目录

  第一部分  砚山县污水处理中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  砚山县污水处理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在全县城镇总体规划的框架内，负责城镇污水治理专业规划的制定及实施；

2、负责申请国债资金、世行贷款等国内外环境保护、污水治理优惠贷款；

3、负责全县城镇污水治理项目的新建、改建、维护和管理；

4、负责全县城镇污水治理及达标排放；

5、负责全县城镇污水处理费(排水设施有偿使用费)的征收管理及调价申报工作；

6、负责省、州有关城镇污水治理政策、法律法规的宣传、贯彻和执行；

7、负责中长期发展规划的制定；项目立项、报批等技术准备工作；参与组织项目招投标；全面质量管理、标准化管理、信息管理；新技术开发与运用；项目融资工作。

8、负责年度营运生产计划的制定；排水管网、泵站、处理厂的业务管理；排水许可管理办法、水质监测等岗位运行操作规程的制定以及生产人员培训。

9、负责项目工程建设前期准备；参与工程招评标文件的编制；签订工程合同、编写工程预(决)算和工程施工各阶段资金使用计划；制定工程实施划；工程进度和质量安全的跟踪监控管理；施工、监理的协调工作；组织工程竣工验收、编写竣工验收报告。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、提升城乡人居环境工作

自2017年8月全省提升城乡人居环境行动电视电话会议以来，县委、县政府高度重视，积极推进提升城乡人居环境各项工作。一是成立以县委书记、县长为双组长，相关部门和乡镇主要领导为成员的全县提升城乡人居环境行动工作领导小组。二是研究制定了《砚山县农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020）》《砚山县开展垃圾污水厕所专项治理行动方案》《砚山县提升人居环境促脱贫攻坚工作方案》《砚山县农村环境卫生清洁活动方案》，其中《砚山县农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020）》并已通过政府审批，于2018年11月28日正式下发该方案。2018年6月15日召开全县提升城乡人居环境行动会议，针对“两违治理”、“农危改”、“一水两污”等各项工作进行全面安排部署，确保工作取得实效。三是强化宣传，通过专栏报道、政策解读等方式，大力宣传提升城乡人居环境行动的重要意义，充分调动社会各界参与提升城乡人居环境行动的积极性、主动性，共发放宣传资料9000余份，整改通知书3000余份。四是加快项目建设。目前正在启动实施城乡公厕、示范村污水处理、城区污水管道、砚安公园、竜白公园、乡镇一水两污、全县垃圾转运处理等提升人居环境的相关工程，并按时完成每月各乡镇“五治三改一拆一增”“七改三清”数据及影像资料等各种信息汇总上报。

二、河长清河工作

一是我中心积极参与河长巡河行动，完成了一年6次的巡河任务量，规范制作县级河（湖）长巡河湖记录、报告，并及时报送。二是我中心做好河（湖）长会议、河（湖）长决策等工作资料的收集、整理，及时整理河（湖）长履职的相关痕迹资料报送县级河长制办公室统一登记备案。三是按照《文山州水污染防治工作方案》及“清水行动”要求，经我中心排查，砚山无黑臭水体情况。同时我中心为严格执行《砚山县全面推行河长制工作领导小组关于印发<砚山县全面推行河长制行动计划（2017—2020 年）>的通知》（砚河组〔2017〕2号）文件要求，结合《砚山县住建局2018年“河长清河行动”工作方案》内容，开展多次“清河行动”。把回龙坝清理得干干净净，真正实现了河畅、水清、岸绿、湖美的目标。

二、项目开展情况

（一）砚山县城供排水及管网设施ppp项目。该PPP项目内容有：砚山县第一自来水厂项目运营、砚山县第二自来水厂项目建设运营、砚山县第二污水处理厂项目建设运营、砚山县平远镇污水处理厂项目、砚山县供排水管网运营，总投资约2.54亿。项目“一方案两论证”已通过政府及财政部门审批。包含的项目具体工作开展情况如下：

1.砚山县第一自来水厂项目。由政府收购瑞成供水公司，交由PPP项目SPV公司运营，现正在对接中；

2.砚山县第二自来水厂项目。规模为新建近期供水15000吨、远期30000吨/日的自来水厂一座及供水管网20公里，投资概算6993万元。项目选址为白龙山水库坝脚，水源为白龙山水库及者腊乡阿香水库。白龙山水库库容105万吨，阿香水库库容560万吨，满足近期日供水15000吨。该项目前期工作已完成，并报发改部门审批，同步对接高位水池征地相关工作。

3.砚山县第二污水处理厂项目。规模为建设近期日处理污水30000吨，远期50000吨的污水处理厂一座，配套管网建设20公里，投资概算8240万，选址为听湖村。现项目可研、环评已编制完成，并报发改部门审批。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县污水处理中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。是：砚山县污水处理中心。。

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