砚山县阿舍中学2020年度部门决算
目录
第一部分 砚山县阿舍中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县阿舍中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
一、机构名称
砚山县阿舍中学。
二、职责任务
（一）认真贯彻落实党的教育方针，承担义务教育初级中学阶段的教育教学工作。
（二）促进基础教育和社会公益服务事业的发展。
（三）负责对学校进行管理，督促学校各部门认真开展好教育教学工作，不断提高教育教学质量。
（四）合理规划学校的校园建设、绿化美化工作。
（五）科学制定学校教育发展规划，确保教育事业的健康持续发展。
（六）负责对学校教职工的人事安排、调整，学校中层干部的培养与推荐，教师工资福利待遇的发放、考核教师、岗位设置以及推优评先等工作。
三、隶属关系
隶属于砚山县教育体育局管理的所属事业单位。
四、机构规格
股级。
五、内设机构
砚山县阿舍中学，内设机构5个，即办公室、教务处、教科室、德育处、总务处
办公室职责：
1、根据办公室工作职责范围，主持办公室全面工作。
2、协助校长组织办公会议，作好会议记录、通知，督促、检查会议内容的贯彻情况。
3、负责办公室文秘、信息、档案、信访、保密等工作。
4、收集各种办学信息资料，供学校决策参考。
5、负责组织协调各处室共同办理综合性工作和全校性大型活动，负责对外工作的联系和接待。
6、签批、送阅上级机关及外单位来文，按学校领导意见，做好文件的传阅，并督促检查文件精神的落实。
7、负责对学校岗位人员工作进行检查、考核。
8、负责履职考核、职称评定、教职工评优的组织和管理。
9、负责对在职干部职工及离退休人员的人事管理。
10、根据学校决定，发布各种通知，负责审核以学校名义发出的文稿。
11、办理学校领导交办的其它工作。
教务处职责：
1、负责教学的全面工作，并制定教学方面的各种规章制度。
2、全面贯彻落实党的教育方针和上级行政教育部门的关于教学工作的指示精神，落实学校的教学工作计划。
3、抓好常规教学秩序（一日教学常规，一周或一月教学常规）的管理，抓好学校的“三操”，保证教学，不断提高教学质量。
4、做好教研组的协调管理工作，督促各教研组制定、执行工作计划。
5、负责安排学生入学、期中、期未考试工作。
6、做好请假教师的课程安排。
7、负责安排、督促、检查实验室仪器人员的工作，提出改进工作的意见。
8、做好教师、教辅人员的业务能力考核评比工作，负责教师业务档案的管理工作。
9、负责图书室、资料室、实验室、收发室的管理工作。
10、协助校长合理安排使用教学业务经费，做好全校的体育、文艺工作，完成校办交给的其它任务。
教科室职责: 主要负责教学科研课改工作。
1、组织指导各教研组活动，主持教师参加比赛、论文、课题研究、学生评教。
2、组织青少年科技创新大赛，科普剧展演，航模、海模等各种科技项目。
3、负责青少年科学工作室。
4、总结和推广教学经验。
5、开展教师继续教育，安排教师的业务进修及培训工作，督导图、音、体、艺学科教研活动。
德育处职责：
1、负责全校师生的思想政治教育工作，抓好学生的日常管理工作。
2、负责学校德育、师生管理、学习宣传、安全保卫、文体活动、校园文化建设工作。
3、组织制定和实施学校思想政治工作计划，师生常规管理制度，提高学校德育工作质量。
4、负责学校安全保卫工作和各种违法、违纪案件的处理工作。
5、负责学生的入学教育，军事训练，常规教育工作。
6、负责主持召开年级组长、班主任工作例会，班主任工作经验交流，负责班主任工作的考核，文明班级、文明宿舍和三好学生、优秀学和干部等的评定工作。
7、组织和指导学校文艺、体育活动的开展。
8、负责处理好学生家长的来信来访的接待工作。
9、做好团支部、学生会的指导工作，并监督落实。
10、指导团支部、学生会抓好学校的日常管理工作。
11、完成校长交办的其它工作。
总务处职责：
1、负责本处各岗位的安全、保密工作，宣传上级的有关政策和规定，并制定防范措施。
2、坚持勤俭办学、厉行节约、遵纪守法、廉洁奉公、努力学习政治、业务和学校管理知识，提高总务工作管理水平。
3、负责学校的校园建设，并拟定出学校经费预结算方案。
4、做好校舍改造、修缮工程预算和项目管理。
5、负责学校师生住房的安排、调整、财产配备检查、维修管理工作。
6、负责安排或协助有关部门做好建校劳动、绿化美化、医疗卫生、防火防毒等各项工作。
7、完成校办交给的其它工作。
六、人员编制
2020在职教师实有人数104人。
七、人员结构
砚山县阿舍中学人员结构为：专业技术人员104名。
八、领导职数
核定砚山县阿舍中学股级领导职数2名（校长1名、副校长1名）。
九、经费形式
财政全额拨款。
十、所属类别
公益一类事业单位。
十一、附则
（一）中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室负责对规定的执行情况进行评估和监督检查。
（二）本规定由中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室负责具体解释工作，其调整由中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室按照规定程序办理。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年来,我们始终把学生思想道德建设工作摆在首位，面对德育工作的新形势，新问题，面对我校德育工作的现状，不断探索德育工作的新思路，新方法，从实处入手，抓住关键，严格管理，取得了一定的效果。
1、学校继续把学生行为习惯的培养作为学生教育管理的突破口，采取多种措施，着力学生文明礼貌、仪容仪表、勤俭节约、讲究卫生等习惯的养成。具体措施：一是强化制度建设，进一步完善了《阿舍中学班级量化细则》、《文明班级评比细则》，把管理细化到学生学习和生活的每一个环节；修订了《班主任工作考核办法及补助发放方案》，极大提高了班主任工作的积极性和主动性；二是配备专门人员，加强督察。领导值日、德育处巡查等，每天巡查在教学的各个时段，加强了对学生学习习惯的督察和养成；三是加强宣传引导，充分利用校会、班会、黑板报、国旗下的讲话等途径有计划、有针对性地对学生进行爱国主义教育、集体主义教育、法制教育、安全教育、心理健康教育，对全体学生尤其突出行为习惯的养成教育，做到重点清，要求明，措施实，让每一个学生熟知良好习惯的内容，从思想上内化为自己的行动。四是开展竞赛，榜样激励，每周评出各年级的文明班级、文明寝室，每班评出星级学生，为全体学生树立榜样。
2、加强家校联系，办好家长学校和开好家长会。本年度在原有家长学校的基础上建设完善了家长委员会制度，通过家访等各种形式的家校联系，进行分层分类的家庭教育指导，帮助家长树立正确的教育观念，掌握科学的教育方法。形成学校、家庭、社会教育相互渗透、整体协调的大德育格局。
3、结合一些节庆日，开展了系列活动：如植树节，为校园绿化，爱护校园一草一木；三月学雷锋活动，“我为人人，人人为我”做好事；
4、开展应急演练周活动，进行全校性的“安全三字经”背诵及多次消防、地震演练，增强学生的逃生意识及本领。我们在校园内大力开展普法教育。通过讲座、知识问答等途径和手段，让学生去学法、懂法、守法。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入砚山县阿舍中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县阿舍中学2020年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员104人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县阿舍中学2020年度收入合计1,333.56万元。其中：财政拨款收入1,333.48万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.08万元，占总收入的0.01%。与上年收入合计1172.20万元对比，增加了161.36万元，增长13.77%，主要是扩大招生和教师队伍，生均公用经费增加以及教师工资福利和社会保障费用增加。
二、支出决算情况说明
砚山县阿舍中学2020年度支出合计1,034.74万元。其中：基本支出1,034.74万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计1083.09万元对比，减少了48.35万元，下降4.46%，主要是砚山县阿舍中学今年4月份起暂停发放教师奖励性绩效工资，以及财政未及时清缴部分社会保障费用（养老保险、医疗保险）。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障砚山县阿舍中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,034.74万元。与上年支出合计1083.09万元对比，减少了48.35万元，下降4.46%，主要是砚山县阿舍中学今年4月份起暂停发放教师奖励性绩效工资，以及财政未及时清缴部分社会保障费用（养老保险、医疗保险）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出959.12万元，占基本支出的92.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.62万元，占基本支出的7.31%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障砚山县阿舍中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县阿舍中学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,034.74万元，占本年支出合计的100%。与上年支出合计1073.27万元对比，减少了38.53万元，下降3.59%，主要是砚山县阿舍中学今年4月份起暂停发放教师奖励性绩效工资，以及财政未及时清缴部分社会保障费用（养老保险、医疗保险）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出919.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.87%。学校日常支出、教师工资、各类保险。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出6.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于单位部分养老保险、遗嘱补助及抚恤金。
9.卫生健康（类）支出30.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于教师医疗保险、公务员补助等支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出77.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于教师住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县阿舍中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.07万元，完成预算的88.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的88.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年学校严格控制公务接待费用。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.07万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算大于2019年主要原因是2020年学校招待中考巡考人员产生招待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.07万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.07万元。其中：
国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年学校招待中考巡考人员产生招待费。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县阿舍中学2020年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，砚山县阿舍中学资产总额607.57万元，其中，流动资产379.68万元，固定资产184.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42.91万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加150.42万元，其中固定资产减少24.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（五）普通教育：反映各类教育支出。
（六）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。
（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（八）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
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