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砚山县搬迁安置办公室2024年预算公开目录

第一部分 砚山县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县搬迁安置办公室“十定”规定>的通知》（砚办发〔2019〕48号）精神：砚山县搬迁安置办公室主要职能职责：一是贯彻落实国家的移民工作方针、政策、法规。二是参与或组织实施移民搬迁安置规划、计划的编制和移民搬迁安置工程的检查、验收工作。三是承担后期扶持规划、计划的编制，后期扶持项目的组织实施管理，后期扶持人口的管理工作。四是承担移民资金管理工作。五是完成县委、县政府交办的其他任务。

2.根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室 关于印发〈砚山县深化县乡机构改革实施方案〉的通知》（砚办发〔2019〕2 号），进一步强化水利工程建设和移民后期服务工作，优化职能配置，将县移民开发局更名为县搬迁安置办公室，由县水务局所属事业单位调整为县政府直属事业单位，机构规格正科级。主要职责：贯彻落实国家的移民工作方针、政策、法规，承担全县移民培训，水库移民搬迁安置，移民项目规划、实施管理，移民资金管理和移民产业开发工作，承担水库移民管理相关工作。县水务局不再保留县移民开发局牌子。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、财务股、搬迁安置股、后期扶持股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实推进移民人口核减工作

（1）采取措施：加强与民政、人社等部门对接，充分发挥县、乡、村、组四级联动作用，持续做好移民动态信息管理工作，做好死亡人口、考取公职、服刑等人员核实核减工作。

（2）预期达到的目标及成效：针对现有5799人移民信息进行核实核减，确保2024年340余万元移民直补资金按时精准发放到位。

2.加快推进移民后扶项目建设工作

（1）采取措施：一是加快在建、新开工项目建设力度；二是积极编报项目向上争资立项。

（2）预期达到的目标及成效：一是加快推进2021年丰湖一村、2023年散居移民2个在建设项目建设力度，力争在2024年8月底前竣工验收，并投入使用；二是完成2024年锣锅寨美丽移民新村项目，争取纳入省级竞争性主项目盘子，争取资金1500万元以上，并实现开工建设。

3.稳步推进移民搬迁安置前期工作

（1）采取措施：持续加大文山清水河水利枢纽工程涉维摩乡普底村委会白沙湾、兴隆2个村的群众维稳工作，同时加大大中型水库移民搬迁安置方针政策宣传，为工程开工建设做足前期准备工作。

（2）预期达到的目标及成效：确保工程开工前不发生群众越级上访、群体上访事件，工程开工后群众能顺利搬迁安置。

4.进一步推进移民职业教育和技能培训提升工作

（1）采取措施：进一步加大移民职业教育和技能培训工作力度，积极向上争取经费支持，并根据实际情况和移民意愿，有针对性的开展实用技术、专业技能、就业技能等培训，使广大移民掌握一技之长，切实提高移民的致富能力，充分发挥移民技能培训项目的社会效益和经济效益。

（2）预期达到的目标及成效：加大移民培训力度，争取移民培训资金10万元以上，完成2场次、300人以上技能培训任务，有效实现20人以上就业、创业。

5.持续推进移民维稳工作

（1）采取措施：深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，增强用科学理论武装头脑、指导实践，围绕“情暖库区，和谐移民”党建品牌，积极开展移民政策法规、党的二十大精神、西畴精神、法治、意识形态等多形式宣传宣讲活动，进一步促进移民领域民族团结、生产生活、经济建设又好又快发展。   

（2）预期达到的目标及成效：争取移民维稳经费20万元以上，每季度至少开展1次以上移民维稳工作宣传宣讲。每月至少深入水库移民安置区1次以上，开展矛盾纠纷排查，落实为民办实事，把问题解决在基层，将隐患消除在萌芽状态，确保年内不发生越级上访、传播负面舆情舆论等不稳定事件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入171.01万元，其中：一般公共预算171.01万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年156.36万元对比增加14.65万元，增长9.37%，主要原因是增加了绿色铝搬迁安置工作后续费用的预算，致使比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财务总收入171.01万元，其中：一般公共预算171.01万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年156.36万元对比增加14.65万元，增长9.37%，主要原因是增加了绿色铝搬迁安置工作后续费用的预算，致使比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出171.01万元。财政拨款安排支出171.01万元，其中：基本支出155.45万元，与上年156.36万元对比减少0.91万元，下降0.58%，主要原因是公用经费预算口径变化；项目支出15.56万元，与上年0.00元对比增加15.56万元，增长100%，主要原因是绿色铝搬迁安置项目后续经费增加，致使项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1、“2010350”一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”125.81万元，比上年预算数111.30万元增加14.51万元，增加13.04%，主要用于人员经费支出105.65万元，公用经费支出4.6万元，项目支出15.56万元；

2、“2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休”3.42万元，比上年预算数3.42万元增加0.00万元，增长0.00%，主要用于砚山县退休人员经费支出3.39万元，退休公用经费0.03万元；

3、“20080505社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-  机关事业单位基本养老保险缴费支出”16.48万元，比上年预算数16.43万元增加0.05万元，增长0.30%，主要用于砚山县搬迁安置办公室人员经费养老保险费用的缴纳；

4、“2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”0.70万元，比上年预算数0.69万元增加0.01万元，增加1.45%，主要用于砚山县搬迁安置办公室人员经费失业保险费用的缴纳；

5、“2101102卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 事业单位医疗”9.27万元，比上年预算数9.24万元增加0.03万元，增长0.32%，主要用于砚山县搬迁安置办公室人员经费事业单位医疗费缴费支出；

6、“2101103卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 公务员医疗补助”2.25万元，比上年预算数2.24万元增加0.01元，增加0.45%，主要用于砚山县搬迁安置办公室人员经费公务员医疗补助缴费支出；

7、“2101199卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出”0.71万元，比上年预算数0.71万元持平，主要用于砚山县搬迁安置办公室人员经费工伤保险支出0.30万元；大病保险支出0.41万元；

8、“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”12.37万元，比上年预算数12.33万元增加0.04万元，增长0.32%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金12.37万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出155.45万元，项目支出15.56万元）。

工资福利支出146.93万元，其中:基本工资43.43万元，津贴补贴5.50万元，绩效工资54.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.49万元，职工基本医疗保险缴费9.27万元，公务员医疗补助缴费2.25万元，其他社会保障缴费2.60万元，住房公积金12.37万元,医疗费0.9万元，其他工资福利支出0.00元。

商品和服务支出4.63万元，其中：办公费1.07万元，公务接待费1.0万元，工会经费0.60万元，退休公用经费0.03万元，水费0.07万元，电费0.30万元，邮电费1.0万元，差旅费0.50万元，会议费0.06万元。

对个人和家庭的补助3.89万元，其中：退休费3.39万元，驻村队员生活补助0.50万元。

项目支出15.56万元，项目明细为云南绿色铝创新产业园项目建设周边村寨搬迁安置工作经费专项资金15.56万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.37万元，其中：政府采购货物预算0.37万元，政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年1.00万元增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年 0.00万元减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年1.00万元增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待300人次。原因是严格执行厉行节约的相关规定，按照“三公”经费只增不减的原则，控制公务接待费预算与上年数相比增长控制在0.00%内。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行费0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%；；公务用车运行维护费0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元。增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因是本部门没有核定公务用车编制，没有公务用车购置及运行维护费的预算。预算无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排4.63万元，比上年机关运行经费安排8.61万元减少了3.98万元，减少了46.23%，减少原因主要是预算安排了残疾人保证金、职工体检费、驻村队员生活费，工会经费预算减少导致2024年机关运行经费减少。其中：办公费1.07万元，比上年2.95万元减少1.88万元，减少了63.73%；公务接待费1.00万元，与上年的1.00万元对比增长0.00%；；工会经费0.60万元，比上年的1.98万元减少了1.38万元，减少了69.70%；退休公用经费0.03万元，与上年对比增长0.00%，水费0.07万元，与上年对比增长0.00%；电费0.3万元，比上年的0.58万元减少了0.28万元，减少48.28%；邮电费1.00万元，与上年对比增长0.00%，，差旅费0.50万元，比上年1.00万元减少了0.50万元，减少了50%。会议费0.06万元，与上年对比增长100%。机关运行经费主要用于办公经费、接待费、工会经费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务出差差旅费等，为保证机构日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县搬迁安置办公室资产总额4353.99万元，其中，流动资产4314.00万元，固定资产8.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程31.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1625.60万元，其中固定资产增减少了1.62万元，主要原因是资产折旧引起资产净额变动，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1、本部门2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2、本部门2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3、本部门2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4、本部门2024年无州对下转移支付绩效预算 ，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5、本部门2024年无上级补助项目预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262201434900111

砚山县搬迁安置办公室2024年公开表.xlsx