砚山县第二幼儿园2020年度部门决算
目录
第一部分 砚山县第二幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县第二幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.坚持党建引领，奋勇担当凝聚力量
开门问策，集思广益。幼儿园党支部高度重视，坚持园主要负责人谋划、安排，高标准高质量建设幼儿园基层党建品牌。广泛征询党员、干部对品牌建设的意见建议，会同各处室商议党建品牌创建工作，创新思维，精准定位，凝心聚力，全力打造有幼儿园特色的党建品牌，凝聚干事创业的精神力量。方案先行，措施引路。以“在鲜红的旗帜下”为主题，精心制定“热爱祖国、播撒文明”“上善若水、厚德载物”“崇尚美德、传承孝道”“弘扬正气、廉洁从教”“自强不息、艰苦奋斗”“沐浴党恩、立德树人”“不负韶华、筑梦前行”“不忘初心、牢记使命”“为党育人、为国育才”“德高为师、身正为范”的党建品牌创建方案，为有力、有序、有效推进幼儿园品牌创建工作绘制好“作战图”。以“党建+”为载体，加强党建与各项工作的深度融合，着力把品牌优势转化为幼儿园管理优势，以更优化的发展动力为砚山县的教育事业添砖加瓦。阵地建设，开启新篇。做好党建工作规划，整合办公资源，结合教育体育局党工委作风建设、党风廉政建设、精神文明建设、法治学校建设的相关要求，在党建品牌创建上，幼儿园目前共投入15万余元，打造“党建品牌展示区”，完善提升“党员活动室”“图书阅览室”等配套功能，利用办公过道、园所栅栏、园所环境，打造“文化长廊”“宣传长廊”“党员责任区”，丰富党建品牌创建内涵，逐步建立和完善党建品牌体系。在党建品牌的带动下，幼儿园积极申报其他创建工作，2020年4月，被评为县级“民族团结示范校”，5月被评为州级“民族团结示范校”，11月顺利通过县级文明单位验收。年内，组织主题党日活动12次，党课4次，党内学习28次。召开新时代“西畴精神”专题组织生活会1次，征集意见建议4条，整改落实4条。目前，正在等待云南省现代教育幼儿园督导评估示范园和云南省一级三等幼儿园的验收。
3、坚持精致管理，突出保教中心地位
“八落”教学常规，促保教工作上新高。本学期，通过落实课程计划，落实备课，落实上课，落实教研，落实培训，落实听课，落实评价，落实检查这“八落”，一如既往加强保教常规管理，着眼于教师活动组织的督管与引导，促进幼儿园保教质量稳步提高。“六强”园本研修，促教师专业新成长。通过狠抓加强理论学习，加强骨干教师示范课，新进教师过关课，外出学习汇报课，推门旁听随堂课“五课制”，加强业务竞赛活动，加强反思、总结，加强园所间的结对帮扶工作，加强课题研究这“六强”园本研修，促进了教师队伍专业知识的成长。本学期，牢牢把握“重和谐、强技能、促发展”这三大主题，组织全体教师开展大教研活动，以“活动内容”“活动过程”“活动质量”为抓手，分析实施园本教学中出现的新情况、新问题、探讨解决这些问题的新思路、新办法，使保教工作更加落实于行动，服务于幼儿。2020年秋季学期，组织开展新教师过关课1次，骨干教师示范课1次，教师基本功竞赛课1次，保育教师说课比赛1次，教师节演讲比赛1次，结合课题开展教学竞赛1次。坚持“保教并重”，促幼儿发展上新台阶。坚持科学保教方法，扎实开展贯彻落实《3—6岁儿童学习与发展指南》的工作。各班根据具体情况制定月计划、周计划，要求各班级按计划达到预定目标，使班级幼儿常规能更快步入新台阶。督促年级组、班级、教师做好各环节的衔接活动，使幼儿园一日活动更有序更规范运行。跟进特色课程的实施，确保开展到位。力推班本特色课程，做到以趣激情，培养幼儿广泛的兴趣爱好并从小感受艺术的魅力。通过抓“特色体育”活动，抓早锻炼，按时进行户外活动及锻炼，上足上好每周安排的体育活动课，保证幼儿的户外活动时间，促进幼儿动作发展，坚持在幼儿一日活动生活管理中体现健康教育，提高幼儿的自我保护意识。以“李学珍名师工作坊”为引领，加强对幼儿教师业务素养对培训。年内，对乡镇幼儿园教师培训2批次，组织坊员到成都参观学习1次，到稼依、阿猛、阿舍坝心送教下乡各1次。五是在学期末成立舞蹈、手工、普通话、书画等社团，一改往日沉闷呆板到学习培训形式，让教师按照自己到兴趣爱好自主选择参与，有效提升了培训学习到效率和质量。
4、坚持统筹安排，突出构建和谐校园
（一）严抓后勤管理，强化服务保障
抓好收支管理。科学预算经费，每学期初编制当期用款计划，本着“量入为出、收支平衡，保证重点”的原则，加强资金管理，每学期进行一次财务分析总结。定期财物巡查。每月进行1次全园性的财产巡查，及时做好幼儿园设施的维护工作。每学期末定期盘点园产并做好登记。改善办学条件。为提升幼儿园办学品质，改善办学条件，维修改造新农村园区、布置校园文化墙、添置幼儿玩教具、组织教师外出学习培训等，投入资金90余万元。
（二）强抓安全教育，夯实安全保障
一是工作领导小组，建立健全了安全方面的各项制度，层层签订安全目标责任书。组织开展各种法制、安全教育活动。通过每周一主题的安全教育系列活动，提高师生自我保护意识，特别是疫情防控、传染病、交通安全、饮食安全、防火防触电防中毒安全、防溺水等安全教育。实行“首遇”责任制。教职工第一个遇到幼儿有危险或有其它不文明的言行时，应立即制止，主动消除安全隐患.完成各项临时任务。本学期开展爱国卫生运动，参与社区“七个专项整治”，打扫街道卫生16次，入户宣传20批次；疫情防控不减压。坚持幼儿园入园体温一日三检，分管人员每天进行巡视检查，加强各项消毒工作的检查落实，并储备足够的防控物资应对疫情。
（三）实行民主管理，关心教工生活
关心教职工生活，深入开展送温暖活动。看望生病住院的教职工，对直系亲属去世的教职工上门慰问等已成为工会常规工作；组织全园教职工进行身体检查；慰问困难教师等。开展文体活动，丰富教职工的业余生活。在体育艺术节期间，工会组织教职工开展趣味运动会、团支部组织青年团员到包村点开展爱国卫生运动等。
（四）重视家长工作，加强互动联系
我园分别透过“家长委员会”“家长会”“家长问卷调查”等方式，充分听取家长对幼儿园工作的意见和建议。本学期开学初，召开了“让爱戴着我们去远行”的小班家长会，从幼儿入园一日活动安排，到幼儿教师的爱与责任等方面让家长认识幼儿园工作，会议反馈效果良好。其次，班班按时公布班级保教活动态以及育儿心得。每月定期开展家访、电访活动，让家长快速、便捷地了解孩子在园生活。此外，幼儿园还与社区密切合作，组织幼儿进社区开展各项活动，并请消防员、社区民警来园讲解安全知识等，做到家园、社区一体化教育。
5、坚持特色教育，办学成果丰硕喜人
幼儿园工作喜获丰收。幼儿园被县委、县人民政府评为县级2019—2020学年度教育工作先进集体；被省教育厅评为2019年度教育报刊宣传工作先进单位。教师荣誉喜讯频传。李成飞被省教育厅评为教育报刊宣传工作先进个人；施丽花、喻媛、梁仕娟被州教育体育局分别评为“七乡名师”“骨干教师” ；李学珍、王文雯、侬自逢被县委、县人民政府分别评为“先进教育工作者”“优秀教师”；杜敏、秦静被县教育体育育评为“骨干教师”；卢娜、李成飞、吴悠参加县委、县人民政府组织的“西畴精神”演讲比赛分获一、二等奖和优秀奖。同时卢娜还被县教育体育局推送到州教育体育局，代表文山州参加云南省组织的向张桂梅学习的主题演讲比赛，并获得优秀奖。
回顾一学期来的工作，幼儿园在规范管理、保教工作等方面取得了一定的成绩，面对新形势、新机遇、新挑战，我们倍感压力。但我们坚信，在县教育体育局的正确领导下，在全体教师的大力支持下，我们将进一步树立信心，理清思路，突出重点，勤奋工作，务求实效，为砚山县学前教育事业谱写教育新篇章！
（二）2020年度重点工作任务介绍
狠抓师德师风建设。我园始终将师德作为师资管理的重点来抓，开展各类师德建设活动，在园内营造弘扬尊师重教氛围，并树立牢固的服务意识。严格执行《中小学教师职业道德规范》和“新时代幼儿园教师职业行为十项准则”，经常组织学习各项相关制度、文件，在持续良好的师德形象之外，还要注意言行举止对幼儿潜移默化的影响，坚决做到不体罚、变相体罚幼儿，不做任何伤害幼儿人格以及身心健康的行为。二是以主题党日为载体，深入开展党的系列教育实践活动，用全心全意为人民服务的思想敦促教职工改进工作作风，提升了教师的群众意识、服务幼儿和家长意识、工作常态化长效化。年内，组织“七一”“十一”颂党爱国主义主题教育各1次，组织党员和教师代表到西畴石漠化综合治理示范区开展学习实践活动1次。三是倡导全园读书。通过一把手引领，行政推动，经常开展读后感、经典诵读等活动，组织全园教师以好书分享的形式进行学习和交流，致力提升幼儿园的办学品质。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入砚山县第二幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县第二幼儿园部门2020年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县第二幼儿园2020年度收入合计1,116.95万元。其中：财政拨款收入1,116.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.04万元，占总收入的0%。与上年收入合计1020.04万元对比，增加了96.91万元，增长9.5%，增加原因：本年度学生人数增加，生均公用经费增加。
二、支出决算情况说明
砚山县第二幼儿园2020年度支出合计1,020.18万元。其中：基本支出1,020.18万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计919.35万元对比，增加了100.83万元，增加10.97%，增加原因：本年度教师人数及学生人数增加，办公费等支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障砚山县第二幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,020.18万元。与上年支出合计919.35万元对比，增加了100.83万元，增加10.97%，增加原因：本年度教师人数及学生人数增加，办公费等支出增加。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出855.8万元，占基本支出的83.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164.39万元，占基本支出的16.11%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障砚山县第二幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县第二幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出1,020.15万元，占本年支出合计的100%。与上年支出合计919.35万元对比，增加了100.83万元，增加10.97%，增加原因：本年度教师人数及学生人数增加，办公费等支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出795.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.02%。主要用于学校日常支出、教师工资、各类保险。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出156.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.32%。主要用于单位部分养老保险、遗嘱补助及抚恤金。
9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出67.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于教师住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县第二幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.05万元，支出决算为0.03万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2020年“三公”经费支出较上年同期下降。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元，增加33.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增加0%；公务接待费支出决算减少0.01万元减少了33.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2严格控制“三公”经费支出使2020年“三公”经费支出较上年同期下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.03万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费0.03万元。其中：
国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查学校工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县第二幼儿园2020年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，砚山县第二幼儿园部门资产总额360.55万元，其中，流动资产228.46万元，固定资产132.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85.80万元，其中固定资产增加36.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（五）普通教育：反映各类教育支出。
（六）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。
（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（八）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
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