砚山县公共资源交易中心2020年度部门决算

目录

第一部分  砚山县公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担县级公共资源有形市场交易，主要负责政府采购、医疗器械集中采购、国有产权交易、土地和矿业权交易、工程建设等县级公共资源交易的综合服务工作。负责收集、存储和发布县级公共资源交易信息。负责提供县级公共资源交易的法律、法规、政策和技术咨询服务。负责管理县级公共资源交易场所和设施、提供县级公共资源交易场所。承担本单位日常规范管理和工作人员的考核工作。负责中心内部的日常规范管理和工作人员的考核工作。完成县政务服务管理局（县行政审批局、县公共资源交易管理局）交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.今年交易数据。截至目前，进场交易项目154个，成交额86662.93万元，其中工程建设成交额3206.27万元，节约115.47万元，政府采购成交额16454.73万元，节约1936.67万元，国有产权交易额6726.81万元，增资43.24万元，土地交易额60275.11万元，增资40万元。中介超市总共有8个项目已进场公开选取，并完成公开取选，项目采购最高限价总计32.33万元，中选服务金额25.98万元，节约金额为6.35万元，节资率为19.64%。使用电子化交易的项目137个，达到97%，基本实现全电子化交易。

2.发挥“互联网+公共资源”优势，优化提升，巩固和加强交易平台整合共享。推进公共资源交易平台建设，不断提升服务质量和水平。一是健全平台电子系统。加强公共资源交易平台电子系统建设，明确交易、服务、监管等各子系统的功能定位，实现互联互通和信息资源共享，并同步规划、建设、使用信息基础设施，完善相关安全技术措施，确保系统和数据安全。交易系统为市场主体提供在线交易服务，服务系统为交易信息汇集、共享和发布提供在线服务。抓紧解决公共资源交易平台电子档案、技术规范、信息安全等问题，统筹公共资源交易评标、评审专家资源，通过远程异地评标、评审等方式加快推动优质专家资源跨地区、跨行业共享。进一步发挥全国公共资源交易平台作用，为各级各类公共资源电子化交易提供公共入口、公共通道和综合技术支撑。促进数字证书（CA）跨平台、跨部门、跨区域互认，逐步实现全国互认。二是强化公共服务定位。公共资源交易中心作为公共资源交易平台主要运行服务机构，应不断优化见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务，积极开展交易大数据分析，为宏观经济决策、优化营商环境、规范交易市场提供参考和支撑，不得将重要敏感数据擅自公开及用于商业用途。除法律法规明确规定外，公共资源交易中心不得代行行政监管职能，不得限制交易主体自主权，不得排斥和限制市场主体建设运营的电子交易系统。三是精简管理事项和环节。系统梳理公共资源交易流程，取消没有法律法规依据的投标报名、招标文件审查、原件核对等事项以及能够采用告知承诺制和事中事后监管解决的前置审批或审核环节。推行交易服务“一网通办”，不断提高公共资源交易服务事项网上办理比例。

3.全面推进“放管服”改革，不断优化营商环境，提升公共资源交易服务效能，进一步加强交易平台服务效能。一是完善电子化交易平台，逐步达到全过程电子化。二是搭建完成电子交易服务系统与投标保证金系统互联并投入运行，针对交易过程中代理机构操作不规范、填报错误信息、退付保证金不及时等问题，严格标准，规范行为，实现投标保证金代收代付管理。继续加大保证金清退力度，提高投标保证金退还效率。推动电子营业执照、推行银行电子保函、保险保函的方式作为投标保证金，降低企业交易成本，减轻投标人的投标成本，提高资金利用率。三是积极与外县交易平台对接，完成远程异地评标联调，中心电子化业务取得新突破。四是按照平台系统建设标准，接通了全省开评标监督系统，利用电子监控系统，对开、评标现场实行录音、录像电子监控，做到了开评标音频视频和数据资料的远程在线查询和调取，实现在线监管和综合监管。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县公共资源交易中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县公共资源交易中心2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 2020年砚山县公共资源交易中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县公共资源交易中心2020年度收入合计121.59万元。其中：财政拨款收入121.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入128.84万元对比减少7.25万元，减少5.63%，减少的主要原因是：政策性减资。按支出功能分类科目列示如下：

“201一般公共服务支出”92.53万元；

“208社会保障和就业支出”13.45万元；

“210卫生健康支出”7.90万元；

“221住房保障支出”7.71万元。 

二、支出决算情况说明

砚山县公共资源交易中心2020年度支出合计96.11万元。其中：基本支出94.81万元，占总支出的98.65%；项目支出1.3万元，占总支出的1.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出129.24万元对比减少33.13万元，减少25.63%，减少的主要原因是：因经济下行影响未清算部分经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县公共资源交易中心机构正常运转的日常支出94.81万元。与上年日常支出110.90万元对比减少16.09万元，减少14.51%，减少的主要原因是：因经济下行影响未清算部分经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出85.29万元，占基本支出的89.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.52万元，占基本支出的10.04%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县公共资源交易中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.3万元。与上年18.34万元对比减少17.04万元，减少92.91% ，减少的主要原因是：因经济下行影响未清算9-12月评审费。全部用于评审专家评审劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县公共资源交易中心2020年度一般公共预算财政拨款支出96.11万元，占本年支出合计的100%。与上年支出129.24万元对比减少33.13万元，减少25.63%，减少的主要原因是：因经济下行影响未清算部分经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出83.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.66%。主要用于基本工资支出28.83万元、津贴补贴支出25.63万元、奖金支出2.28万元、绩效工资支出15.73万元、个人和家庭的补助支出0.01万元、办公费支出1.26万元、印刷费支出0.36万元、水电费支出0.50万元、电费支出0.50万元、差旅费支出0.63万元、劳务费支出3.10万元、工会费支出1.26万元、公务用车运行维护费支出2.31万元、其他交通费支出0.90万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出2.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于职业年金缴费支出2.69万元。

 9.卫生健康（类）支出2.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出1.92万元、公务员医疗补助缴费支出0.43万元、其他社会保障缴费支出0.07万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出7.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于住房公积金支出7.71万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县公共资源交易中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.75万元，支出决算为2.31万元，完成预算的61.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.31万元，完成预算的61.60%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神，大力压减“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.11万元，下降4.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降4.55%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因;严格落实中央八项规定精神，大力压减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.31万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无。砚山县公共资源交易中心为砚山县政务服务管理局所属公益一类事业单位，非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县公共资源交易中心资产总额649.07万元，其中，流动资产560.13万元，固定资产88.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额640.03万元相比，本年资产总额增加9.04万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

砚山县公共资源交易中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

砚山县公共资源交易中心2020年度决算公开表.XLS