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砚山县发展和改革局2024年预算公开目录

第一部分 砚山县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县发展和改革局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转让类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

砚山县发展和改革局是县人民政府的综合经济管理部门，同时也是县人民政府的组成部门，主要承担着发展战略研究、制定发展规划、综合经济平衡、重点建设、宏观调控、协调服务的工作职责；承担砚山县人民政府国防动员办公室、项目投资管理和评审、易地搬迁项目建设管理、粮食和应急救灾物资储备管理工作职责。

（二）机构设置情况

我单位共设8个内设机构，包括：办公室、经济和社会发展股、固定资产投资股、基础产业股、发展规划股、物价管理股、粮食和物资储备股、能源股。

所属单位4个，分别是：

1.砚山县价格认证中心

2.砚山县人民政府国防动员办公室

3.砚山县人民政府项目投资管理和评审中心（砚山县易地搬迁项目建设管理中心）

4.砚山县粮食和应急救灾物资储备管理中心

（三）重点工作概述

1.坚定信心，克服困难，努力完成全年国民经济和社会发展（GDP）增长13%的任务目标。2023年，全县实现地区生产总值268.1亿元，同比增长12.5%，增速排名全州第1，全省第2位。其中：第一产业43.4亿元，同比增长4.8%；第二产业110.2亿元，同比增长26.6%；第三产业114.5亿元，同比增长4.6%。规模以上工业总产值351.5亿元，同比增长59.3%，增加值增长68%，增速排名全州第1位。固定资产投资133.6亿元，同比下降19.5%，绝对值排名全州第1位。社会消费品零售总额62.7亿元，同比增长6.2%，增速排名全州第4位。地方财政一般公共预算收入7.5亿元、支出39.1亿元，分别同比增长62.5%、12.1%，增速均排名全州第1位。12月末，金融机构人民币各项存款余额170.8亿元，同比增长18.8%，增速排名全州第3位，各项贷款余额157亿元，同比增长7.3%，绝对值排名全州第3位。城镇和农村居民人均可支配收入达到42605元、16563元，分别增长3.4%、9.3%，绝对值均排名全州第2位。

2.固定资产投资目标完成情况。积极争取中央和省级资金支持，争取更多项目纳入中央和省现代化基础设施建设项目等重大项目清单，强化项目要素保障和项目监管工作，成立项目前期攻坚专班，协调推进项目前期工作。全年累计完成固定资产投资133.63亿元，绝对值排全州名列前茅，其中：一产完成投资15.17亿元，占完成总投资的12.8%，同比增长407.4%；二产完成投资70.31亿元，占完成总投资的59.4%；三产完成投资32.93亿元，占完成总投资的27.8%；民间投资完成投资87.28亿元，占完成总投资的65.3%；产业投资完成109.04亿元，占完成总投资的81.6%。

3.资金申报到位情况。全年从上级共争取获得中央、省预算内、地方政府专债、国债等项目14个，共获得资金支持17.46亿元，同比2022年5.43亿元增长321.5%，占全州获得资金96.09亿元（含州本级）18.17%，全州排名第二。地方政府专项债券获得2个13.5亿元，同比2022年5亿元增长170%，全州排名第二，占全州69.44亿元19.5%；中央预算内资金获得6个5322万元，同比2022年2057万元增长258.7%，全州排名第六，占全州8.07亿元6.6%。省预算内资金获得4个12070万元，同比2022年2250万元增长536.4%，排名全州第一，占全州2.1亿元57.6%。增发国债资金获得2个2.275亿元，全州排名第三，占全州16.48亿元13.8%。

4.能源项目建设情况。砚山是“云电送越”“西电东送”的重要通道，现有变电站25座，辐射区域年供电能力达780万千瓦，全部使用新能源和绿电，极大提高了铝产品在国际市场的竞争力。220千伏碧云输变电项目正有序开展建设，2023年10千伏及以下农网项目已完工，共建成55个单体项目。建成文山—砚山天然气支线管道项目、末站—园区专线项目、云南绿色铝创新产业园区天然气综合利用项目，云南绿色铝创新产业园区电解铝下游企业用上管道天然气。稳步推进式光伏项目建设，大清塘光伏（装机容量10万千瓦）项目、红石岩光伏（装机容量7万千瓦）项目建设进展顺利，分布式光伏项目共建成9.2972万千瓦，其中7.8614万千瓦已并网，1.4358万千瓦未并网。

5.固定资产投资项目节能审查情况。为促进固定资产投资项目科学合理能源利用，根据《固定资产投资项目节能审查办法》，积极开展节能审查工作。2023年共上报项目节能审查报告10件，获批8件。其中，已获省级批复3件，分别是：云南俊领年产6万吨锂电池负极一体化项目、云南创格年产38万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目、云南宏砚年产25万吨高精铝合金扁锭项目；州级批复3件，分别是：云南凯隆年产30万吨铝制品加工项目、云南贵山年产25万吨合金铝圆铸锭项目、砚山南南年产30万吨合金铝(再生铝)压延产品项目；县级批复2件，分别是：文山三七健康产品砚山科技产业园项目（三期）、云南雅俊年产100万平方米新型建材人造石英石板材项目；还有2件正在按程序办理。

6.城乡绿化美化完成情况。启动城乡绿化美化行动以来，至今已完成兴城大街、七乡大道、建设北路三条示范街道的提升打造；城北公园、砚安公园、凤鸣公园建设，县建成区绿地率33.22%，人均公园绿地面积13.75平方米，公园绿地服务半径覆盖率72.09%；完成省级绿美社区4个；省级绿美乡镇4个、绿美乡村6个（江那镇听湖村委会柏布榔、蚌峨乡六掌村委会良子、盘龙乡三合村委会法土龙、阿舍乡斗南村委会斗南、阿舍乡斗南村委会阿舍小寨、江那镇同心社区大克底），完成州级绿美村庄建设210个；建成绿美公路378.438公里；正在建设绿美河湖3件；完成绿美校园创建46所（州级6所、县级40所），铝产业园区已确定为省级绿美示范园区。

7.强化创优意识，各项工作齐头并进。在突出争项目争资金这个重点外，县发展改革局树立争先创优意识，统筹兼顾，狠抓落实，各项工作都得到了加强。石漠化治理、易地搬迁后续扶持项目、粮食安全、物价管理、信息宣传、创文创卫，耕地流出整改等各项工作形势向好，成绩喜人。

二、预算单位基本情况

我局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制15人、工勤编制2人，事业编制13人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入663.14万元，其中：一般公共预算663.14万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.00万元。

与上年631.17万元对比增加31.97万元，增长5.06%，主要原因分析：一是新增调入人员，相应人员经费及公用经费较上年增加；二是政策性原因调整工资，导致人员经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入663.14万元，其中：本年收入663.14万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款663.14万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年629.17万元对比增加33.97万元，增长5.39%，主要原因分析：一是新增调入人员，相应人员经费及公用经费较上年增加；二是政策性原因调整工资，导致人员经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出663.14万元。财政拨款安排支出663.14万元，其中：基本支出651.72万元，与上年619.40万元对比增加32.32万元，增长5.22%，主要原因分析：一是新增调入人员，相应人员经费及公用经费较上年增加；二是政策性原因调整工资，导致人员经费较上年增加。项目支出11.42万元，与上年9.77万元对比增加1.65万元，增长16.89%，主要原因分析：新增其他国防动员支出2.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行”403.05万元，比上年预算数390.86万元增加12.19万元，增长3.12%，主要用于人员经费支出353.73万元，公用经费支出49.32万元；

2、“2030699国防支出—国防动员—其他国防动员支出”2.00万元，比上年预算数0.00万元增加2.00万元，增长100%，主要用于项目支出2.00万元；

3、“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”113.78万元，比上年预算数110.28万元增加3.50万元，增长3.17%，主要用于人员经费支出112.88万元，公用经费支出0.90万元；

4、“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”51.52万元，比上年预算数44.90万元增加6.62万元，增长14.74%，主要用于人员经费支出51.52万元，公用经费支出0.00万元；

5、“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”3.52万元，比上年预算数3.87万元减少0.35万元，下降9.04%，主要用于项目支出3.52万元；

6、“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.68万元，比上年预算数0.48万元增加0.20万元，增长41.67%，主要用于人员经费支出0.68万元，公用经费支出0.00万元；

7、“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”19.95万元，比上年预算数18.91万元增加1.04万元，增长5.50%，主要用于人员经费支出19.95万元，公用经费支出0.00万元；

8、“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”9.04万元，比上年预算数6.35万元增加2.69万元，增长42.36%，主要用于人员经费支出9.04万元，公用经费支出0.00万元；

9、“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”12.02万元，比上年预算数11.19万元增加0.83万元，增长7.41%，主要用于人员经费支出12.02万元，公用经费支出0.00万元；

10、“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”3.04万元，比上年预算数2.75万元增加0.29万元，增长10.54%，主要用于人员经费支出3.04万元，公用经费支出0.00万元；

11、“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”38.64万元，比上年预算数33.68万元增加4.96万元，增长14.73%，主要用于人员经费支出38.64万元，公用经费支出0.00万元；

12、“2220102粮油物资储备支出—粮油物资事务—一般行政管理事务”2.00万元，比上年预算数2万元无增减少，主要用于项目支出2.00万元；

13、“2220106粮油物资储备支出—粮油物资事务—专项业务活动”3.90万元，比上年预算数0.90万元增加3.00万元，增长433.33%，主要用于项目支出3.90万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出651.72万元，项目支出11.42万元）。

1、“30101工资福利支出—基本工资”134.34万元（其中：基本支出134.34万元，项目支出0.00万元）；

2、“30102工资福利支出—津贴补贴”125.39万元（其中：基本支出125.39万元，项目支出0.00万元）；

3、“30103工资福利支出—资金”34.29万元（其中：基本支出34.29万元，项目支出0.00万元）；

4、“30107工资福利支出—绩效工资”52.90万元（其中：基本支出52.90万元，项目支出0.00万元）；

5、“30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费”51.52万元（其中：基本支出51.52万元，项目支出0.00万元）；

6、“30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费”28.99万元（其中：基本支出28.99万元，项目支出0.00万元）；

7、“30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费”12.02万元（其中：基本支出12.02万元，项目支出0.00万元）；

8、“30112工资福利支出—其他社会保障缴费”8.12万元（其中：基本支出8.12万元，项目支出0.00万元）；

9、“30113工资福利支出—住房公积金”38.64万元（其中：基本支出38.64万元，项目支出0.00万元）；

10、“30226商品和服务支出-劳务费”3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

11、“30205商品和服务支出-水费”0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

12、“30206商品和服务支出-电费”1.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0.00万元）；

13、“30207商品和服务支出-邮电费”0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

14、“30217商品和服务支出-公务接待费”2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

15、“30211商品和服务支出-差旅费”6.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0.00万元）；

16、“30201商品和服务支出-办公费”3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

17、“30223商品和服务支出-公务用车运行维护费”10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

18、“30213商品和服务支出-维护费”0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；

19、“30228商品和服务支出-工会经费”1.86万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出0.00万元）；

20、“30239商品和服务支出-其他交通费”19.86万元（其中：基本支出19.86万元，项目支出0.00万元）；

21、“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）；

22、“30305对个人和家庭的补助-生活补助”2.40万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0.00万元）；

23、“30301对个人和家庭的补助-离休费”15.39万元（其中：基本支出15.39万元，项目支出0.00万元）；

24、“30302对个人和家庭的补助-退休费”97.50万元（其中：基本支出97.50万元，项目支出0.00万元）。

项目支出11.42万元，具体为：砚山县国防后备力量建设领域工作经费2.00万元，死亡职工遗属困难生活补助专项资金3.52万元，砚山县2024年县级储备粮轮换入库成本及轮出损益专项审计专项资金3.00万元，砚山县2024年县级储备粮销售和采购底价评估专项经费0.90万元，砚山县2024年粮食流通监督检查工作专项资金2.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县发展和改革局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县发展和改革局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县发展和改革局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，县发展和改革局编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

1、静电打印纸采购项目，采购静电打印纸47件，采购预算资金0.8万元；

2、办公电脑采购项目，采购电脑2台，采购预算资金1.20万元。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.00万元，较上年10.00万元增加2.00万元，增长20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县发展和改革局2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年2.00万元持平，国内公务接待批次为27次，共计接待250人次。

持平原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过上年决算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年8.00万元增加2.00万元，增长25.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费10.00万元，较上年8.00万元增加2.00万元，增长25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是2023年7月接受县住建局无偿划拨县人防办公务用车1辆，公务用车数量增加，维护费及燃油费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县发展和改革局2024年本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排50.22万元，比上年机关运行经费安排58.35万元减少8.13万元，下降13.93%，减少原因正常变动及公用经费预算口径变化。其中：劳务费3.00万元、水费0.50万元、电费1.70万元、邮电费0.50万元、公务接待费2.00万元、差旅费6.30万元、办公费3.00万元、维修（护）费0.60万元、工会经费1.86万元、公务用车运行维护费10.00万元、行政人员公务交通补贴19.86万元、离休公用经费0.03万元、退休公用经费0.87万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县发展和改革局资产总额3043.15万元，其中，流动资产2699.77万元，固定资产312.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产31.31万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5.00万元，其中固定资产增加5.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

我单位无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表（预算06表）》无数据，因此公开政府性基金支出预算空表。

我单位无政府购买服务支出预算，故《政府购买服务支出预算表（预算08表）》无数据，因此公开政府购买服务支出预算空表。

我单位无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表（预算09—1表）》无数据，因此公开对下转移支付预算空表。

我单位无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表（预算09—2表）》无数据，因此公开对下转移支付绩效目标表空表。

我单位无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表（预算11表）》无数据，因此公开上级补助项目支出预算表空表。

我单位无部门整体支出纯益，故《部门整体支出绩效目标表（预算13表）》无数据，因此公开部门整体支出绩效目标表空表。

监督索引号53262201430300111

砚山县发展和改革局2024年预算公开情况表20240316033654819.xlsx.xlsx