目录

第一部分  砚山县关爱中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县关爱中心概况

一、主要职能

（一）主要职能。我单位承担着砚山县艾滋病防治的宣传教育、监测检测、随访管理、综合治疗、综合干预等相关工作，诊疗涉及预防保健科、内科、外科、精神科、传染科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中西医结合科。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.宣传教育工作。为提高全县老百姓防治艾滋病知识的知晓率，在原有宣传模式的基础上，积极探索防艾宣传新模式，各乡镇卫生院和学校成员为支点的“防艾知识巡讲师”队伍，截至2019年全县“防艾巡讲师”团队已达92余人，针对全县宣传薄弱地区和高危人群进行宣传教育，2019年共组织开展巡讲138余场、教育覆盖人数达44179人次，通过防艾巡讲师队伍的不断努力宣传教育，我县老百姓防艾知识知晓率从2016年的60%提高到2019的95%以上，防艾能力不断提升。

2.监测检测工作。截至2019年12月共对全县防艾实验室人员进行业务培训3期、受训人员100余人次，共指导全县进行艾滋病抗体检测221144人份、100%对初筛阳性样本进行确证，占全县人口的36%，共对全县艾滋病实验室进行指导20余次、规范检测流程30余项。通过实验室人员的努力，为实现我县防艾“一站式”服务模式打下了坚实的基础。

3.综合随访干预管理工作。以提高病人的生存率和生活质量以及减少传播率为目标。积极搭建县、乡、村防艾管理网络，建立11个乡镇22个艾滋病综合防治社区（村），全县100%的乡镇开展综合防治工作。同时组建以党员为骨干的综合随访干预队伍进村入户对艾滋病感染者和病人进行面对面、点对点的宣传教育和随访管理，截至2019年12月共对全县2350个艾滋病感染者，1676个存活者进行每年4次以上的综合干预管理，通过不断强化综合随访管理、艾滋病感染者和病人的治疗人数不断增多、生存率不断提高、感染传播率不断减少，为我县社会经济发展作出了应有的贡献。

4.抗病毒治疗和中医药治疗工作。关爱中心构建从宣传教育、监测监测、综合随访干预管理到治疗等的“一站式”防艾服务模式，为艾滋病感染者和病人提供了快捷、方便的咨询检测治疗环境。但关爱中心党支部把抗病毒治疗点和中医药治疗点充分整合为一的举措更是翻开了“一站式”服务的新篇章，在支部的引领下，综合治疗科干部职工齐心协力、认真研究制定整合方案、完善治疗流程、全力配全工作人员并多次进行业务对接培训等，充分体现了关爱中心干部职工为艾滋病感染者和病人全心全意服务的意识和理念。截至2019年12月全县累计抗病毒存活人数1860人，现在治人数1429人，抗病毒治疗覆盖率83.4%、病毒抑制率达83%，治疗成功率86.2%。中医药治疗截至2019年12月累计治疗445例，在治122例，全面优质完成了上级下达的任务指标。

5.美沙酮维持治疗门诊工作。门诊承担着砚山全县海洛因依赖者的美沙酮维持治疗、清洁针具交换及行为干预等工作。2019年门诊累计入组728人，在治疗225人，服药量2939329ml、39607人次；三项检测率为HIV93.83%、HCV93.16%、梅毒92%。针具交换覆盖人群252人，发放86009支，回收74702支，回收率为86.53%，成功转介美沙酮维持治疗39人，转介率为15.12%。

6.积极组织开展工会活动。工会组织依托支部充分发挥密切联系职工群众的优势，及时把上级文件精神传达到全体工会会员当中。一年来，开展工会活动5次。按照文件精神，工会会员及时缴纳会费，关心关爱职工，及时组织驻村工作队员进行体检，看望生病的干部职工，在国家法定节假日，按照规定开展慰问，切实保障工会会员的权益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。纳入砚山县关爱中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：砚山县关爱中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。砚山县关爱中心部门2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人），其他人员9人，主要是临聘人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

砚山县关爱中心2019年度部门决算公开表.xls 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县关爱中心部门2019年度收入合计657.79万元。其中：财政拨款收入618.36万元，占总收入的94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入19.07万元，占总收入的2.9%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20.37万元，占总收入的3.1%。与上年相比，收入增加34.39万元，增长了5.52%。其中财政拨款收入增加32.68万元，增长了5.58%，收入增加原因是人员经费增加及财政补助项目经费增加；事业收入增加5.77万元，增加了43.08%，增加原因为2019年因扩大治疗取得一定成果，美沙酮服药人员较上年增加；其他收入减少4.06万元，减少16.62%，原因是非财政补助项目比2018年少。

二、支出决算情况说明

砚山县关爱中心部门2019年度支出合计565.54万元。其中：基本支出413.59万元，占总支出的73.13%；项目支出151.95万元，占总支出的26.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出减少21.65万元，减少了3.69%。其中财政补助