砚山县关爱中心2020年度部门决算
目录
第一部分 砚山县关爱中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县关爱中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行艾滋病防治工作的方针、政策、法律、法规，组织实施艾滋病防治相关标准和技术规范。
2.承担组织相关成员单位和医疗卫生机构人员进行教育培训工作；承担全县艾滋病基本知识的宣传工作，不断提高全民的知晓率，加强自我防范意识。
3.承担申报艾滋病防治项目和社会参与项目，及组织实施及督导考核工作。
4.承担艾滋病感染者/病人的治疗（抗病毒治疗、中医药治疗）、母婴阻断、美沙酮维持治疗，感染者阳性告知、心理疏导、治疗依从性教育工作，感染者/病人的转介、随访管理、关爱救助等工作，高危人群的行为干预工作。
5.承担全县艾滋病防治工作的基础数据收集统计、疫情分析、报表、信息的填写上报工作。
6.组织协调全县性病规范化管理、PITC、VCT、安全套推广、公共场所监管工作，协调艾滋病病人机会性感染治疗工作。
7.承担县卫生健康局交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、加强组织领导，进一步巩固完善防艾工作机制。一是协助县防艾办履行牵头责任。年初协助制定《砚山县实现艾滋病防治“3个90%”和消除母婴传播实施方案》、《砚山县2020年艾滋病防治工作要点》、《砚山县2020年防艾工作目标责任书》等文件。2020年3月17日协助防艾办召开了《砚山县2020年防治艾滋病3个90%和消除母婴传播工作会议》，会议上马庆龙副局长对2020年的防艾工作进行安排部署。二是定期召开专题会议，总结阶段性工作，分析存在问题，安排部署下一阶段工作。三是不断加大督导检查力度。县防艾办组织我中心每季度对各乡镇的防艾工作进行指导考核，进一步推动防艾工作措施的落实。
2、大力开展艾滋病宣传培训工作。宣传工作：为提高全县群众防治艾滋病知识的知晓率，在原有宣传模式的基础上，积极探索防艾宣传新模式，各乡镇卫生院和学校成员为支点的“防艾知识巡讲师”队伍，截至2020年全县“防艾巡讲师”团队已达101人，针对全县宣传薄弱地区和高危人群进行宣传教育，2020年共组织开展巡讲141场、教育覆盖人数达40580人次，通过防艾巡讲师队伍的不断努力宣传教育，我县老百姓防艾知识知晓率从2016年的60%提高到2020的95%以上，防艾能力不断提升。专业技术培训：于8月10-20日期间开展了全县艾滋病、丙肝防治工作能力提升业务培训，主要内容有艾滋病基本知识、艾滋病PITC咨询、艾滋病检测前后咨询、感染者管理、HIV 阳性接触者挖掘、丙肝知识和艾滋病信息系统录入、样本的采集保存及运输要求、艾滋病病毒职业暴露等，参训人数达559人，发放《砚山县艾滋病咨询告知培训证书》462本、《砚山县艾滋病快速检测资格证书》372本。进一步提高了全县医务人员对艾滋病、丙肝相关知识的认知度，提升了全县医务人员艾滋病防治工作业务水平。
3、加强抗病毒和中医药协同治疗，提高治疗覆盖率和治疗陈功率。西药抗病毒治疗：截至2020年12月31日，在治人数1614例，累计治疗2078例；累计脱失53例；累计死亡306例。今年目标任务为：（1）新增入组任务数179人，现完成190人，完成率106.1%；（2）要求抗病毒治疗病人CD4检测比例达90%以上，目前应检测人数1390人，已检测1349人，CD4细胞检测率达97.1%；（3）要求抗病毒治疗病人VL检测比例达90%，目前应检测人数1390人，已检测1320人，病毒载量检测率95%；（4）要求队列保持率达到90%以上，目前队列保持率为92.5%；（5）要求抗病毒治疗病人中合并结核感染的双感患者，结核治疗的比例达到85%以上，目前结核治疗的比例为100%；（6）要求CD4＜200的病人当年服用复方新诺明率达85%，目前服用复方新诺明率为99.5%；（7）要求病毒抑制率达80%以上，目前病毒抑制率为86.8%；（8）脱失再入组的比例≥30%，目前脱失再入组率为56%；（9）抗病毒治疗比例92.6%（到11月底的结果）。中医药治疗情况：（1）根据2020年目标责任书下达中医药治疗艾滋病任务数120例，截至2020年12月31日，在组治疗人数124例，累计治疗452例；累计脱落140例；累计转抗病毒治疗125例；累计死亡63例。中西医结合治疗124例。圆满完成了上级下达的工作任务。
4、艾滋病病毒感染者、随访管理工作。2020年1-12月份新发现艾滋病病毒感染者和病人155例（按报告地区统计），告知155例，报卡质量100%，告知率100%，HIV/AIDS随访检测CD4比例达92.7%（1653/1784），累计报告感染者和病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测率达94.1%（352/374），艾滋病病毒感染者和病人接受结核病检查的比例达99.2%(1765/1780)，既往和新发现感染者/病人抗病毒治疗成功转介率70.4%（267/347）, 新发现感染者/病人抗病毒治疗成功转介率92.57%（162/175),抗病毒治疗的感染者和病人成功转介入组率达90.22%（157/174），单阳家庭感染者抗病毒治疗成功转介率达94.1%（352/374）。本县有监管场所2个，协助当地监管场所做好感染者和病人出所告知1人、转介1人；艾滋病感染者和病人溯源应调查 535人，实际调查 148人，调查率27.66%%，目标人群检测 148人，新发现阳性7人。
5、监测检测。2020年全县共建设有艾滋病实验室61家，其中，中心实验室1家具备确证检测能力，检测实验室2家，检测点58家，58家检测点中省级1家，县级4家，乡镇级12家，民营医院3家，村卫生所38家。其中5家具备快速检测替代能力，全面提升了全县艾滋病检测服务能力。2020年共检测血液样品294369份，占全县常住人口数的60.07%。初筛阳性930人次，确证检测182人次，确证阳性155人，确证检测率100%。信息系统检测数据录入比例 85.64%，应录入检测人次数292347人次，实际录入检测人次数250369人次。
6、加强高危行为干预工作。一是加强暗娼干预工作。针对暗娼人群开展同伴教育、咨询检测、安全套推广、性病诊疗、阳性暗娼管理、抗病毒治疗转介等干预活动，做到HIV检测一人一卡。今年1-12月份，中心工作人员及外展深入江那、平远、稼依、维摩四个乡镇发廊、娱乐场所等所有性服务进行性病和艾滋病知识宣传，暗娼干预乡镇数4个，暗娼干预乡镇覆盖率36.36%。暗娼月均估计数280人，估计数占常住人口比例 0.056 % 月均干预人数264人，月均干预覆盖率94.28%(264/280），累计HIV首次检测310人（其中，抵挡暗娼178人，占总数的57.41%），持卡人数310人，持卡率100%，初筛阳性1人（其中原阳性0人，新发1人）初筛阳性告知1人，初筛阳性告知率100%，确证阳性告知1人（新发），确证阳性告知率100%。梅毒检测310人，梅毒单阳2人，梅毒阳性者已经转介2人，符合治疗并规范治疗1人，1人不符合治疗；淋病尿液检测291人，淋病应检测人数为310人，检测率为93.87%（291/310），淋病检测阳性0人。公安机关抓获暗娼22人，HIV检测22人，初筛阳性1人（其中原阳性0人，新发1人）初筛阳性告知1人，初筛阳性告知率100%，确证阳性告知1人（新发），确证阳性告知率100%。公安机关抓获嫖客29人，HIV检测29人，无阳性。
二是加强清洁针具交换工作及美沙酮维持治疗的规范化、规模化管理。加强清洁针具交换工作及美沙酮维持治疗的规范化、规模化管理。2020年完成清洁针具交换服务对象新增32人，累计服务148人1428人次，发放清洁针具47475具、回收42516具、回收率为89.55%，发放避孕套2970个，发放防艾宣传资料238份，HIV检测59，检测率为57.28%，无阳性病人。2020年清洁针具交换服务对象成功转介美沙酮维持治疗18人，转介率为12.16%。截至2020年1-12月美沙酮门诊累计入组757人，在治236人，治疗任务320人，任务完成率73.75%，12月在治165人，保持率为69.91%，2020年参加维持治疗含二次入组人员共92人，参服药天数为43215人次，共服用美沙酮3015270ml,日均服药人数为118人，每人每天平均服药量为70ml，240天以上服药人数93人,240天服药39.41%。门诊三项生物检测HIV检测率为95.43%，阳性4人、均为新入组原阳病人，无新发阳性病人；丙肝检测率为95.93%，阳性17人，开展HCVRNA定量检测12人，确证阳性8人，均已填写传染病报告卡进行上报；梅毒检测率为93.22%，阳性11人，既往原阳性7人，丙肝及新发梅毒阳性病人均已转介。尿吗啡检测 1345人次，阴性率为54.94%。
7、社区（村）综合防治。继续推广以家庭为基础、以社区为依托、以专业技术机构为指导的艾滋病综合防治模式，全县共建立11个乡镇22个艾滋病综合防治社区（村），平均每个乡镇2个以上。全县100%的乡镇开展综合防治工作。 8、认真落实“四免一关怀”政策，加强关怀救助工作。截至2020年12月底对生活困难的艾滋病感染者/病人进行登记造册707户，发放低保800人，每人每月低保补助标准462.00元，救助率100%；发放救助经费救助金额3981852元。受艾滋病影响家庭的儿童15人，感染儿童救助率100%。发放致孤儿童生活补助229320元。建档立卡贫困感染者76人、救助76人。
9、以项目促工作。2020年通过1个重点地区项目验收，验收结果为良好；2020年6月份申报4个省级社会组织项目，项目立案通过1个，申报立案通过1个文山州社会组织项目，现已按项目要求进度有序开展。
10、积极探索，努力开创防艾新模式。为全面提升全县防艾服务能力，优化服务流程、提高服务工作效率，关爱中心不断探索防艾管理新模式，进一步磨合与各有关单位、部门的协作关系，深入打造为人民群众集艾滋病知识宣传教育、咨询、检测、诊断、治疗等“一站式”服务工作模式。
11、做好协调和督导，统筹推进各平台防艾工作。在县防艾办牵头下，加强对皮防站、妇计中心、各乡镇卫生院和其他有关单位的日常协调和季度督导，扎实推进各项工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入砚山县关爱中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：砚山县关爱中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县关爱中心2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县关爱中心2020年度收入合计641.31万元。其中：财政拨款收入611.86万元，占总收入的95.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入19.88万元，占总收入的3.1%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.56万元，占总收入的1.49%。与上年657.79万元对比,收入减少16.48万元，下降2.51%。其中财政拨款收入减少6.5万元，下降1.05%，收入减少原因是财政补助项目经费减少；事业收入增加0.81万元，增长4.25%，增加原因为2020年因扩大治疗取得一定成果，美沙酮服药人员较上年增加；其他收入减少10.81万元，下降53.07%，原因是非财政补助项目比2019年少。
二、支出决算情况说明
砚山县关爱中心2020年度支出合计455.64万元。其中：基本支出310.91万元，占总支出的68.23%；项目支出144.74万元，占总支出的31.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年565.54万元对比，支出减少109.9万元，下降19.43%。其中财政补助支出减少109.79万元，下降20.51%，减少原因是财政控制经费支出，部分项目已开展但未结算；非财政补助支出减少0.11万元，下降0.36%。减少原因是非财政补助项目比去年减少，支出也随之减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障砚山县关爱中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出310.91万元。与上年413.59万元对比减少102.68万元，下降24.83%，主要原因是2020年人员奖励性补贴自4月起未发，公用经费财政不予清算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出282.06万元，占基本支出的90.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.85万元，占基本支出的9.28%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障砚山县关爱中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144.74万元。与上年151.95万元对比减少7.21万元，下降4.74%，主要是2020年除人员经费外，财政不予清算其他财政补助项目经费。其中2100401疾病预防控制机构项目支出6.03万元，用于开展艾滋病专项防治工作；2100407其他专业公共卫生机构项目支出8.75万元，用于开展艾滋病专项防治工作；2100408基本公共卫生专项项目支出1万元，用于开展艾滋病专项防治工作；2100409重大公共卫生专项项目支出128.9万元，用于开展艾滋病专项防治工作；2100410突发公共卫生事件应急处理项目支出0.06万元，用于新冠病毒疫情防治工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县关爱中心2020年度一般公共预算财政拨款支出425.47万元，占本年支出合计的93.38%。与上年535.26万元对比减少109.79万元，下降20.51%，减少原因是财政控制经费支出，部分项目已开展但未结算。其中基本支出289.55万元（人员经费支出276.78万元，公用经费支出12.77万元），占本年财政补助支出的68.05%，与去年393.42万元相比减少103.87万元，下降26.4%，主要是本年财政控制人员保险及公用经费支出；项目支出135.92万元，占本年财政补助支出的31.95%，与去年141.84万元相比减少5.92万元，下降4.17%，主要是财政控制经费支出，部分项目已开展但未结算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出4.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.93万元。
9.卫生健康（类）支出395.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.04%。主要用于2100401疾病预防控制机构艾滋病项目支出6.03万元；2100407其他专业公共卫生机构人员工资支出237.57万元，日常公用经费支出16.38万元；2100408基本公共卫生专项项目支出1万元；2100409重大公共卫生专项艾滋病项目支出128.9万元；2101102事业单位医疗支出4.69万元；2101103公务员医疗补助支出1.1万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.2万元。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出24.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%，主要用于2210201住房公积金支出24.68万元。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县关爱中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.31万元，完成预算的20.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的20.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2020年严格控制接待费发生及支出，接待次数减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.93万元减少0.62万元，下降66.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.62万元，下降66.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2020年严格控制一般公共预算财政拨款接待费发生及支出，接待次数减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.31万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.31万元。其中：
国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年先后接待省、州级领导到我单位进行艾滋病相关工作督导10批，共计166人，其中用财政拨款支出接待的3批，共计55人。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县关爱中心2020年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，砚山县关爱中心资产总额1418.46万元，其中，流动资产587.64万元，固定资产655.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产175.51万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1252万元相比，本年资产总额增加166.46万元，增长13.3%。其中固定资产增加2.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额2.74万元，其中：政府采购货物支出2.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
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