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砚山县卫生健康局（本级）2024年预算公开目录   

第一部分 砚山县卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县卫生健康局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订全县卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作，负责卫生健康行业安全生产监管职责。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，执行计划生育政策。

9.负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实中医药法律法规规章政策。拟订全县中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取监测检测、行为干预、临床治疗和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导砚山县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务股、中医医政药政股、基层卫生健康股、综合监督与职业健康股、人口与老龄健康股、防治艾滋病股。

所属单位1个，分别是砚山县卫生健康局（本级）。

（三）重点工作概述

1. 抓全面从严治党主体责任落实。一是强化党建引领。按照“学思想、强党性、重实践、建新功”总体要求组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，完成工委、党组理论学习中心组集中学习8次，成立指导组6个对主题教育督促指导30余次，完成“万名党员进党校”培训392人，组织开展“三会一课”909次、主题党日活动472次、“绿美文山先锋行”活动288次，帮助群众解决热点难点问题8个，开展“瘦身提质”专项行动，排查并整改问题14个，规范党建标识设计制作排查整改问题3个。成立卫生健康“机构联盟”党支部、县中医医院党委及纪委和县人民医院纪委，调整党支部书记、副书记14人、15个党组织完成换届选举、7个党组织补选支委8人，发展党员15人、审批预备党员按期转正26人、培养入党积极分子85人。招聘紧缺人才6人，农村订单定向安置43人，支医招聘12人，成功申报“兴文英才”名医2名、名优院长1名，围绕“仁心、精心、贴心”开展“双强双争”和“健康卫士·医德先锋”创建活动，打造十强引领担使命仁医仁爱守初心、以国医之精立生命之神、深耕社区卫生护航健康江那等党建品牌，采取打造示范点、现场看、会上比方式强化示范引领作用，启动创建医养结合示范县，高位推动健康县城建设三年行动和紧密型县域医共体建设，巩固提升省级慢性病综合防控示范区建设水平，荣获省级健康县城建设突出县、医养结合示范县，被重新命名为省级慢性病综合防控示范区，县疾病预防控制中心荣获鼠疫国家级监测点优胜单位，县人民医院荣获国家千县工程和省级百县工程建设单位，县中医医院晋级为三级医院，县第二人民医院晋级为二级医院，阿猛镇等5个乡（镇）被命名为州级健康乡（镇），江那镇芦柴冲村等15个村命名为州级健康村。二是深入推进党风廉政建设和反腐败工作。常态化开展纪律规定及纪委通报警示教育，完成党风廉政建设主体责任清单115项，办理信访件51件。制定权责清单8类300项，法律授权17个行政审批事项“直接受理”事项17项，“马上办”事项5项，“最多跑一次”事项12项，实行行政许可承诺制3项，新办社区服务站2家，实行医疗机构（诊所）备案制6家，依法依规办理行政许可1901件，实施行政处罚38件。

2.抓重大民生实事项目落实。将紧密型医共体和院前急救指挥调度信息化系统建设项目列入2023年重大民生实事项目组织推进，采取政企合作模式，投资1185万元建成功能完备的“互联网+医疗”全民健康信息平台，县人民医院、县中医医院通过四级电子病历系统验收，网络等级保护评定达到二级，实现县、乡、村三级医疗卫生机构互联互通和数据共享，2023年共实施县乡远程会诊80例，县村远程会诊106例，搭建“健康砚山”微信公众号“挂缴查”和线上咨询平台，1个急救站成功与州急救中心联网、3个急救站点16辆救护车完成车载GPS接入州急救中心统一调度。

3.抓综合考评目标任务落实。一是抓卫生健康目标落实。对标2023年度各县市卫生健康工作目标责任制考评实施细则狠抓目标任务落实，推进卫生健康领域项目建设，2023年完成固定资产投资6101万元。提升医疗服务能力，开展县人民医院临床营养科薄弱专科项目建设并建成投入使用，组织申报“百县工程”临床服务“五大中心”，完成无偿献血量950200ml。深入推进紧密型医共体建设，被州级推荐为医共体示范县，2023年县域内就诊率92.89%，基层就诊率59.9%。全面落实公共卫生服务工作，2023年全县0-6岁适龄儿童免疫规划疫苗接种率以乡（镇、街道）为单位均保持在90%以上。辖区管理的65岁以上老年人结核病筛查率86%，肺结核患者规范管理率98.94%，肺结核患者成功治疗率93.23%。现有现症麻风病患者8人，较2022年下降38.5%。在册管理严重精神障碍患者2384人，报告患病率5.06‰，规律服药率91.86%。完成家庭医生签约服务171608人，每千人口拥有托位数达3.2个，孕产妇系统管理率92.3%，3岁以下系统管理率达90.96%，卫生监督检查覆盖率达 100%，2023年度卫生健康工作目标任务圆满完成。二是抓健康文山和健康县城建设目标任务落实。抽调精干力量组建工作专班推进健康县城建设、国家卫生城镇创建、省级慢性病示范区建设，对照67项健康县城建设数据指标和56项国家卫生县数据评价指标，培训128名巡讲师资600余名精干力量成立巡讲团队开展健康巡讲1000余场覆盖群众15万余人，深入推进健康促进医院、健康促进学校、健康社区、健康村、健康家庭、健康促进机关创建，67项健康县城建设数据指标达标61项，56项国家卫生县数据指标达标51项，建成健康社区（村）47个、评选“示范健康家庭”370户，建成健康医院16家、健康食堂10个、健康餐厅11个、健康超市3个、健康学校37所、健康单位41家、健康小屋4个、健康步道5条、健康主题公园2个、健康“一条街”2条，2家企业通过省级健康企业评审验收，病媒生物先进城区通过州级验收。

4.统筹做好其他责任目标落实。对标保密工作、国家安全、安全生产（消防安全）、意识形态、民族团结、河湖长制、建议提案、档案管理、平安建设、扫黑除恶、法治建设、“互联网+政务服务”、征兵体检、食品安全、妇女儿童、农村人居环境整治提升等责任目标，抓好工作任务落实，圆满完成目标责任考核。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制12人 。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 46人，其中： 离休 0人，退休 46人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2048.99万元，其中：一般公共预算1328.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入720万元。

与上年2417.87万元对比减少368.88万元，下降15.26%，主要原因是2024年无上级补助收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1328.99万元，其中:本年收入1328.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1328.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1417.87万元对比减少88.88万元，减少6.27%，主要原因是2024年人员减少，人员类经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2048.99万元。财政拨款安排支出1328.99万元，其中：基本支出679.15万元，与上年902.22万元对比减少223.08万元，下降24.73%，主要原因是人员减少，人员类经费减少；项目支出649.84万元，与上年 515.65万元对比增加134.19万元，增长26.02%，主要原因是2024年增加乡村医生生活补助预算。上级补助收入0万元，其他收入720万元，与上年1000万元对比减少280万元，下降28%，主要原因是2024年没有做上级补助收入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2011105-一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构”支出4万元，主要用于砚山县卫生健康局公务用车支出。

2.“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出155.64万元，主要用于单位离退休人员工资。

3.“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出机关-机关事业单位基本养老保险缴费”支出50.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出2.06万元，主要用于遗属补助支出。

5.“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出0.67万元，主要用于单位失业保险。

6.“2100101-卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行”支出384.75万元，主要用于单位在职人员工资。

7.“2100399-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构”支出270万元，主要用于发放乡村医生生活补助。

8.“2100409-公共卫生-重大公共卫生服务”支出12.5万元，主要用于爱国卫生专项经费。

9.“2100799-卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育支出”支出365.28万元，主要用于计划生育奖励扶助支出。

10.“2101101-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出19.22万元，主要用于行政单位基本医疗保险。

11.“2101102-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出8.86万元，主要用于事业单位基本医疗保险。

12.“2101103-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出14.93万元，主要用于公务员医疗补助。

13.“2101199-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出3.59万元，主要用于大病保险。

14.“2210201-住房保障支出-住房改革支出”支出37.45万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 679.15万元，项目支出649.84万元）。

1.“30101-工资福利支出-基本工资”支出130.34万元（其中：基本支出130.34万元；项目支出0万元）。

2.“30102-工资福利支出-津贴补贴”支出122.15万元（其中：基本支出122.15万元；项目支出0万元）。

3.“30103-工资福利支出-奖金”支出30.04万元（其中：基本支出30.04万元；项目支出0万元）。

4.“30107-工资福利支出-绩效工资”支出53.25万元（其中：基本支出53.25万元；项目支出0万元）。

5.“30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出50.04万元（其中：基本支出50.04万元；项目支出0万元）。

6.“30110-工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费”支出28.08万元（其中：基本支出28.08万元；项目支出0万元）。

7.“30111-工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出14.93万元（其中：基本支出14.93万元；项目支出0万元）。

8.“30112-工资福利支出-其他社会保障缴费”支出6.06万元（其中：基本支出6.06万元；项目支出0万元）。

9.“30113-工资福利支出-住房公积金”支出37.45万元（其中：基本支出37.45万元；项目支出0万元）。

10.“30199-公用经费安排其他工资福利支出-其他工资福利支出”支出5.76万元（其中：基本支出5.76万元；项目支出0万元）。

11.“30201-商品和服务支出-办公费”支出6.79万元（其中：基本支出2.29万元；项目支出4.5万元）。

12.“30205-商品和服务支出-水费”支出2.2万元（其中：基本支出1.2万元；项目支出1万元）。

13.“30206-商品和服务支出-电费”支出1.5万元（其中：基本支出1.5万元；项目支出0万元）。

14.“30207-商品和服务支出-邮电费”支出5.52万元（其中：基本支出3.52万元；项目支出2万元）。

15.“30211-商品和服务支出-差旅费”支出3.5万元（其中：基本支出0.5万元；项目支出3万元）。

16.“30213-商品和服务支出-维修费”支出1.8万元（其中：基本支出0.8万元；项目支出1万元）。

17.“30217-公务接待-公务接待”支出1.5万元（其中：基本支出1.5万元；项目支出0万元）。

18.“30226-商品和服务支出-劳务费”支出5.76万元（其中：基本支出5.76万元；项目支出0万元）

19.“30228-商品和服务支出-工会费”支出1.81万元（其中：基本支出1.81万元；项目支出0万元）。

20.“30231-商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出4万元（其中：基本支出4万元；项目支出0万元）。

21.“30239-商品和服务支出-其他交通费用”支出17.4万元（其中：基本支出17.4万元；项目支出0万元）。

22.“30299-商品和服务支出-其他商品和服务”支出4.18万元（其中：基本支出3.18万元；项目支出1万元）。

23.“30302-对个人和家庭的补助-退休费”支出154.26万元（其中：基本支出154.26万元；项目支出0万元）。

24.“30305-对个人和家庭的补助-生活补助”支出640.67万元（其中：基本支出3.33万元；项目支出637.34万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3.3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县卫生健康局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.1万元，较上年7万元对比增加13.1万元，增长187.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县卫生健康局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年 0.00万元对比增加0.00万元，增长0.00%。

主要原因是因公出国（境）年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县卫生健康局（本级）2024年公务接待费预算为1.5万元，较上年 3万元对比减少1.5万元，下降50%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

主要原因是厉行节约，严格控制餐标。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县卫生健康局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为18.6万元，较上年4万元对比增加14.6万元，增长365%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费18.6万元，较上年 4万元对比增加14.6万元，增长365%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是公务用车使用年限增加运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据年初绩效目标完成基本公共卫生服务项目、计划生育补助项目、基本药物制度补助等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县卫生健康局（本级）2024年机关运行经费安排384.74万元，比上年机关运行经费安排478.13万元减少93.39万元，下降19.53%，主要原因是人员经费减少，其中：办公费2.29万元、差旅费0.5万元、电费1.5万元、工会经费1.81万元、公务接待费1.5万元、基本工资130.33万元、绩效工资53.25万元、奖金30.04万元、津贴补贴122.16万元、劳务费5.76万元、其他工资福利支出5.76万元、其他交通费用17.4万元、其他商品和服务支出1.8万元、其他社会保障缴费1.8万元、生活补助3.33万元、水费1.2万元、维修（护）0.8万元、邮电费3.51万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县卫生健康局(本级)资产总额1721.29万元，其中，流动资产266.22万元，固定资产1124.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产330.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少145.77万元，其中固定资产减少58.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值0.96万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1. 本单位2024年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2. 本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3. 本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4. 本单位2024年无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5. 本单位2024年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200536102500111

砚山县卫生健康局（本级）2024年预算公开情况表20240314093559232.xlsx