目录

第一部分  砚山县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

砚山县妇幼保健计划生育服务中心始建于1973年，是县人民政府设置的非营利性公共卫生公益性事业单位，是妇女儿童保健和基本医疗的服务机构。现已发展成为管理规范、功能齐全、优势突出，集医疗、保健、教学、科研为一体的医疗保健机构，成为全县妇幼保健业务指导中心。

（二）2019年度重点工作任务介绍

本年坚定不移地狠抓对妇幼卫生工作的管理。通过多种途径、采取多种形式，积极争取政府对关爱妇女儿童健康行动计划工作的重视和支持，为做好该项工作提供有力保障。首先是县委、县政府高度重视，切实加强了组织领导。把关爱妇女儿童健康行动计划工作纳入政府责任目标进行考核，不断完善各项措施，取得了明显成效；以“以提高住院分娩率为核心、以降低两个死亡率为重点，实施高危孕产妇管理方案、关爱妇女儿童健康行动计划和开展预防艾滋病母婴传播工作，促进全县妇幼卫生工作又好又快发展”的工作思路，按照这一工作思路，狠抓基层保健机构建设，认真贯彻落实全县关爱妇女儿童健康行动计划工作要点，进一步加强管理、落实责任，将关爱妇女儿童健康行动计划各项工作措施得到了有效落实。成立以县卫计局长为组长，相关医疗机构为成员的砚山县危急孕产妇抢救指挥部，负责组织、指挥、协调危急孕产妇抢救工作，及时研究解决工作中出现的问题。为提高群众参与的积极性，确保项目顺利开展，采取多种形式大力宣传普及项目服务知识，通过广泛宣传，为关爱妇女儿童健康行动计划工作的实施营造了一个良好的舆论环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人），其他人员68人，主要是临聘人员。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

砚山县妇幼保健计划生育服务中心2019度部门决算公开表.xls  

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度收入合计3,706.55万元。其中：财政拨款收入1,585.26万元，占总收入的42.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2,063.99万元，占总收入的55.69%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入57.3万元，占总收入的1.55%。其中财政拨款收入较去年增加219.8万元，增长了16.09%，增长原因是人员增加，经费随之增长；事业收入增加1131.69万元，增加原因是事业收入中业务收入1405.43万元，财政应返还非税收入658.59万元；其他收入57.29万元，比少年减少345.18万元，主要原因是今年的非同级财政拨款比上年减少。

二、支出决算情况说明

砚山县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度支出合计2,892.36万元。其中：基本支出2,647.3万元，占总支出的91.53%；项目支出245.06万元，占总支出的8.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年与2018年相比支出增加了333.11万元，增加了12.99%；其中财政补助支出增加了7.04万元；非财政补助支出增加了322.94万元，增长了24.1%，本年在支出方面未得到有效控制。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障砚山县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,647.3万元。与上年的2562.72万元增加了84.58，增长率为3.3%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.89%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障砚山县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245.06万元。与上年项目支出131.67万元增加了113.39万元，增长了86.11%。其中：城市社区卫生机构2100301项目砚财预〔2018〕1号项目基本公共卫生服务支出1.2万元；妇幼保健机构2100403项目文财社〔2018〕49号2018年卫生计生发展省对下转移支付资金支出59.3万元，文财社〔2017〕171号非财政专项资金支出3.128万元；基本公共卫生服务2100408项目文财社〔2019〕81号两癌筛查支出8.54万元，文财社〔2018〕31号基本公共卫生服务支出62.7万元，文财社〔2017〕12号基本公共卫生服务支出7.14万元；重大公共卫生专项2100409项目文财社〔2018〕109号孕前优生支出83.94万元，文财社（2019）8号2100409/砚财社（2019）7号序007艾滋病补助资金支出1.89万元，文财社（2018）13号2100409/砚财社（2018）6号序10艾滋病补助资金支出1.1万元，文财社〔2017〕130号重大公共卫生项目经费支出16.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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