监督索引号53262200473601000

砚山县人民政府研究室2020年度部门决算

目录

第一部分  砚山县人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县人民政府研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责研究全县经济社会改革和发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，提出调整优化结构、推动经济社会全面协调可持续发展的政策和支持相关领域改革的政策建议。

2.负责组织或参与全县改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究，提出政策建议。根据县委、县政府要求，会同有关部门起草、修改完善县委、县政府有关重要文件、文稿等。

 3.根据县委、县政府要求，会同有关部门起草、修改完善县委、县政府有关重要文件、文稿等。

 4.负责为县委、县政府领导提供先进地区在改革发展和经济社会发展中的重大举措信息，供县领导及有关部门参考。办好《决策信息参考》参考性刊物。

 5.负责对全县发展、稳定大局的难点、热点问题和县委、县政府关注的重大问题进行调查研究。办好《砚山发展研究》政策研究刊物。

6.负责对全县发展、稳定大局的难点、热点问题和县委、县政府关注的重大问题进行调查研究。办好《砚山发展研究》政策研究刊物。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

 （二）2020年度重点工作任务介绍

1.根据县委、县政府要求，会同有关部门起草、修改完善县委、县政府有关重要文件、文稿等。

2.负责为县委、县政府领导提供先进地区在改革发展和经济社会发展中的重大举措信息，供县领导及有关部门参考。办好《决策信息参考》参考性刊物。

3.负责对全县发展、稳定大局的难点、热点问题和县委、县政府关注的重大问题进行调查研究。办好《砚山发展研究》政策研究刊物。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县人民政府研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县人民政府研究室2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员7人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县人民政府研究室2020年度收入合计105.06万元。其中：财政拨款收入103.06万元，占总收入的98.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2万元，占总收入的1.9%。

与上年对比有所增加，主要原因分析为服务量的增加。

二、支出决算情况说明

砚山县人民政府研究室2020年度支出合计80.98万元。其中：基本支出80.98万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比有所增加，主要原因分析为服务量的增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出80.98万元，上年度机构正常运转的日常支出为67.06万元，与上年对比增加13.92万元，主要原因分析为服务量的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出73.34万元，占基本支出的90.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.64万元，占基本支出的9.44%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县人民政府研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年不变，原因是无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县人民政府研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出80.01万元，占本年支出合计的98.8%。与上年对比增加13.92万元，主要原因分析为服务量的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出70.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.5%。主要用于事业运行；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

  9.卫生健康（类）支出2.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于行政事业单位医疗支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

  19.住房保障（类）支出6.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于单位缴交的住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县人民政府研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年无“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本单位2019年3月份新成立，未做2019年预算编制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：无“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无此项支出；

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县人民政府研究室属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县人民政府研究室资产总额11.35万元，其中，流动资产0万元，固定资产11.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.19万元，其中固定资产减少1.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.64万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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