监督索引号53262203201001000

文山州砚山县盘龙乡2018年度部门决算

第一部分  部门概况

1、主要职能

2、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
‎   （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
‎   （6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年的重点工作，脱贫攻坚成效显著。盘龙乡现有建档立卡贫困户1069户4414人，其中：盘龙村委会58户221人、三合村委会130户512人、明德村委会220户952人、翁达村委会341户1403人、腻姐村委会320户1326人，5个村委会均为贫困行政村，翁达和腻姐为深度贫困村。2018年建档立卡数据信息调整和补录工作剔除1户4人、返贫户1户6人、户漏人24人、家庭成员人口增加24人、减少62人。

 危房改造方面。主要领导督战，持续发力，盯紧目标任务，克服厌战情绪，施工进度和整改工作两手抓，全力推动危房整改工作落实。全乡危房改造任务1959户，其中建档立卡户1069户，原有安全住房和易地搬迁63户，实施危房改造1006户。截至目前，已全部搬迁入住；三类对象220户，至12月28日，已入住219户、未入住1户；非四类对象733户，至12月28日，已竣工722户（其中已入住603户）、在建11户；至12月28日，四类对象无卫生厕所17户，均为三类对象；全乡建档立卡户需拆除危房93间，其中：盘龙7间、三合30间、明德7间、翁达28间、腻姐21间，目前已拆除74间。

易地搬迁方面。干塘子易地扶贫搬迁项目，于2018年8月28日组织了入住仪式，共安置52户206人，其中建档立卡户40户160人，同步搬迁户12户46人。9月21日开展安置点拆旧工作，9月30日全部搬迁户旧房完成拆除；截至2018年10月18日，干塘子安置点已完成基础设施及安居房建设工程，完成总工程量的100%，完成投资1331.46万元，安居房已通过乡级验收。

产业发展方面。一是重点扶贫产业完成辣椒种植15000亩、花生5000亩；二是林业发展李子3705.5亩、青花椒1413.3亩、核桃2093.5亩、油橄榄1496.3亩、樱桃16.8亩、梨6.0亩、桃子52.4亩、杨梅86.7亩、油茶10.6亩、桔子96.5亩，带动建档立卡户271户增收。2018年种植软籽石榴60亩、李子30亩，涉及卡户31户；香椿530亩8万株，其中：明德种植400亩、腻姐种植130亩，涉及建档立卡户253户，2019年计划发展青花椒2000亩；三是2018年全乡种植烤烟7100亩，实现烟农收入4331万元，涉及卡户12户，种植面积180.3亩，收入116.82万元；四是以翁达村委会西蚌克、项家、干龙潭、大凹塘为第一肉牛养殖片区，至2020年计划发展肉牛养殖500头以上；以腻姐村委会长冲、戈布冲、冬瓜冲、布美所为第二肉牛养殖片区，至2020年存栏达500头。翁达村委会西蚌克上、下寨、项家村，以建档立卡户为主养殖大户为辅，选择了116户有一定经济基础和肉牛养殖积极性高的肉牛养殖户实施，其中有建档立卡户53户。厩舍于2018年10月已基本建设完成，共扶持厩舍项目资金116.717万元，并配套帮扶种植牧草576亩；五是我乡1069户建档立卡户已全部挂联合作社。其中挂联337户（土地流转31户，土地入股32户，长期务工挂联23户，临时务工13户，资金入股分红216户，农产品赊销22户，337户其中15户为多重挂联）；219户与文山苗乡三七签订劳动就业合作协议；312户与云南省金七药业签订劳动就业合作协议；256户与砚山县连海辣椒种植农民专业合作社签订辣椒产业扶贫合作协议；216户与砚山县耘合蔬菜种植合作社签订蔬菜产业扶贫合作协议。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盘龙乡2018年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1.砚山县盘龙彝族乡人民政府

2.砚山县盘龙彝族乡党委

3.砚山县盘龙彝族乡人大

4.砚山县盘龙彝族乡科委

5.砚山县盘龙彝族乡财政所

6.砚山县盘龙彝族乡农业服务中心（农业）

7.砚山县盘龙彝族乡农业服务中心（林业）

8.砚山县盘龙彝族乡农业服务中心（水利）

9.砚山县盘龙彝族乡农业服务中心（畜牧）

10.砚山县盘龙彝族乡文化广播电视服务中心

11.砚山县盘龙彝族乡社会保障服务中心

12.砚山县盘龙彝族乡国土和村镇规划中心

13.砚山县盘龙彝族乡交通运输和安全生产服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙乡2018年末实有人员编制71人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙乡2018年度收入合计5486.94万元。其中：财政拨款收入3473.18万元，占总收入的63.30%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2013.76万元，占总收入的36.70%。与上年对比减少了875.78万元，主要原因是减少了三公经费支出。

二、支出决算情况说明

盘龙乡2018年度支出合计6948.14万元。其中：基本支出3282.01万元，占总支出的47.24％；项目支出3666.13万元，占总支出的52.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1398.08万元,主要原因是政策性增资及项目支出增支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3282.01万元。与上年对比,比上年增长1672.06万元，主要原因是政策性增资及项目支出增支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.08％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3666.13万元。与上年对比减少了273.98万元,主要原因是政策性增资及项目支出增资。具体项目开支及开展工作情况：三会提案专项补助资金25万元，三会提案专项补助资金道路建设补助项目前期经费12.9万元，基层政权建设资金7.06万元，农村危房改造补助资金230万元，行政村整村推进拨入农村危房改造资金784.16万元，一事一议项目补助资金25.05万元，三类重点对象农村危房改造建设项目47万元，整合农村危房改造补助资金13万元，农村危房改造中央补助资金749万元，彩票专项公益金100万元，上级拨入项目资金（易地搬迁、村级活动场所、旅游文化村、危房改造）1672.96万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙乡2018年度一般公共预算财政拨款支出3286.57万元,占本年支出合计的96.68%。与上年对比增长1792.15万元,主要原因是政策性增资、物价上涨、项目支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1013.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.85%。主要用于政府机关、财政事业等相关支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于外交支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国防支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于公共安全支出；

5.教育支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于教育事业费用；

6.科学技术支出14.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于科学事业费用；

7.文化体育与传媒支出5.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，主要用于文化广播电视事业人员及经费开支；

8.社会保障和就业支出104.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%，主要用于社会保险缴费和退休人员及经费支出；

9.医疗卫生与计划生育支出64.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%，主要用于医疗保险及计生等关支出；

10.节能环保支出100.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%，主要用于能源节约利用等费用支出；

11.城乡社区支出254.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%，主要用于公共设施等支出；

12.农林水支出863.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.27%，主要用于农业、林业、畜牧、水利人员及经费等支出（比如农机补贴、扶贫、农村道路建设、农村基础设施、一事一议等）；

13.交通运输支出50.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%，主要用于交通运输服务部门的人员；

14.住房保障支出811.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.68%，主要用于社会保障等方面支出；

15.国土海洋气象等支出1.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于村镇规划部门人员及经费经支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.69万元，支出决算为28.89万元，完成预算的66.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.44万元，完成预算的62.68%；公务接待费支出决算为10.45万元，完成预算的73.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神， 进一步压减公务接待费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7.15万元，下降19.84%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.64万元，下降34.33%；公务接待费支出决算增加2.48万元，增长31.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.44万元，占63.82%；公务接待费支出10.45万元，占36.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障政府机关、事业单位进行本单位职能工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.45万元。其中：

国内接待费支出10.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待405批次（其中：外事接待0批次），接待人次3240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级等到我乡进行检查办理公务活动开支发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙乡2018年机关运行经费支出148.41万元，与上年对比增加了0.64万元，主要原因是政策性增资。部门机关运行经费主要用于日常办公用品用电、差旅、公务接待、公务用车运行费用等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盘龙乡资产总额7873.73万元，其中，流动资产7246.66万元，固定资产627.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1141.93万元，其中固定资产增加24.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1156.85万元，其中：政府采购货物支出69.67万元；政府采购工程支出1087万元；政府采购服务支出0.19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

（六）一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。

（七）公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装惊诧、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私惊诧等人员工资待遇及机关行政事务经费。

（八）教育支出：指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（九）科学技术支出：指科学技术方面的支出。

（十）文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十三）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

（十四）农林水支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

（十五）交通运输支出：指政府交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。

（十六）资源勘探信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（十七）国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（十八）住房保障支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

（十九）其他支出：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

附件：砚山县盘龙乡2018年度部门决算 

监督索引号53262203201001111