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中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算

 目录

第一部分  中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

                                                                                  第一部分  中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共砚山县委机构编制委员会办公室主要职责是：

    1.贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的政策、法规及有关规定。

    2.拟订机构编制管理办法和实施细则；统一管理县、乡镇党政机关，人大、政协，民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

    3.按照中央、省、州统一部署，拟订行政体制改革和机构改革总体方案；审核县级各部门及乡镇机关机构改革方案。

    4.审核县、乡镇党政机关，人大、政协，民主党派、人民团体机关主要职责、机构设置、人员编制和领导职数。

    5.审核机关、部门、单位职能配置与调整，协调县、乡镇各部门之间职责分工。

    6.按照中央、省、州统一部署，拟订事业单位管理体制和机构改革总体方案；审核县、乡镇事业单位机构改革方案。

    7.审核县、乡镇事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和经费管理形式。

    8.负责事业单位登记管理和监督检查工作。

    9.负责机构编制数据库和信息化建设。

    10.围绕县委重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委提供决策咨询意见和政策建议。

    11.负责机关、部门、单位贯彻执行机构编制工作执行情况评估和监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

    12.完成县委交办的其他任务

  （二）2020年度重点工作任务介绍

    1.扎实做好机构改革“后半篇”文章，进一步巩固深化机构改革成果

    2.进一步完善党对各领域全面领导的体制机制。

    3.积极做好党政机构改革跟踪督察工作。

    4.稳步推进综合执法改革。

    5.进一步理顺部门间职责关系。

    6.深化重要领域体制改革，进一步构建适应砚山高质量跨越式发展需要的行政体制

   （1）做好平远镇行政管理体制改革工作。

   （2）继续深化群团组织改革。

     7.稳步推进事业单位改革，进一步提高事业单位活力和公益服务水平

    （1）深化事业单位改革。

    （2）推进公益类事业单位优化整合。

    （3）综合设置砚山县检验检测中心。

    （4）全面完成生产经营类事业单位改革工作。

    （5）进一步提升事业单位法人登记管理和赋码工作水平。

     8.全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，进一步盘活机构编制资源

    （1）强化机构编制刚性约束。

    （2）严格机构编制管理工作。

    （3）做好机构编制自查自纠工作。

    （4）进一步提高机构编制信息化。 

     二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

中国共产党砚山县委员机构编制委员会办公室2020年度无政府性基金拨款收入和支出，也无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据；2020年度也无项目收入和支出，因此《项目支出绩效自评表》无数据。

      第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2020年度收入合计183.28万元。其中：财政拨款收入183.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年决算收入196.57万元，其中：财政拨款收入196.57万元，上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2020年财政拨款收入减少13.29万元; 

二、支出决算情况说明

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2020年度支出合计143.68万元。其中：基本支出143.68万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计203.62万元，其中：基本支出198.66万元；总支出与上年相比支出减少了54.98万元，主要原因是2020年未发生项目支出，人员基本支出比上年减少；

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出143.68万元。与上年对比基本支出减少54.98万元，主要原因人员基本支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出125.4万元，占基本支出的87.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.28万元，占基本支出的12.72%;

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2020年未发生项目支出经费；2019年项目支出为4.95万元，主要用于文财建〔2018〕28号安排平远街稼依管理区体制改革工作经费的支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出143.68万元，占本年支出合计的100%。与上年对比2020年减少59.94万元，主要是工资福利支出比上年度减少52.8万元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出128.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.18%。主要用于在编在职人员工资福利支出109.86万元，商品和服务支出18.28万元；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  9.卫生健康（类）支出3.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%，主要是在编在职人员行政事业单位医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出11.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%，主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.07万元，支出决算为0.03万元，完成预算的42.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的42.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年公务接待活动比上年减少，具体接待了两批8人次。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.056万元，下降65.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.056万元，下降65.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年公务接待活动比上年减少，具体接待了两餐8人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.03万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委编办调研平远行政体制改革调研接待用餐、州委编办到砚山考察选调人员用餐接待费发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室2020年机关运行经费支出18.28万元，与上年对比减少了7.12万元，下降28.02%，主要原因2020年办公经费支出为1.63万元，与上年度相比减少了6.7万元。部门机关运行经费主要用于办公费，水电费、印刷费，邮电费、其他交通费用等；

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党砚山县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额88.04万元，其中，流动资产45.68万元，固定资产42.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                 单位：万元 

                                 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                                         2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

                                         3.填报金额为资产“账面原值”

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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