监督索引号53262201434801000

砚山县交通运输局2018年度部门决算

第一部分 砚山县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策。组织拟订并实施综合交通运输发展战略，指导综合交通运输市场监管。承担公路、水路建设市场监管责任，承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任；指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责全县公路、水路交通行业综合统计、提供信息和咨询服务；负责行政执法监督，负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责全县交通行业安全生产和应急管理工作。负责交通运输对外合作与交流工作。负责交通行业精神文明与行风建设。

（二）2018年度重点工作任务介绍

抓好脱贫攻坚工作，继续抓好全县自然村进村道路建设、县城周边三条段道路、城脚至蚌峨公路路面改造、阿猛至卡子等续建项目的同时，积极争取丘北至砚山高速公路、广南那洒至西畴兴街高速公路高等级公路项目开工建设。结合全县实际科学谋划申报一批交通建设项目，进一步完善路网结构，改善砚山县交通基础设施状况、为保持砚山经济平稳发展、推进供给侧结构性改革、促进创新驱动发展、保障和改善民生提供交通保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

砚山县交通运输局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县交通运输局

2.砚山县地方公路管理段

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县交通运输局2018年末实有人员编制33人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县交通运输局2018年度收入合计7884.73万元。其中：财政拨款收入6241.08万元，占总收入的79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1643.65万元，占总收入的21%。与上年10655.42万元对比减少26%，主要原因是其他收入减少2770.69万元。

二、支出决算情况说明

砚山县交通运输局2018年度支出合计6989.95万元。其中：基本支出675.63万元，占总支出的10％；项目支出6314.33万元，占总支出的10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年9568.31万元对比减少27％,主要原因分析项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出675.63万元。与上年589.36万元对比增加86.27万元,主要原因分析是人员增加，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6314.33万元。与上年8978.95万元对比减少2664.62万元,主要原因分析项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出4912.74万元,占本年支出合计的70.28%。与上年5634.57万元对比减少721.83,主要原因分析项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1384.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.81%。主要用于农村公路建设、纪检派驻机构人员工资等；

2.社会保障和就业支出771.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%。主要用于燃油补贴、生育保险、工伤保险、养老保险金等；

3.医疗卫生与计划生育支出32.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于职工基本医疗保险、公务员补助等；

4.城乡社区支出399.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于职工工资等；

5.交通运输支出2287.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.56%。主要用于农村公路建设、养护等；

6.住房保障支出37.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.04万元，支出决算为11.24万元，完成预算的70%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为10.16万元，完成预算的76%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算的41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.8万元，下降29.93%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.23万元，下降24.12%；公务接待费支出决算减少1.57万元，下降59.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出10.16万元，占90%；公务接待费支出1.08万元，占10%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出10.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于交通运输局工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出1.08万元。其中：

国内接待费支出1.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输局工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县交通运输局2018年机关运行经费支出49.86万元，与上年22.97万元对比增加26.89万元,主要原因分析人员增加，支出增加，部门机关运行经费主要用于交通运输局工作业务。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，砚山县交通运输局资产总额7402.5万元，其中，流动资产6991.93万元，固定资产334.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产77.34万元，其他资产1.29万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4075.5万元，其中固定资产增加3.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额95414.2万元，其中：政府采购货物支出95414.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【政府性基金预算】是政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

【国有资本经营预算】是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。

【社会保险基金预算】是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是)一个部门一本账。

附件：砚山县交通运输局2018年度部门决算.xls  

监督索引号53262201434801111