砚山县畜牧技术推广工作站2020年度部门决算

                                                目录

第一部分  砚山县畜牧技术推广工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县畜牧技术推广工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全县种畜禽及牧草种子生产经营管理、地方优良畜禽品种资源研究开发、畜禽品种改良、农作物秸秆开发利用、畜牧技术推广、种草养畜等畜牧业新技术试验、示范推广工作；承办县农业和科学技术局交办的其他事项。

 （二）2020年度重点工作任务介绍

  1、猪人工授精改良工作

完成猪人工授精改良21950头（窝），授胎19755窝, 完成任务21000头的104.5%，授胎率90%。

  2、牛冻精改良工作

推广完成牛冻精改良配种3103头，完成年初计划数3100头的100.1%.全年受胎2328头，受胎率75.02%。

  3、种草养畜推广工作

推广完成农闲田种草9370亩，完成计划9000亩的104.1%。主要以高丹草、一年生黑麦草、菊苣、桂牧一号、紫花苜蓿为主，分布在平远、稼依、者腊、阿猛、维摩、江那等地，并全部实行草畜配套。

  4、青贮料和氨化料推广工作

推广完成青贮饲料和氨化料推广69230吨，完成任务数69000吨的100.33%。

  5、项目建设工作

（1）重点项目：完成了云南昌农农牧食品有限公司占地516亩、建设猪舍及附属设施4.5万平方米，年出栏20万头仔猪暨种养殖循环农业建设项目，现已投入使用，存栏后备母猪6314头；完成了云南乐牧牧业有限责任公司占地480亩，建设牛舍及附属建筑面积4.6平方米，5000头规模奶牛养殖场建设项目，于11月投入使用，存栏奶牛660头；

（2）生猪产业发展项目：一是文山小蛮猪生态农业有限公司建设投产，饲养生猪4487头，其中:能繁母猪1010头；二是分别在砚山县溢泓源畜禽养殖农民专业合作社、砚山县路那革畜禽养殖农民专业合作社实施了2262.43平方米圈舍建设任务，9月份通过县级验收，现已投入使用，养猪1585头。有效推动恢复生猪产业发展，带动贫困户增收，巩固脱贫成效。

（3）云南省现代农业草产业技术体系砚山试验站工作情况：完成 31个优良牧草品种的引种、采集、栽培工作；开展了9313亩优良饲草及青贮玉米种植示范推广应用工作，促进了砚山县草产业优质高产栽培、收获加工与高效利用集成技术服务的发展进程。

6、科技培训工作

县畜牧技术推广工作站始终把科技培训作为提高养畜技能和更新观念的首要任务来抓，采取集中培训与现场培训相结合；以会代训、发放科技资料与放映科学养畜视频相结合；以场带户、以户带片、以片带村，提高养殖科技水平。结合农业产业发展及精准脱贫攻坚工程，在全县11个乡镇共举办牛冻精改良、农闲田（地）种草、猪、鸡、牛、羊科学养殖等培训班30期，受训2400余人（次）（深度贫困村受训200余人次），参与科技宣传8期，发放畜牧兽医科技宣传资料3000余份。

7、脱贫攻坚工作

严格按照县农科局相关文件精神的要求：一是组织全站职工积极抓好结对帮扶挂钩户工作，本着脱贫不脱钩的原则，按要求深入挂钩户了解生产生活情况，积极为挂钩户排忧减愁巩固脱贫成果，一年来，本站职工10人，挂钩19户贫困户，共入户51人（次）；二是挂钩阿舍乡产业扶贫，积极指导该乡发展特色产业，增加农户收入，巩固脱贫成果。

8、畜禽粪污资源化利用工作：砚山县2020年录入直联直报系统规模养殖场31个，均建有化粪池、消纳储存池、沼气池、堆粪场、晒粪场、晒粪棚、雨污分离管道、污道、净道、无害化处理设施等，都能满足处理粪污处理利用；养殖场畜禽粪便经过堆积发酵处理后，制作农家肥销售给当地种植果、蔬生产，切实做到了种养殖结合。同时养殖场粪污还田利用台账。未发现存在畜禽粪污利用不规范、时间不合理等问题，也未发现存在对畜禽粪污作为肥料还田利用适用标准不准确以及对环境造成再次污染的现象。

 截至11月止，全县粪便产生量202.89万吨/年，利用量172.45万吨/年，粪便综合利用率85%。大型规模养殖场粪污处理设施配套率100%。

9、党风廉政建设工作开展情况

根据《砚山县农业农村和科学技术局2020年度党风廉政建设反腐败工作计划及任务分解的通知》文件要求，县畜牧技术推广工作站在县农业农村科学技术局的指导下，认真贯彻执行中央八项规定和省、州、县委相关规定，强化干部职工作风建设，积极提高干部队伍素质和工作效能，定期或不定期的组织全站人员召开站务会议15次，共同学习相关文件精神和研讨业务工作。重在抓责任、健制度、强监督，杜绝了不正之风和腐败问题的发生，有效推进党风廉政建设和反腐败工作。

二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

纳入砚山县畜牧技术推广工作站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。为其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县畜牧技术推广工作站部门2020年末实有人员编制6人。全部为事业人员9人。在职在编实有人员9人。

 离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

                              （详见附件）

                        第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县畜牧技术推广工作站部门2020年度收入合计148.91万元。其中：财政拨款收入148.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2020年收入减少25.06万元，主要原因分析是其他收入减少形成的减少。

二、支出决算情况说明

砚山县畜牧技术推广工作站部门2020年度支出合计120.45万元。其中：基本支出120.45万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2020年支出减少35.15万元，主要原因分析财政资金调度困难造成的支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县畜牧技术推广工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出120.45万元。与上年对比2020年支出减少35.15万元，主要原因分析财政资金调度困难造成的支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出115.2万元，占基本支出的95.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.25万元，占基本支出的4.36%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县畜牧技术推广工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。本年未实施项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县畜牧技术推广工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出120.45万元，占本年支出合计的100%。与上年对比2020年支出减少35.15万元，主要原因分析财政资金调度困难造成的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于人员经费在职人员工资支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

8.社会保障和就业（类）支出3.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于单位养老保险、工伤大病保险支出；

9.卫生健康（类）支出3.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助经费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

19.住房保障（类）支出10.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于财政补助的住房公积金经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县畜牧技术推广工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元，支出决算为0.78万元，完成预算的33.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.58万元，完成预算的58%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的15.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约和财政资金调度困难形成的减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.19万元，下降19.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.38万元，下降39.63%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长79.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约和财政资金调度困难形成的减少

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.58万元，占74.28%；公务接待费支出0.2万元，占25.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出0.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于砚山县畜牧技术推广工作站所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级畜牧科技工作的督察检查指导和业务交流，相关业务工作的接洽等事项发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。发生的接待支出无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县畜牧技术推广工作站2020年属于事业单位，无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县畜牧技术推广工作站部门资产总额172.55万元，其中，流动资产84.23万元，固定资产88.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.08万元，其中固定资产增加(减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

    2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。