云南省农业广播电视学校砚山县分校2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省农业广播电视学校砚山县分校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省农业广播电视学校砚山县分校概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承担全县“绿色证书工程”培训计划、新型职业农民培育工程教育培训计划制定及实施。

（2）承担农业行业特有工种职业技能等级鉴定和农民科技培训计划、中专学历教育和中专后继续教育计划组织实施。

（3）承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、着力实施新型职业农民培育工程培训学员跟踪问效服务工作和高素质农民信息录入工作

截至2020年12月21日，全县累计培训新型职业农民1570人，培训内容涵盖蔬菜、辣椒、粮食、肉羊、生猪、肉牛、水果、中药材等。同时，2020年度高素质农民培育信息录入361人。县农广校围绕高素质农民培育工程更好地支撑农业农村经济发展和服务县域经济发展，加强对农民就业形势以及农业农村经济发展、县域经济发展人才需求变化的跟踪，及时发现和研究新情况，解决新问题，为高素质农民培育工程做好全程跟踪服务工作。

2、大力开展农业实用技术培训

坚持面向农业、农村、农民和社会的培训服务思路，结合乡村振兴产业发展、农村劳动力转移培训和精准扶贫工作，与时俱进，大力开展农业实用技术培训。组织专兼职教师进村27人次，累计培训1149人次，其中，培训贫困户42人次。发放教材200本，发放科技明白纸、宣传册350份，生猪养殖光盘7盘。

3、现代远程教育知识更新培训

组织县农业农村局机关科室、局属站所的干部职工、农业专业技术人员，通过直播、转播收看《中央一号文件解读》、《乡村振兴战略实施中若干操作问题》、《农药绿色发展的现状与展望》、《农产品质量安全形势与任务》、《打好三年精准脱贫攻坚战》、《草地贪夜蛾防控技术》等农技人员知识更新培训课程1-12月份，完成现代远程教育知识更新培训16期，培训281人次，通过培训，提高了农技人员知识水平和工作业务，并收到了预期的效果。

4、助力信息进村入户工程

已遴选并完成挂牌建设益农信息社86个，其中：示范社17个、标准社43个、简易社25个。累计开展信息员培训231人次。

5、加大脱贫攻坚力度

县农广校结合“找问题、补短板、促攻坚”专项行动积极开展精准扶贫工作。一是加强帮扶力度。在今年工作任务较重的情况下组织干部职工集体进村入户开展精准扶贫“挂包帮、转走访”和“找问题、补短板、促攻坚”工作，包括春节慰问、惠农政策宣传、做产规划、技术指导、再次深入了解并填写相关表册、认真核对产业数据，做到心中有数、密切联系、确实帮扶。二是积极参完成维摩乡及阿猛镇租那村委会产业扶贫数据核对工作，通过走访调查，全村以经济收益较好的辣椒产业作为主导产业，不断提高农村贫困人口基本生活保障水平，持续有效增加收入，增强自我发展、自我创造能力，发挥“造血”功能，加快脱贫致富步伐。

6、认真做好中科院西双版纳植物研究院陆稻新品种选育与推广工作

陆稻新品种选育与推广工作是砚山县农广校与中科院西双版纳植物研究院合作开展的重要课题，自2018开始今年开展实施了三年。2020年计划实施核心样板200亩，实际完成456亩，经组织专家组测产验收亩产达456公斤；完成陆稻新品试验一组4亩；完成阿猛镇倮基黑村10亩（含香软型水稻新品种区域试验一组）。

7、力促学历教育提升平台搭建

砚山县农广校继续依托云南省现代远程教育社会服务体系数字化连锁中心服务体系，与中国农业大学联合开展大专、本科学历教育办学。2020年，全县农广校招收本科学员1人，我校积极努力，强化教学辅导，严肃组织考试，规范办学管理工作。今年共毕业18人，其中，专科6人、本科12人，现全县在校生人数34人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业广播电视学校砚山县分校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业广播电视学校砚山县分校部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校砚山县分校部门2020年度收入合计120.43万元。其中：财政拨款收入110.43万元，占总收入的91.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的8.3%。与上年对比减少8.44万元。其中：财政拨款收入减少5.91万元，其他收收减少2.53万元，主要原因分析本年度在职职工退休1人，本级安排的项目资金集中在主管部门实施，上级部门安排项目资金减少。

二、支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校砚山县分校部门2020年度支出合计105.83万元。其中：基本支出88万元，占总支出的83.16%；项目支出17.83万元，占总支出的16.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少2.97万元,其中：基本支出减少15.61万元，项目支出增加12.64万元，基本支出减少的原因是本年度在职职工退休1人，项目支出增加的原因是本年支出往年度的项目资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省农业广播电视学校砚山县分校正常运转的日常支出88万元。与上年对比减少15.63万元，主要原因分析本年度在职职工退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出83.52万元，占基本支出的94.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.48万元，占基本支出的5.1%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省农业广播电视学校砚山县分校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.83万元。与上年对比增加12.64万元，主要原因本年支出往年度的项目资金。1、中国科学院西双版纳植物园2020年项目经费支出9.93万元，主要用于培训费2.02万元、专用材料费7.45万元、劳务费0.46万元；2、中国科学院西双版纳植物园2019年推广示范经费6.49万元，全部用于培训费；3、2016年中央农民培训补助资金1.41万元，全部用于培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校砚山县分校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出88万元，占本年支出合计的83.16%。与上年对比减少15.63万元，主要原因本年度在职职工退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于人员经费、公用经费、交通费及县级预算安排的项目经费支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出;

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出;

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出;

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出;

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出;

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出;

      8.社会保障和就业（类）支出4.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于单位养老保险、工伤生育保险；

  9.卫生健康（类）支出1.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于行政事业单位基本医疗、公务员补助、大病保险等支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出;

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出;

  12.农林水（类）支出67.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.51%。主要用于科技转化与推广服务、农业行业业务等支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出;

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出;

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出;

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出;

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出;

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出;

  19.住房保障（类）支出7.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于住房公积金支出

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出;

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出;

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出;

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出;

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出;

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出;

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校砚山县分校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.25万元，完成预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的83.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行厉行节约相关规定。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.25万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度完成2019年和中科院西双版纳植物研究院陆稻新品种选育与推广工作和2016年中央农民培训工作发生的公务接待费

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.25万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无此类支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年和中科院西双版纳植物研究院陆稻新品种选育与推广工作和2016年中央农民培训工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此类支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业广播电视学校砚山县分校部门2020年机关运行经费支出0万元，云南农业广播电视学校砚山县分校是隶属于砚山县农业农村和科学技术局的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省农业广播电视学校砚山县分校部门资产总额45.03万元，其中，流动资产37.08万元，固定资产7.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.75万元，其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出与项目支出】：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

【因公出国(境)费】：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

【公务用车购置及运行维护费】：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；

【公务接待费】：指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【工资福利支出】：单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。

【社会保障缴费】：单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。

【商品和服务支出】：单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

【专用材料费】：单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。

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