，占基本支出的89.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费235.94万元，占基本支出的10.56%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障砚山县干河乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县干河乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出2,234.24万元，占本年支出合计的100%与上年支出合计2105.75万元对比，减少了171.51万元，减少7.13%，减少原因：从2020年4月财政停发考核绩效工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出1,989.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.05%。主要用于学校日常支出、教师工资、各类保险。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出37.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于单位部分养老保险、遗嘱补助及抚恤金。
9.卫生健康（类）支出43.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险的支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出164.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县干河乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.81万元，支出决算为3.57万元，完成预算的93.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.77万元，完成预算的92.3%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的98.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2020年“三公”经费支出较上年同期下降。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.13万元，增加146.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.7万元，增加157.84%；公务接待费支出决算增加4.43万元，增加115.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年受疫情影响，接待上级检查次数增多，公务接待费增加，到完小检查次数增多，公务用车购置及运行费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.77万元，占77.62%；公务接待费支出0.8万元，占22.38%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.77万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.8万元。其中：
国内接待费支出0.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次188人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县干河乡中心学校2020年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，砚山县干河乡中心学校部门资产总额2808.20万元，其中，流动资产713.72元万，固定资产2094.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加191.41万元，其中固定资产增加19.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
2020年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（五）普通教育：反映各类教育支出。
（六）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。
（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（八）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
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