砚山县植保植检站2020年度部门决算

目录

第一部分  砚山县植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行《中华人民共和国植物检疫条例》《植物检疫条例实施细则》（农业部分）、《中华人民共和国农药管理条例》及其配套规章和地方性相关法规。

（2）组织开展农作物病虫草鼠害预测预报与综合防控，研究综合防控技术和应用推广。

（3）承担农业植物有害生物调查，对确定的农业植物检疫对象开展封锁、控制和扑灭工作。

（4）承担植物产地检疫、调运检疫工作。

（5）承担农药新品种和植保新技术试验示范及推广应用。

（6）承担农药残留监测和无公害农产品绿色防控技术研究与运用。

（7）承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、专业化统防统治和绿色防控（农药零增长行动）

计划实施28万亩，其中：专业化统防统治18万亩次，绿色防控10万亩次。现已实施完成专业化统防统治和绿色防控（农药零增长行动）64.97万亩次，涉及全县11个乡（镇），涉及辣椒、玉米、蔬菜、小麦等作物。

（1）专业化统防统治完成44.63万亩（含玉米草地贪夜蛾防控等补助药剂统防统治15.98万亩，占草地贪夜蛾防治面积的40.97%）。

（2）绿色防控实施20.34万亩次，包括杀虫灯完成14.9万亩次，黄板完成4.31万亩次，性诱剂完成1.13万亩次。

（3）新农药推广和科学安全用药培训，推进农药减量增效，其中：推广使用新农药4.4万亩，实现农药减量2001.68公斤；推广应用太阳能杀虫灯、粘虫色板、性诱剂等物理防治措施3.74万亩，实现农药减量2364公斤；推广生物农药300亩，减少化学农药12公斤；开展科学安全用药培训7期686人次，可减少农药使用20.4kg。

（4）提高施药器械及防控单位建设。完成专业化统防统治服务组织建设。统防统治服务组织数量4个，从业人员总数30人，拥有植保无人机16架。

2、绿色防控与统防统治融合技术示范

融合技术示范计划辐射10.6万亩，已实施融合技术示范区3个1.6万亩防控8.7万亩次辐射20.2万亩。其中：盘龙乡三合村白石岩组辣椒绿色防控示范区0.1万亩防控示范0.5万亩次；稼依镇松南菜场、联兴菜场蔬菜基地1.1万亩防控示范4.4万亩次，玉米制种0.6万亩防控示范1.8万亩次；平远镇兴发菜场蔬菜基地0.4万亩防控示范2.0万亩次。

3、植保无人机统防统治　

今年完成植保无人机统防统治2400余亩次，一是在适宜地区的小麦、马铃薯病虫害专业化统防统治工作中开展机防施药，施药面积2400余亩次；二是带动全县农作物病虫害无人机统防统治11000余亩次。

4、草地贪夜蛾监测与防控

2020年我县玉米种植面积55.51万亩，普查草地贪夜蛾发生面积32.75万亩次，占种植面积的58.99%；截至11月23日草地贪夜蛾防控2-3次以上，无漏防，防控面积达39.01万亩次，占发生面积的119.13％，防控效果90.3％，其中统防统治15.98万亩，占防控面积的40.96%。出动科技人员131人次开展培训28期2590人次，其中：培训科技人员及行政干部452人次，农户2138人次；涉及建档立卡户510人次，党员1192人次；结合培训、统防工作发放宣传挂图、手册等11000份。2020年玉米受害损失2.31万亩，产量损失率3.2％，按历年玉米单产400公斤计算，产量损失29.56万公斤，确实将草地贪夜蛾为害损失控制到最低限度。今年我县草地贪夜蛾防控主要由2019年、2020年中央救灾资金项目支撑，以及州级配套农药、州级补助培训项目

5、砚山县2019年“一县一业”示范创建

（1）砚山县2019年“一县一业”示范创建绿色防控集成技术应用建设项目。总投资150万元，包括太阳能杀虫灯80万元、降解粘虫色板40万元、性诱捕器6万元、垃圾收集池24万元，

（2） “一县一业”示范创建项目白石岩朝天椒专业村建设。总投资项目总投资170万元，其中：争取省级财政资金支持70万元，农户自筹100万元。

6、红火蚁防控工作

截至11月11日，红火蚁发生区域为平远、维摩、盘龙、江那、干河、者腊、阿猛等7个乡（镇），发生面积6622亩左右，防治面积7000亩次。经请示县政府同意，下达《砚山县人民政府关于红火蚁普查防控经费的批复》（砚政复〔2020〕167号），批复从2020年预备费中安排10万元到县农业农村和科学技术局，作为红火蚁防控经费。目前由于财政资金调度困难，待资金到位后继续开展加大红火蚁监测防控工作。

7、农田草鼠害防治

计划在全县11个乡镇组织开展灭鼠行动，已实施农田灭鼠19.2万亩次，带动社区灭鼠2.8万户。截至目前，农田草害发生面积27.76万亩，防治面积45.94万亩。

   8、国家大豆产业体系

（1） 玉米-大豆间作高产高效复合种植技术模式126亩，其中：凹塘26亩、盘龙白石岩50亩，铳卡50亩。经测产验收，平均单产147.6kg，比示范区平均单产98.4kg增49.2kg、增49%；示范区平均单产比常规间作栽培单产87.5kg增10.9kg、增12.5%。

（2） 大豆新品种（系）多点鉴定试验0.7亩、参试品种6个，5月19日播种。试验结论：产量按高低顺序依次为云黄16-HB109>>云大豆1001-4>>云大豆0910-6>>云大豆0906-3、中品661（CK）>>中品660。

9、2019年中央农业生产救灾（第十批）资金项目

（1）砚山县2020年马铃薯疫情防控项目。项目正在实施中，中央财政投入资金40万元，绩效指标：综合防控面积0.76万亩、疫情防控技术指导和培训200人次。全县计划完成8000亩、技术指导和培训200人次。 2020年8月4日、10月27日同州站一起深入稼依、平远等乡镇进行马铃薯种薯调运检疫检查宣传活动，共检查马铃薯种薯经销商29户、发放植物检疫办理流程宣传单32份。

（2）砚山县2020年水果疫情防控项目。项目正在实施中，中央财政投入资金20万元，绩效指标：综合防控面积0.38万亩、疫情防控技术指导和培训100人次。全县计划完成4000亩、技术指导和培训100人次。

10、玉米抗性鉴定试验

在国家现代农业示范区综合示范园区内实施完成玉米抗性鉴定试验一组445个组合，于4月27日播种结束，5月5-7日破膜，出苗率达96%，今年抗性鉴定试验区发生草地贪夜蛾危害，5月27日、6月10日已施药防治2次，人工田间除草1次，省农大已组织试验调查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县植保植检站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县植保植检站部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县植保植检站部门2020年度收入合计177.42万元。其中：财政拨款收入174.28万元，占总收入的98.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.14万元，占总收入的1.77%。与上年对比本年度收入减少13.55万元，其中：财政拨款减少10.77万元，其他收入减少2.78万元，主要原因本级财政和上级部门未安排项目支出。

二、支出决算情况说明

砚山县植保植检站部门2020年度支出合计143.35万元。其中：基本支出140.21万元，占总支出的97.81%；项目支出3.14万元，占总支出的2.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少55.79万元。其中基本支出减少39.95万元，项目支出减少15.84万元，主要原因本级财政和上级部门未安排项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县植保植检站正常运转的日常支出140.21万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出133.83万元，占基本支出的95.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.37万元，占基本支出的4.55%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.14万元。主要承担云南农业大学委托的云南省玉米品种抗病鉴定试验任务等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县植保植检站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出140.21万元，占本年支出合计的97.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出9.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于人员经费、公用经费、交通费及县级预算安排的项目经费支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无此类支出；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

  8.社会保障和就业（类）支出2.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于单位养老保险、工伤生育保险；

  9.卫生健康（类）支出4.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于行政事业单位基本医疗、公务员补助、大病保险等支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

  12.农林水（类）支出112万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.88%。主要用于科技转化与推广服务、农业行业业务等支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

  19.住房保障（类）支出11.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县植保植检站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.25万元，支出决算为1.5万元，完成预算的35.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.37万元，完成预算的182.67%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的3.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行厉行节约相关规定。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.66万元，下降-30.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.23万元，下降-14.45%；公务接待费支出决算减少-0.43万元，下降-77.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因执行厉行节约相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.37万元，占91.58%；公务接待费支出0.13万元，占8.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织开展农作物病虫草鼠害预测预报与综合防控、农业植物有害生物调查、对确定的农业植物检疫对象开展封锁、控制和扑灭工作、植物产地检疫、调运检疫、农药新品种和植保新技术试验示范及推广应用、农药残留监测和无公害农产品绿色防控技术研究与运用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农田草鼠害防治等项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县植保站部门2020年机关运行经费支出0万元。砚山县植保植检站隶属于砚山县农业农村和科学技术局的公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县植保植检站部门资产总额105.39万元，其中，流动资产63.86万元，固定资产41.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.64万元，其中固定资产增加9.41万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出与项目支出】：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

【因公出国(境)费】：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

【公务用车购置及运行维护费】：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；

【公务接待费】：指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【工资福利支出】：单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。

【社会保障缴费】：单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。

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