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砚山县者腊乡中心卫生院2024年预算

公开目录

第一部分 砚山县者腊乡中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县者腊乡中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县者腊乡中心卫生院2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党建、党风廉政建设工作；

2.绿美文山先锋行工作；

3.医共体建设工作；

4.医疗护理工作开展；

5.公共卫生工作开展；

6.加强药材的管理工作；

7.认真落实和贯彻医保政策，并按政策执行工作；

8.加强对卫生室的管理工作；

9.基础设施更进一步的完善工作；

10.综治维稳，创建平安工作平台。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：院办公室、医务科、护理部、财务科、全科一科、全科二科、中医科、妇儿科、检验科、影像科、公共卫生科、药剂科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强紧密型医共体建设

根据紧密型医共体建设目标责任书要求，逐条梳理并积极完成指标内容，实现“保基本、强基层、建机制”为改革目标，扎实推进医共体建设，实现县域内医疗卫生服务能力明显提升，医疗卫生机构诊疗行为明显规范，医疗保险基金使用效益明显发挥，医防融合实施效果明显显现，城乡居民健康水平明显提高。

2.抓好医疗业务工作

（1）持续改进医疗质量，保障医疗安全：我院将全面提高医疗质量，改善医疗服务，推动医院健康发展；加强“三基”“三严”培训、十八项医疗核心制度培训、加强医护同查房制度；加强医院科室管理，按照分院要求完善相关规章制度及职责，制定十项护理质量考核标准，分院每月进行工作督导，护理部每周严格督察落实，科室主任、护士长履行工作职责，把工作任务分解落实到科室、到个人；

（2）提升医疗服务能力，开展新技术新项目：建设中医特色科室，推动中医药事业的发展，提升中医药服务能力，医院在诊断、治疗上尽量做到优质、高效、安全，在治疗费用上切实做到透明、合理，使患者得到实惠。

（3）加强药品管理工作，我院严格执行国家基本药物制度，所有药品均往新平台采购，实行零差率销售，较好地杜绝了药价虚高问题，将国家基本药物目录复印下发到各临床科室，通过学习培训，并制定用药制度，引导、改变医生原来的用药习惯。定期组织人员对药库、药房库存药品进行盘点清理，对符合基本用药目录或补充药品范围内的药品登记上册。

3.抓好公共卫生、医防融合工作

（1）一老三病室工作：做好居民健康档案的建立工作；做好老年人健康管理工作；做好慢病管理工作；

（2）艾滋病防治工作：认真抓好艾滋病防治知识宣传工作，充分利用各种方法和渠道进行宣传；

（3）麻风病防治工作：加强对乡医的督导，积极主动地配合县麻防站做好麻风病人的线索调查和家属体检工作，按时上报线索调查表，对现症病人作好管理和登记，配合搞好麻风病消除运动和春节返乡人员筛查工作，积极发现病人，协助指导病人服药；

（4）妇幼健康工作：孕产妇产前检查率达93.63%；孕产妇系统管理率达93.26%；孕产妇住院分娩率达99%以上；全乡婴儿死亡率控制在3.5%以下；五岁以下儿童死亡控制在5.5%以下，孕产妇死亡控制在8/10万以下；0-6岁儿童健康管理率达90%以上；3岁以下儿童系统管理率达90%以上；妇女常见病筛查达到80%以上；适龄妇女“两癌”项目检查目标人群覆盖率达60%。

4.做好爱卫创卫工作

根据我乡创新中国成立家卫生乡镇要求，专题召开创新中国成立家卫生乡建设工作会议，制定创新中国成立家卫生乡工作方案，重点开展卫生单位创建、病媒生物防治、健康教育和控烟管理、疾病防控与医疗卫生服务等工作，以改善群众就医环境、优化服务质量为目的，进一步推动爱卫创卫工作，不断提高环境卫生，美化就医环境，并积极开展爱国卫生运动、开展健康教育和控烟活动、开展病媒生物防制、加强疾病防控与医疗卫生服务管理，不断完善爱卫创卫工作长效机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1338.63万元，其中：一般公共预算456.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入867.50万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入10万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5万元。

与上年1185.27万元对比增加153.36万元，增长11.46%，主要原因为我单位预计住院病人的增加及医疗技术的进步、医疗效率的提高，致使我单位事业收入较上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入456.13万元，其中:本年收入456.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款456.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年452.97万元对比增加3.16万元，增长0.70%，主要原因分析为人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1338.63万元。财政拨款安排支出 456.13万元，其中：基本支出437.87万元，与上年443.45万元对比减少5.58万元，下降1.26%，主要原因分析乡村医生生活补助、养老保险补助及离岗一次性补助减少14.35万元，死亡抚恤减少0.69万元，人员经费增加9.46万元；项目支出18.26万元，与上年9.52万元对比增加8.74万元，增长91.81%，主要原因分析为项目支出中死亡抚恤增加0.69万元，乡村医生离岗一次性补助增加1.40万元，重症精神病“以奖代补”县级资金增加2万元，乡村医生社会养老保险县级补助资金增加4.5万元，基本公共卫生服务补助资金增加1万元，（非税）预防接种劳务费资金增加1.56万元，家庭签约服务补助资金减少2.41万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休23.55万元，主要用于人员经费支出23.34万元，公用经费支出0.21万元；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出44.47万元，主要用于人员经费支出44.47万元；

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.68万元，主要用于人员经费支出0.68万元；

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.88万元，主要用于人员经费支出1.88万元；

5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院300.68万元，主要用于人员经费支出294.11万元，公用经费支出6.57万元，项目支出1.97万元；

6.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出6.35万元，主要用于项目支出6.35万元；

7.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务7.86万元，主要用于项目支出7.86万元；

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.01万元，主要用于人员经费支出25.01万元；

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.76万元，主要用于人员经费支出6.76万元；

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.17万元，主要用于人员经费支出2.17万元；

11.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出1.4万元，主要用于项目支出1.4万元；

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33.35万元，主要用于人员经费支出33.35万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本工资105.68万元（其中基本支出105.68万元，项目支出0.00万元）。

2、津贴补贴36.60万元（其中基本支出36.60万元，项目支出0.00万元）。

3、绩效工资151.83万元（其中基本支出151.83万元，项目支出0.00万元）。

4、机关事业单位基本养老保险缴费44.47万元（其中基本支出44.47万元，项目支出0.00万元）。

5、职工基本医疗保险缴费25.01万元（其中基本支出25.01万元，项目支出0.00万元）。

6、公务员医疗补助缴费6.76万元（其中基本支出6.76万元，项目支出0.00万元）。

7、其他社会保障缴费4.05万元（其中基本支出4.05万元，项目支出0.00万元）。

8、住房公积金33.35万元（其中基本支出33.35万元，项目支出0.00万元）。

9、公务接待费4.00万元（其中基本支出4.00万元，项目支出0万元）。

10、公务用车运行维护费4.95万元（其中基本支出0.95万元，项目支出4万元）。

11、工会经费1.62万元（其中基本支出1.62万元，项目支出0万元）。

12、其他商品和服务支出2.18万元（其中基本支出0.21万元，项目支出1.97万元）。

13、退休费23.34万元（其中基本支出23.34万元，项目支出0万元）。

14、劳务费3.71万元（其中基本支出0万元，项目支出3.71万元）。

15、生活补助2.08万元（其中基本支出0万元，项目支出2.08万元）。

16、其他对个人和家庭的补助6.50万元（其中基本支出0万元，项目支出6.50万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额67.95万元，其中：政府采购货物预算67.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

1、2024年预算采购车辆维修和保养服务1年4万元；

2、2024年预算采购车辆加油、添加燃料服务1年0.5万元；

3、2024年预算采购车辆维修和保养服务1年6.5万元；

4、2024年预算采购广告宣传服务1年1万元；

5、2024年预算采购其他办公设备1年15万元；

6、2024年预算采购其他保险服务1年2万元；

7、2024年预算采购其他构筑物1年10万元；

8、2024年预算采购其他社会服务1年15万元；

9、2024年预算采购其他医疗设备1年5万元；

10、2024年预算采购纸制品1年8万元；

11、2024年预算采购车辆维修和保养服务1年0.95万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县者腊乡中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.95万元，较上年0万元增加9.95万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县者腊乡中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县者腊乡中心卫生院2024年公务接待费预算为4万元，较上年0万元增加4万元，增长100%，国内公务接待批次为48次，共计接待500人次。

增加原因为上年未做一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县者腊乡中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为5.95万元，较上年0万元增加5.95万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.95万元，较上年0万元增加5.95万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，其他业务用车1辆。

增加原因为上年未做一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县者腊乡中心卫生院2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县者腊乡中心卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

砚山县者腊乡中心卫生院为事业单位，故2024年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县者腊乡中心卫生院资产总额768.36万元，其中，流动资产313.01万元，固定资产408.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.09万元，其他资产34.47万元。与上年848.53万元相比，本年资产总额减少80.17万元，下降9.45%，原因为存货减少，其中流动资产减少94.64万元，固定资产减少18.63万元，无形资产减少1.37万元，其他资产增加34.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

3.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.本单位2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

5.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200536100500111

砚山县者腊乡中心卫生院2024年预算公开情况表20240314025235853.xlsx