砚山县盘龙卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分  砚山县盘龙卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县盘龙卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、

基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。

（2）承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治

和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（3）承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作；

对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。

（4）承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避

孕药具发放、管理及使用效果随访工作。

（5）承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保

健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。

（6）承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传

工作。

（7）承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工

作。

（8）承担县卫生健康局及乡政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年加强内部管理、增加硬件设施投入、提高专业技术人员水平，使砚山县盘龙卫生院业务能力及医疗水平进一步提升。

  1、加强组织领导。明确了卫生院领导分工，工作面貌明显改观、单位窗口形象进一步提升、办事效率有新的提高、内部管理更趋科学、严谨、规范。

  2、进一步明确科室工作职责。依照《砚山县人民政府关于印发砚山县公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资实施办法的通知》要求，制定了《砚山县盘龙卫生院目标责任奖和绩效工资考核实施细则》。《细则》明确了科室工作职责，加强了行风建设，有效地提高了卫生院干部职工工作的积极性、主动性。

  3、制定2020年科室工作职责。完善了会议、学习、安全、接待、财务、考勤、卫生等各项工作制度，卫生院各项工作更趋规范化，单位职工廉洁、务实、高效履行岗位职责的氛围进一步凸显。

  4、加强职工业务理论学习，积极参加上级业部门组织开展的业务知识培训。通过举办业务培训班等形式，切实提高基层防疫人员的专业技能和素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县盘龙卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县盘龙卫生院2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）,其他人员18人，主要是合同工。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县盘龙卫生院2020年度收入合计983.76万元。其中：财政拨款收入633.25万元，占总收入的64.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入346.07万元，占总收入的35.18%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.44万元，占总收入的0.45%。与上年1,087.20万元对比减少103.44万元，下降9.51%，主要原因：2020年疫情影响事业收入减少，基本公共卫生转财政拨款，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

砚山县盘龙卫生院2020年度支出合计838.27万元。其中：基本支出639.36万元，占总支出的76.27%；项目支出198.91万元，占总支出的23.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年度支出合计874.60万元对比减少36.33万元，下降4.15%，主要原因2020年度第三、四季度乡医基本公共卫生经费未兑现。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县盘龙卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出639.36万元。与上年649.98万元对比减少10.62万元，下降1.63%，主要原因人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出340.18万元，占基本支出的53.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费299.18万元，占基本支出的46.79%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县盘龙卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198.91万元。与上年224.62万元对比减少25.71万元，下降11.45%，主要原因2020年度第三、四季度乡医基本公共卫生经费未兑现。具体项目开支及开展工作情况：2100302项乡镇卫生院14.00万元，2100399项其他基层医疗卫生机构支出78.14万元、2100403项妇幼保健机构0.32万元，2100408项基本公共卫生服务100.48万元、2100409项重大公共卫生服务2.84万元、2101399项其他医疗救助支出2.99万元、2109901项其他卫生健康支出0.14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县盘龙卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出512.19万元，占本年支出合计的61.1%。与上年380.69万元对比增加131.50万元，增长34.54%主要原因：按时完成项目，及时支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于事业单位离退休0.08万元、机关事业单位职业年金缴费支出0.92万元。

9.卫生健康（类）支出485.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.79%。主要用于其他卫生健康管理事务支出0.13万元、中医（民族）医院0.28万元、乡镇卫生院287.99万元、其他基层医疗卫生机构支出78.14万元、妇幼保健机构0.33万元，基本公共卫生服务103.34万元、重大公共卫生服务2.84万元、事业单位医疗7.00万元、公务员医疗补助1.63万元、其他行政事业单位医疗支出0.15万元、其他医疗救助支出2.99万元，其他卫生健康支出0.66万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出25.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县盘龙卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为0.72万元，完成预算的20.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.37万元，完成预算的13.21%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：财政资金未清算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年1.42万元减少0.7万元，下降49.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.7万元，下降65.42%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：财政资金未清算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.37万元，占51.39%；公务接待费支出0.35万元，占48.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县盘龙卫生院2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县盘龙卫生院资产总额1211.47万元，其中，流动资产759.71万元，固定资产438.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1191.64万元相比，本年资产总额增加19.83万元，增长1.66%，其中固定资产增加37.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额35.33万元，其中：政府采购货物支出35.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

        附件：2020年砚山县盘龙卫生院决算公开表