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砚山县维摩第二中学2024年预算公开目录

第一部分 砚山县维摩第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县维摩第二中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县维摩第二中学2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

（2）配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及砚山县维摩第二中学实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进义务教育。在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为上一级学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的新时代好少年。

（4）组织开展砚山县维摩第二中学的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对砚山县维摩第二中学教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责砚山县维摩第二中学教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（6）负责砚山县维摩第二中学财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（7）指导、管理、检查、评价砚山县维摩第二中学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（8） 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（9） 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

（10）在县教育局政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（11）在县教育局政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办、教务处、总务处、德育处、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强党组织建设，落实党建、党风廉政及师德师风建设。

（1）按照 “党要管党”的要求，坚持把党建工作摆在重要位置。把党建工作列入学校工作重要的议事日程，精心组织、周密安排，做到有计划、有措施、有检查、有总结;做到分工明确，互相协调，确保党建工作的有序开展,充分发挥党支部在学校教育教学中的战斗堡垒作用；健全了学校党建工作的协调组织机构。充分发挥总支成员及党员在党的思想政治教育工作中的作用；按照“坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展”的要求做好组织发展工作。培养入党积极分子，发展优秀教师入党，做到思想上教育、政治上关怀、工作上培养、组织上关心、有专人培养联系，不断为党组织输送新鲜血液。

（2）强化责任担当，推动主体责任落实。坚持把全面从严管党治党工作放在首位，把全面从严治党与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。深化思想教育，筑牢廉政思想防线。严格落实理论学习中心组、“三会一课”、机关学习例会等制度，充分运用“在线学习”、“网络学习”、专题培训、党支部书记上党课等形式，开展理想信念、党性党风党纪教育，提升党员党性修养。组织全体教职工开展《中国共产党章程》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪和各级纪委全会精神学习，及时传达学习纪委监委通报，深入剖析典型案例，组织观看警示片开展警示教育，用身边事教育身边人，从违规违纪案件中汲取教训，增强党员干部的纪律意识、规矩意识和组织意识。

（3）加强节假日等重要节点的管理，要求全校教职工严格落实中央八项规定及其实施细则精神，认真落实考勤和请销假制度，定期开展监督检查，切实改进工作作风，杜绝迟到、早退、空岗等“慵懒散”现象。

2、德能并举，打造具有维摩二中特质的中层干部及教师队伍。

（1）让干部队伍的作风去影响带动教师群体，建设一支具有维摩二中特质的教师队伍。团结务实、工作积极主动、勇挑重担，为学校的发展打下了坚实的基础。也形成了“团结、包容、实干、创新”的学校干部队伍特质。学校从工作作风入手，用干部的作风带动整个教师队伍的作风。“质朴有爱心，团结善协作，自律追完美，扎实求创新”，这就是我们教师工作的真实写照，也是我们追求目标。我们有这样一支干部和教师队伍，有力地保障教学质量的高位稳定。教师队伍整体的氛围和风气也得到了局领导的肯定。

（2）多措并举，提升教师专业素养。首先依托名师工作室，加强教师梯队建设。学校建立以县、州学科带头人、教学能手、骨干教师、青年教师的四级教师梯队，通过名师工作室各项活动的开展，建立以学习为主导、以研究为主体、以工作为主线、以课堂为主阵地、以骨干教师为纽带的教师专业发展机制，促进了教师，特别是青年教师、新教师的专业成长。其次以专业培训为支点，提升专业素养。积极参加县、州省各级组织的教师专业业务水平和班主任能力的提升学习培训活动。围绕教研室“深化课堂教学改革”的研究思路，依托国培平台，以“四课活动”为抓手，以“高效课堂、有效学习”为主题，开展“示范课、研究课、提高课、精品课”四课研讨活动，将各种培训所得落实于日常教学、教研、班级管理实践中。最后加快青年教师专业化成长的步伐，促进青年教师肯钻研、爱学习、能交流。在校长室、教务处及年级组的大力协助下，组织了青年教师教学大比武活动，促使他们早日成为教学能手。全体青年教师踊跃参赛参评，形成了“比学赶超”的喜人局面。青年教师们以高昂的热情，全新的理念，崭新的姿态向学校交了一份满意的答卷。通过各项教学比武活动，不但搭建了教师施展才华的平台，而且加强了教师相互学习、交流的良好教学氛围，也促进了教学教研水平的提高，相信一定会大面积提高课堂教学效益。

（3）加强班级工作管理机制，开展丰富的校园文化生活，继续推进学校德育精细化管理工作。德育工作是学校教育工作的第一要务，一年来学校继续整合一切德育力量，努力实现全员育人、全程育人和全面育人，初步构建出比较明晰的思想教育体系。加强德育队伍建设，努力培养一支德育工作队伍，尤其是班主任队伍。全校提倡人人都是德育工作者，要求做到时时育人，事事育人，全方位育人，进一步强化全员育人意识，全面实施素质教育。继续坚持每周一定期召开班主任例会，探讨交流班级管理经验，积极探索创建优秀班集体的有效途径，坚持抓好班主任培训力度，不断提升班主任工作能力。同时进一步完善班主任工作量化管理方案，实行班级量化管理制度，对班主任日常工作的考评更具体有效，真正起到了表彰先进、激励全员的作用；进一步构建德育常规管理体系，开展好多种形式的主题教育。 根据学校实际需要，开展主题教育。先后举行了书画展、百科知识竞赛、趣味运动会等大型主题教育，效果显著。同时，充分发挥好法制副校长、法制辅导员的作用，加强校警联动，一丝不苟地抓好学生活动安全、交通安全、卫生安全、生活安全等教育，定期举行法制讲座，努力提升学生的法制纪律观念和安全意识技能，创建安全文明的和谐学校。

4、积极响应和落实上级各部门的文件精神及政策引领。

（1）积极落实“双减””和“五项管理”规定。

（2）全面落实“一号检查建议”的各项工作要求。

（3）积极响应创卫、创文工作，开展“小手拉大手”带动全面工作。

（4）落实党的教育方针，全面助力乡村振兴工作，实现控辍保学工作零辍学。

二、预算单位基本情况

砚山县维摩第二中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有80人，其中： 财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1543.33万元，其中：一般公共预算1373.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入170万元。

与上年部门财务总收入1463.20万元对比增加80.13万元，增长5.47%，主要原因为2024年增加课后服务费预算及单位自有资金较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1373.33万元，其中:本年收入1373.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1373.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年部门财政拨款收入1413.20万元对比减少39.87万元，下降2.82%，主要原因分析2024年人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1543.33万元。财政拨款安排支出 1373.33万元，其中：基本支出1348.90万元，与上年1377.06万元对比减少28.16万元，下降2.04%，主要原因分析2024年人员经费减少；项目支出24.43万元，与上年36.14万元对比减少11.71万元，下降32.4%，主要原因为2024年安保人员工资由上级部门统一支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1. 2050203教育支出-普通教育-初中教育1007.18万元，主要用于人员经费支出978.84万元，公用经费支出5.07万元，项目支出23.27万元；

2. 2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.13万元，主要用于项目支出0.13万元；

3. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.64万元，主要用于人员经费支出10.55万元，公用经费支出0.09万元；

4. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出140.49万元，主要用于人员经费支出140.49万元；

5. 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.03万元，主要用于项目支出1.03万元；

6. 2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.91万元，主要用于人员经费支出5.91万元。

7. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗79.02万元，主要用于人员经费支出79.02万元；

8. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.20万元，主要用于人员经费支出18.20万元；

9. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.36万元，主要用于人员经费支出5.36万元；

10. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金105.37万元，主要用于人员经费支出105.37万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出1348.90万元，项目支出24.43万元）。

1.工资福利支出1333.19万元（其中：基本支出1333.19万元，项目支出0万元）；

30101工资福利支出-基本工资401.88万元（其中：基本支出401.88万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴145.72万元（其中：基本支出145.72万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资431.24万元（其中：基本支出431.24万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费140.49万元（其中：基本支出140.49万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费79.02万元（其中：基本支出79.02万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费18.20万元（其中：基本支出18.20万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费11.27万元（其中：基本支出11.27万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金105.37万元（其中：基本支出105.37万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出28.56万元。（其中：基本支出5.16万元，项目支出23.40万元）

30228商品和服务支出-工会经费5.07万元（其中：基本支出5.07万元，项目支出0万元）； 

30999商品和服务支出-商品和服务支出-其他商品和服务支出0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费1.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.10万元）；

30211商品和服务支出-差旅费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

30216商品和服务支出-培训费0.34万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.34万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）；

30226劳务费19.96万元（其中：基本支出0万元，项目支出19.96万元）；

3.30202对个人和家庭的补助-退休费11.58万元（其中：基本支出10.55万元，项目支出1.03万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县维摩第二中学2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县维摩第二中学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县维摩第二中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.52万元，其中：政府采购货物预算0.52万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县维摩第二中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年0.50万元减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县维摩第二中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县维摩第二中学2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年0.50万元增加0.00万元，增加0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

与上年相比无变化，主要原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县维摩第二中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是无公务用车不存在费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县维摩第二中学2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县维摩第二中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位资产总额322.36万元，其中，流动资产38.30万元，固定资产284.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少28.31万元，其中固定资产增加13.08万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付绩效预算 ，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无上级补助项目预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136002200111

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