监督索引号53262203200600000

砚山县干河乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 砚山县干河乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县干河乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算

十八、整体支出绩效目标表

砚山县干河乡人民政府2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

干河乡党委、政府管理干河乡各项工作的基层行政机关，是贯彻落实中央、省、州、县宏观决策的指挥中心，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。乡党委、政府各自主要执行以下工作职责： 1.中国共产党干河彝族乡委员会主要职责：（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议；（2）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；（3）领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，支持和保证其依照国家法律法规以及各自章程履行职责；（4） 加强乡党委自身建设和村党组织建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；（5） 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才队伍建设服务和引进工作；（6）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，巩固党在农村的执政基础和思想阵地。加强社会治安综合治理，做好生态环境、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；（7） 承担上级党委交办的其他任务。2、干河彝族乡人民政府主要职责：（1）宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行党中央、上级党组织及本乡党员代表大会、人民代表大会、上级国家行政机关的决议、决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算、结算，管理本行政区域内的经济社会发展各项事业及民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益；（4）落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴；（5）强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化；（6）加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定；（7）加强政府各职能部门职能职责工作指导和督促工作落实；（8）承担上级人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位10个，分别是：

1.砚山县干河乡人民政府

2.砚山县干河乡人大

3.砚山县干河乡党委

4.砚山县干河乡财政所

5.砚山县干河乡综合执法队

6.砚山县干河乡应急服务中心

7.砚山县干河乡农业综合服务中心

8.砚山县干河乡社会保障服务中心

9.砚山县干河乡文化和旅游广播电视服务中心

10.砚山县干河乡国土和村镇规划建设服务中心

（三）重点工作概述

2024年是干河乡夯实基础、乘势而上、加快推进高质量跨越式发展的重要一年。做好今年的工作，意义重大。今年全乡经济社会发展的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实省委、州委、县委实施“3815”战略工作总要求，进一步夯实“三农”发展基础，加强基础设施建设，保障和改善民生，全面推进依法治乡，维护社会和谐稳定，推动我乡经济社会发展实现新突破、再上新台阶。

2024年全乡经济社会发展主要预期目标是：一般公共预算收入增长20%，全乡农村人均可支配收入增长8%，高质量完成好第五次全国经济普查。围绕目标，重点抓好六个方面的工作。

第一坚持农业稳乡、工业兴乡，争当砚山高质量发展的主力军。全力以赴强三农，乡村振兴更加富美。坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农，把农业建设成为大产业。在全力服务现有农业企业稳定发展的同时，站位全县发展大局，立足我乡资源禀赋，整合盘活乡域土地资源，加大农业产业项目的谋篇布局。争取更多农业配套设施建设项目落地实施，积极争取高标准农田建设项目资金3000万元，建设1万亩高标准农田；争取财政衔接资金200万元，实施“互联网+种子”玉米制种基地排洪排涝工程建设；引进实力强劲的农业企业发展蔬菜种植2000余亩；加快推进“互联网+玉米”制种基地二期6000亩土地流转。全力以赴强服务，发展动能更加充盈。持续优化营商环境，履行“属地责任”，全程跟进做好布标工业园区、现代物流园区和云南绿色铝创新产业园区各项协调服务工作，协同配合县级主管部门做好园区产业延链补链强链工作，全力服务好万瑞碳素、干河乡生姜基地附属设施（二期）、干河乡高原特色无土栽培生态产业园控温设施、干河乡绿色蔬菜种植示范园区、万亩数字化玉米育种及扩繁基地等项目推进。全力以赴强招商，经济发展更加强劲。牢固树立“发展是第一要务、招商是第一要事、环境是第一竞争力”的理念，把招商引资作为经济工作的生命线，千方百计完成2024年招商引资任务。2024年至少完成3个500万元以上项目落地建设，至少引进1个500万元以上项目，全年力争完成2亿元到位资金。

第二全力保障和改善民生，让群众生活更加幸福美好。办好人民满意教育。争取项目新建干河中心小学运动场；稳步提升基础教育“三率”，幼儿园入园率97%以上，义务教育阶段入学率100%，初中升学率95%以上。加快建设“健康干河”。推进紧密型医共体建设，提高村卫生室的医疗服务能力；发挥远程医疗平台技术作用，提升乡村医生业务水平及整体素质、村卫生室急诊急救及常见病诊疗能力。促进群众就业增收。结合群众就业创业需求开展职业技能培训课程，帮助群众凭技能就业、凭技能增收、凭技能致富。进一步做好稳岗就业，充分发挥“三大园区”用工和农业基地优势，多形式推送就业信息，引导群众就近就地务工，让劳动者技能更强、收入更高、生活更有保障。做优文化服务供给。加大对文艺精品、文艺演出、文艺创作的扶持力度，不断丰富群众精神文化生活；加快补齐文化设施短板，突出以文惠民。

第三持续树牢安全发展理念，推动“平安干河”“法治干河”再上新台阶。提高防范化解重大风险能力。严格落实安全生产责任制，加强道路交通、消防等重点领域专项治理，筑牢防灾减灾第一道防线，坚决防范较大、遏制重特大事故发生。加强应急救援队伍建设和装备配备，提升应对处置突发事件、生产安全事故和自然灾害的能力。提升社会治理现代化水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实做好各类矛盾纠纷排查化解，健全矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，坚持把矛盾纠纷化解在基层，做到矛盾纠纷不上交，提升基层治理网格化、精细化、信息化水平。强化社会治安防控体系建设，推进扫黑除恶常态化，依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动，给人民群众看得见的安全感。全面贯彻实施法治政府建设，深入开展“八五”普法，以高水平安全保障高质量发展。铸牢中华民族共同体意识。持续开展好民族团结氛围营造工作，强化团结意识，精心细致做好各行业、各领域影响民族团结、宗教和顺的风险隐患排查，全面做好团结稳定工作。强化武装工作政治责任。深入推进国防教育，抓好“一年两征”和军士直招工作，抓实民兵集训，组织引导基干民兵积极投身于维护稳定、民族团结、乡村振兴、双拥创建、绿美建设等经济社会发展各项工作中。

第四大力建设绿美干河，创建人与自然和谐共生的干河样板。积极推进绿美生态建设。认真落实绿美建设一直抓，坚持目标和问题导向，逐步补齐绿美建设短板。整合各类项目资金，推动实施千村整治，百村示范工程建设，引导群众房前屋后打造“小花园、小菜园、小果园”，植绿补绿“四旁、四地”，争创建成13个州级绿美村庄。持续开展卫生户厕新建改建，计划完成220户户厕改造，不断提高卫生户厕覆盖率。充分调动群众参与人居环境整治主动性，实施全民爱绿植绿护绿行动，共同打造推窗见绿、出门见景的美丽家园。持续抓好环境污染防治。积极争取资金重点投入村庄“两污”治理、村容村貌提升等建设，因地制宜规划各类项目实施建设，着力提高污水设施覆盖率，从根本上消除村内黑臭水塘、水沟、水坑，有效整治污水横流。

第五争创乡村振兴排头兵，打造乡村振兴示范标杆。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。常态化开展防返贫致贫监测预警，运用好“政府救助平台”，深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动。全面落实帮扶措施，细化脱贫人口持续增收行动计划，力争全乡脱贫群众人均纯收入同比增长15%以上。持续推进乡村建设。推动东西部协作项目、“百千万”示范工程项目及现代农业示范区产业建设项目发展，补齐公共基础设施短板，不断完善产业发展配套基础设施，绿化美化亮化村庄，建设宜居宜业和美乡村。

第六全面加强政府自身建设，维护风清气正政治生态。坚持党的全面领导。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢记“国之大者”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。扎实推进依法行政。严格落实重大行政决策程序规定，完善政府部门权责清单，深化政务信息公开，不断提高政府公信力和执行力。强化廉洁政府建设。推动政府系统全面从严治党向纵深发展，坚持以严的基调强化正风肃纪。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义，扎实推进第五次全国经济普查。坚持勤俭办一切事业，用政府的紧日子换取群众的好日子。全力落实县委、县政府和乡党委各项决策部署，以实际行动认真践行“文山之干”，推动各项工作干在实处、走在前列。二、预算单位基本情况

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制19人，工勤人员编制1人，事业编制35人，在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 3人，退休 10人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1658.92万元，其中：一般公共预算1438.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入220万元。

与上年1352.23万元对比增长了81.51万元，增长60.03%主要原因是国防和农林水项目资金及单位自有资金增长，致使比上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1658.92万元，其中：本年收入1658.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1658.92万元，单位其他收入220万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1352.23万元对比增加了306.69万元，增加22.68%，主要原因是2024年干河乡自有资金增加了200万元的预算，公益性岗位及就业补贴资金增加20万元，原碧云村委会变更为碧云社区后党建经费增加，致使比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1658.92万元。财政拨款安排支出 1658.92万元，其中：基本支出974.95万元，与上年1012.35万元对比减少182.60万元，下降18.04%，主要原因是人员经费政策性减少；项目支出683.97万元，与上年339.88万元对比增加了124.09万元，增长36.51%，主要原因是单位自有资金项目经费支出，致使经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.“2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行”12.99万元，比上年预算数15.02万元减少2.03万元，下降13.52%，主要用于砚山县干河乡人大基本支出，包括人员经费11.23万元，公用经费1.76万元；

2.“2010104一般公共服务支出－人大事务－人大会议”3.5万元，比上年预算数0万元增加3.5万元，增长100%，主要用于砚山县干河乡人大会议项目支出3.5万元；

3.“2010107一般公共服务支出－人大事务－人大代表履职能力提升”4.70万元，比上年预算数0万元增加4.70万元，增长100%，主要用于砚山县干河乡乡（镇）人大代表活动项目支出4.70万元；

4.“2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”288.80万元，比上年预算数563.07万元减少274.27万元，下降48.71%，主要用于砚山县干河乡人民政府各项支出，包括人员经费213.08万元，公用经费51.26万元，项目支出24.45万元；

5、“2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行”212.50万元，比上年预算数209.86万元增加0.73万元，增长0.29%，主要用于砚山县干河乡农业综合服务中心各项支出，包括人员经费198.57万元，公用经费11.29万元，项目支出2.64万元；

6.“2010650一般公共服务支出－财政事务－事业运行”20.29万元，比上年预算数34.99万元减少14.7万元，下降42.01%，主要原因是人员调出及半供养人员减少，包括人员经费18.98万元，公用经费1.31万元，主要用于事业人算工资及编外人员的工资支出；

7.“2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”54.73万元，比上年预算数83.65万元减少28.92万元，下降34.57%，原因是人员调出及退休，导致人员经费减少，主要用于砚山县干河乡党委基本支出，包括人员经费47.70万元，公用经费7.04万元；

8、“2030607国防支出－国防动员－民兵”2万元，比上年预算数0万元增加2万元，增长100%，主要用于乡基层人民武装部项目支出2万元；

9.“2070109文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化”31.21万元，比上年预算数41.90万元减少10.69万元，下降25.51%，下降原因是人员经费减少，主要用于砚山县干河乡文化广播电视服务中心基本支出，包括人员经费29.25万元，公用经费1.96万元；

10.“2080102社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－一般行政管理事务”47.46万元，比上年预算数48.18万元减少0.72万元，下降17.22%，主要用于社会与保障服务中心基本支出，包括人员经费44.38万元，公用经费3.80万元；

11.“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”13.37万元，与上年相比无变化，主要用于行政单位离退休人员基本支出，包括人员经费13.25万元，公用经费0.12万元；

12.“2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”31.65万元，比上年预算数16.94万元，增加14.71万元，增长86.84%，原因是事业单位退休人员增多，人员经费增加。主要用于事业单位离退休人员基本支出，包括人员经费31.47万元，公用经费0.18万元；

13.“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”88.26万元，比上年预算数88.48万元增加0.22万元，增长0.25%，增长原因是基数调整，主要用于行政事业单位人员养老保险支出；

14.“2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”4.12万元，比上年预算数4.12万元增加0万元，增长0%，主要用于行政事业单位遗属补助4.12万元；

15、“2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”2.25万元，比上年预算数2.23万元增加0.02万元，增长0.87%，主要用于事业单位人员失业保险支出2.25万元；

16.“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”19.65万元，比上年预算数20.05万元减少0.40万元，下降2.00%，主要用于干河乡行政单位人员医疗保险支出19.65万元；

17.“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”29.93万元，比上年预算数29.65万元增加0.28万元，增长0.94%，主要用于干河乡事业单位人员医疗保险支出29.93万元；

18.“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”13.12万元，比上年预算数12.66万元增加0.46万元，增长3.63%，主要用于干河乡行政事业单位人员公务员医疗补助支出13.12万元；

19.“2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”3.91万元，比上年预算数3.88万元增加0.03万元，增长0.77%，主要用于干河乡为职工缴纳的重特病医疗支出3.91万元；

20.“2120104城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法”28.13万元，比上年预算数28.90万元减少0.77万元，下降2.67%，主要用于砚山县干河乡综合执法队基本支出，包括人员经费26.62万元，公用经费2.28万元；

21.“2120501城乡社区支出－城乡社区环境卫生”3.60万元，比上年预算数0万元增加3.60万元，上升100%，主要用于集镇环卫项目支出3.60万元；

22.“2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助”418.96万元，比上年预算数0万元增加418.96万元，增长100%，主要用于社区、村委会及村小组人员工资，党建经费及工作经费418.96万元；

23.“2200102自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－一般行政管理事务”18.26万元，比上年预算数18.18万元减少0.08万元，增加0.44%，主要用于砚山县干河乡国土和村镇规划建设服务中心基本支出，包括人员经费16.97万元，公用经费1.29万元；

24.“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”66.11万元，比上年预算数66.27万元减少0.16万元，减少0.24%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金66.11万元；

25.“2240150灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－事业运行”19.44万元，比上年预算数29.50万元减少10.06万元，下降34.10%，下降原因是人员减少，人员经费减少，主要用于砚山县干河乡应急服务中心基本支出，包括人员经费18.14万元，公用经费1.30万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出974.95万元，项目支出463.97万元）。

1.30101工资福利支出－基本工资223.59万元（其中：基本支出223.59万元，项目支出0万元）；

2.30102工资福利支出－津贴补贴179.21万元（其中：基本支出197.21万元，项目支出0万元）；

3.30103工资福利支出－奖金29.90万元（其中：基本支出29.90万元，项目支出0万元）；

4.30107工资福利支出－绩效工资173.28万元（其中：基本工资173.28万元，项目支出0万元）；

5.30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费88.28万元（其中：基本支出88.28万元，项目支出0万元）；

6.30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费49.58万元（其中：基本支出49.58万元，项目支出0万元）；

7.30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费13.12万元（其中：基本支出13.12万元，项目支出0万元）；

8.30112工资福利支出－其他社会保障缴费6.16万元（其中：基本支出6.16万元，项目支出0万元）；

9.30113工资福利支出－住房公积金66.11万元（其中：基本支出66.11万元，项目支出0万元）；

10.30199工资福利支出－其他工资福利支出18.36万元（其中：基本支出18.36万元，项目支出0万元）；

11.30201商品和服务支出－办公费26.15万元（其中：基本支出26.15万元，项目支出0万元）；

12.30202商品和服务支出－印刷费1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元）；

13.30203商品和服务支出－咨询费1.00万元，（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

14.30205商品和服务支出－水费1.81万元（其中：基本支出1.81万元，项目支出0万元）；

15.30206商品和服务支出－电费3.31万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出0万元）；

16.30207商品和服务支出－邮电费2.05万元（其中：基本支出2.05万元，项目支出0万元）；

17.30211商品和服务支出－差旅费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）；

18.30215商品和服务支出－会议费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

19.30217商品和服务支出－公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

20.30228商品和服务支出－工会经费3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0万元）；

21.30231商品和服务支出－公务用车运行维护费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）；

22.30239商品和服务支出－其他交通费用18.78万元（其中：基本支出18.78万元，项目支出0万元）；

23.30299商品和服务支出－其他商品和服务支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

24.30302对个人和家庭的补助－退休费44.72万元（其中：基本支出44.72万元，项目支出0万元）；

 其中项目支出463.97万元，明细为：政府及农业服务中心临聘人员工资11.12万元，村（居）民监督委员会委员经费5.28万元，村（居）民小组党建经费16.80万元，村（居）民小组副组长经费33.60万元，村（居）民小组工作经费3.36万元，村组长经费68.70万元，村干部保险及住房公积金134.02万元，村级代理中心公用经费1.20万元，128.40万元，村委会及社区党建工作经费28万元，村委会及社区工作经费0.80万元，干河乡2024年自有资金200万元，生活补助机关事业单位职工遗属生活补助资金4.12万元，乡（镇）党员代表大会经费3.00万元，乡（镇）基层人民武装部经费2.00万元，乡（镇）集镇环卫补助经费3.60万元，乡（镇）纪检组织经费9.77万元，乡（镇）人大代表活动经费4.70万元，乡（镇）人代会、例会经费3.5万元，乡（镇）团代会、妇代会经费2.00万元，支持公益性岗位及就业补助资金20万元；

（三）非财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010399一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”200万元，比上年预算数0万元增加200万元，增长100%，主要用于行政单位项目支出200万元；

2.“2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”20万元，比上年预算数0万元增加20万元，增长100%，主要用于公益性岗位及就业补助项目支出20万元。 

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县干河乡2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县干河乡2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县干河乡2024年无经济社会事业发展事项。 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

干河乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.50万元，较上年21.00万元减少0.5万元，下降2.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

干河乡2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 无变化原因是因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

干河乡2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年1.00万元减少0.50万元，下降50%，国内公务接待批次为20次，共计接待111人次。

下降原因是因为工业园区征地项目已进入尾声，接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

干河乡2024年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费20万元，较上年20万元增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

无变化原因是，单位车辆使用年限不长，维修费用变化不大。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，我乡开展了2024年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，未涉及重点项目建设，最终我乡2024年度综合评价得分为96分。

存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。

下步打算：健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开拓思路，在业务上不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

干河乡2024年机关运行经费安排82.68万元，与上年164.59万元对比减少81.91万元，下降49.77%，主要原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化，差旅费减少。其中：办公费26.15万元，差旅费4.00万元，水费1.81万元，电费3.31万元，邮电费2.05万元，公务接待费0.5万元，会议费0.5万元，印刷费1.08万元，工会经费3.20万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用18.78万元，咨询费1.00万元，其他商品和服务支付0.30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，干河乡资产总额876.04万元，其中，流动资产691.23万元，固定资产184.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加598.65万元，其中流动资产增加613.77万元，固定资产减少15.12万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

2.本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无对下转移支付绩效预算 ，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7.本单位2024年无上级补助项目预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262203200600111   

附件1：砚山县2024年003007砚山县干河乡预算表.xlsx