目录

  第一部分  砚山县住房和城乡建设局项目管理所概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  砚山县住房和城乡建设局项目管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

政府机构改革后我局各股室的工作职责作了很大的调整，将市政基础设施建设、固定资产和招商引资工作任务由项目管理所负责，项目所工作职责作了较大变更，面对新的工作任务项目管理所认真学习并领会党的十九大精神，团结务实，并积极配合局机关安排的各项工作，较好地完成了领导交办各项任务

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1、思想方面

重视理论学习，坚定政治信念通过深刻领会文件精神实质用以指导工作，注重廉政建设，从源头上预防，不断学习党风廉政建设的有关规定，提高干部职工的廉洁自律意识。

2、积极配合局机关安排的各项工作

积极服从局领导安排，抽调部分职工参加农村危房改造指导及验收工作、参加扶贫驻村工作、协助完成其他项目的推进及工程款支付情况等工作，并在相应的工作岗位上已取得了一定的工作成效。

3、市政基础设施建设工作情况:

   城镇上山市政道路建设项目因大克底村的拆迁工作未结束，处于停工状态，待配合完成拆迁工作后方可确定继续施工；砚兴路、砚康路、安平路之前因土地征收工作未完成、无项目资金等情况，处于停工状态，给城区防洪排涝带来安全隐患。在局领导帮助下和城投公司的积极协调下项目在有序地开展中。

4、固定资产及招商引资工作完成情况

固定资产方面：2019年任务数为11.8亿元，1-5月已完成累计固定资产9.08亿元，现在库支撑固资产投资项目15个，其中：续建市政项目3个，固定资产投资0.35亿元。续建房地项目7个，固定资产投资2.16亿元。新开工项目5个，分别为：锐鉴·世纪、一品雅居、听湖翡翠苑三、四期、御翔·溪谷森林（二期）固定资产6.57亿元。预计二季度能完成固定资产11.5亿元，预计塌计划任务数5.84亿元，预计塌计划任数33.7%。

招商引资方面：2019年我局招商引资任务数为22亿元，目前支撑我局招商引资的项目有：名门世家、一品雅居、听湖翡翠苑三、四期、御翔·溪谷森林（二期），总投资约12亿元，争取下半年将听湖翡翠苑五、六期入席后充实我局招商引资任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县住房和城乡建设局项目管理所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：砚山县住房和城乡建设局项目

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县住房和城乡建设局项目管理所部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是:事业工勤人员2人， 专业技术4人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县住房和城乡建设局项目管理所部门2019年度收入合计109.62万元。其中：财政拨款收入109.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比上年同期财政拨款84.91元增加29.1%，主要原因是年职工、人员工资及津贴,奖励性补贴工资增加。

二、支出决算情况说明

砚山县住房和城乡建设局项目管理所部门2019年度支出合计88万元。其中：基本支出88万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比上年同期支出79.72万元增加10.38%，主要原因是年职工、人员工资及津贴,奖励性补贴工资支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障砚山县住房和城乡建设局项目管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出88万元。与上年对比上年同期支出79.72万元增加10.38%，主要原因是年职工、人员工资及津贴,奖励性补贴工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常