监督索引号53262203200601000

干河彝族乡2018年度部门决算

第一部分 干河乡政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  干河彝族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇党委主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议；

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才队伍建设服务和引进工作；

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.承担上级党委交办的其他事项。

乡人民政府主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.承担办理上级人民政府交办的其他事项。

进一步理顺责权关系

1.按县级各部门赋予相应的事权和财权，积极协助县级各部门完成委托的行政事务；加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。实行人员分工责任制，增强各办公室履行职责的能力，明确各办公室的职权范围和责任，实现权责统一协调，进一步完善对各办公室的考核，对各办公室的考核由乡党委、政府统一组织，不属于各办公室的事项，不列入考核范围。

2.完善乡对村委会的指导方式，促进村民自治良性发展。统筹村委会各类协管事项、人员、经费，变“花钱养人”为“花钱办事”，推进“多元合一、一员多能”。

3.坚持条块结合、以块为主的原则，乡事业单位实行以乡党委、政府管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制，其人员、经费、资产等由乡党委、政府统一管理。

4.县级部门派出机构实行双重管理体制，其人员、经费、资产等仍由县级主管部门统一管理，接受乡党委、政府的统一指导和协调。

设5个内设机构:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂干河彝族乡退役军人服务站）、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

设8  个所属事业单位：干河彝族乡农业综合服务中心（农业、畜牧、林业、水务4个部门）、干河彝族乡文化和旅游广播电视服务中心、干河彝族乡国土和村镇规划建设服务中心、干河彝族乡社会保障服务中心（加挂干河彝族乡退役军人服务站牌子）、干河彝族乡财政所、干河彝族乡应急服务中心（机构改革2019年新成立单位）、干河彝族乡综合执法队（机构改革2019年新成立部门）。

（二）2018年度重点工作任务介绍 2018年度重点工作任务介绍。

脱贫攻坚:全面实施乡村振兴战略，不断巩固和扩大脱贫成果;

扫黑除恶:着力抓实项目建设，争取实施一批打基础、调结构、利长远的好项目;

扫黑除恶:深入推进扫黑除恶专项斗争，黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制，在全社会形成对黑恶势力人人喊打的氛围。对尚未攻克的重点案件、重点问题、重点地区集中攻坚，对已侦破的案件循线深挖，逐一见底，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，使人民群众的安全感、满意度明显提升。

产业发展:着力抓实产业结构调整，促进经济社会持续健康发展;

提升农村人居环境:着力抓实提升农村人居环境，夯实跨越发展基础条件;

民生保障:着力抓实民生工程，切实增强群众的获得感和幸福感。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入干河乡2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.砚山县干河乡人民政府（政府、人大、党委、妇联团委）

2.砚山县干河乡财政所

3.砚山县干河乡农业服务中心（农业、林业、水利、畜牧）

4.砚山县干河乡文化广播电视服务中心

5.砚山县干河乡国土和村镇规划建设服务中心

6.砚山县干河乡社会保障服务中心

7砚山县干河乡交通运输和安全生产服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

干河乡2018年末实有人员编制61人。其中：行政编制21人（含带薪离岗3人），事业编制40人（含参公管理事业编制4人）；年末实有人数59人。其中：行政口年末实有人员25人（含带薪离岗3人），事业口年末实有人员34人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人，退休人员已转县社保局管理。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

干河乡2018年度收入合计2365.84万元。其中：财政拨款收入1997.2万元，占总收入的84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入368.65万元，占总收入的15%。与上年对比增加186.99万元，其原因是人员调资、晋级补发增加，2018年危房改造、扶贫工作等新增项目经费增加。

二、支出决算情况说明

干河乡2018年度支出合计2504.51万元。其中：基本支出1666.81万元，占总支出的66％；项目支出837.70万元，占总支出的34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加756.99万元,原因主要是人员工资增加，农村危房改造项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1666.81万元。与上年（1584.66万）对比增加82.15万元,主要是因为人员增加，工资结构调整增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为1038.63占基本支出的62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为183.88占基本支出的11％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出837.70万元。与上年（162.86万）对比增加674.84万元,主要原因是18年对农村危房改造等涉农项目支出资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

干河乡2018年度一般公共预算财政拨款支出1961.51万元,占本年支出合计的78%。与上年（1101.64）对比增加了859.87万元，原因主要是人员工资增加，农村危房改造项目支出增加。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出800.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40%。主要用于机关及参公管理事业单位人员工资支出、日常办公开支、部分项目支出；；

2.教育（类）支出7.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于教育方面的各种经费开支；

3.文化体育与传媒（类）支出8.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于文化体育与传媒方面的各种经费开支；

4.社会保障和就业支出（类）支出128.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于离退休人员工资支出及职工保险、人员工资支出；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出43.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于职工医疗保险支出；

6.节能环保支出（类）支出111.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于日常办公开支；

7.城乡社区支出（类）支出378.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.29%。主要用于日常办公开支；

8.农林水支出（类）支出429.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.91%。主要用于农业服务中心人员工资支出、干河乡部分农林水项目支出；

9.交通运输支出（类）支出3.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于日常办公开支；

10.国土海洋气象等支出（类）支出1.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于日常办公开支；

11.住房保障支出（类）支出48.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于日常办公开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

干河乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23万元，支出决算为18.41万元，完成预算的80.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.3万元，完成预算的86.5%；公务接待费支出决算为1.11万元，完成预算的37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全乡严格执行公车制度，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年（20.27万元）减少1.86万元，下降9.17%。其中：公务用车购置及运行费（2017年为15.9万元）支出决算增加1.4万元，增长8.8%；公务接待费（2017年为4.36万元）支出决算减少3.25万元，下降74.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是全乡严格执行公车制度，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.3万元，占93.97%；公务接待费支出1.11万元，占6.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.11万元。其中：

国内接待费支出1.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待101批次（其中：外事接待0批次），接待人次509人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡政府、乡站所开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

干河乡2018年机关运行经费支出183.88万元，与上年对比增加24.83,主要是保障机关正常运行的各项支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待、公务用车等方面。    

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，干河乡资产总额1380.83万元，其中，流动资产859.84万元，固定资产520.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少185.03万元，其中固定资产增加76.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额57.87万元，其中：政府采购货物支出57.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无名词解释情况说明。

附件：干河彝族乡2018年度部门决算 

监督索引号53262203200601111